ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 3590,74
| LIQUID. N.23 DEL 22/04/2025 MESE DI MARZO 2025 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 11,62
| servizi
| Dete. reg, gen. n. 92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 2800,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002116057 DEL 31/03/2025
| DET. N. 310 DEL 08/10/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 292,53
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1025082726 DEL 07/04/2025
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 55/001 DEL 04/04/2025 PER ELABORAZIONE PAGHE 1°TRIM. 2025
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1052,46
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09770552 - DEL 31/03/2025
| DET. N. 09 DEL 23/01/2025
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 78,03
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09770553 - DEL31/03/2025
| DET. N. 09 DEL 23/01/2025
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE
| 00488410010
| 3152,42
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO 2/25 BIMESTRE
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
loridana lucieri
| LCRLDN67T51Z700Z
| 1000,00
| transazione
| disposizione di liquidazione
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 4500,00
| N°FT_PA31EL 18/03/2025 PER CANONE /NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 15/03/2025 AL 14/03/2026
| DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 328,00
| N°FT_PA30 DEL 18/03/2025 PER NOLEGGIO - CONGUAGLIO FOTOCOPIATRICI DAL 15/03/2024 AL 14/03/2025
| DETERMINAZIONE N. 85 del 15/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
FONTANA SRL
| P. IVA 02808240788
| 111,37
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°36 DEL 03.04.2025 DI CUI ALLA FATTURA N°03 DEL 31.03.2025.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°432 DEL 24.12.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MyO S.p.a
| 03222970406
| 700,00
| liquidazione n. 05 del 01.04.2025
| impegno n. 50 del 27/02/2025
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 2787,85
| LIQUID. N.14 MESE DI FEBBRAIO 2025 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DITTA TERRANOVA SRLS
| P. IVA 03652820782
| 409,84
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°30 DEL 19.03.2025.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°430 DEL 29.12.2024 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA TERRANOVA SRLS
| P. IVA 03652820782
| 480,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°29 DEL 18.03.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°327/22 DEL 16.03.2025.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO N°455 DEL 31.12.2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 11,62
| servizio trasporto scolastico
| la Determinazione del Responsabile dell?Area I^ AA.GG., Registro Gener. N° 92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 908,01
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09599102 - DEL 28/02/2025
| DET. N. 09 DEL 23/01/2025
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 270,05
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1025057597 DEL 05/03/2025
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BENCHSMART SRL
| IT01973280769
| 3100,00
| GESTIONE FORNITURE ELETTRICHE ANNI 2023/2024/2025
| DETERMINA REG. GEN. N° 317 DEL 07/12/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMMA SPA
| C. F. 02221101203
| 83,55
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 DEL 04.03.2025
| CONVENZIONE CONSIP
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
HERA COMMA SPA
| 02221101203
| 50,98
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PERIODO GENNAIO 2025
| CONVENZIONE CONSIP EE 20 2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
maria guaglianone
| gglmra66r59c588m
| 765,05
| determinazione
| affidamento incarico legale
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
|
|
BIAFORE LUCA
| C.F. BFRLCU74B03A973I
| 7,07
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°21 DEL 04.03.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°05/25
| DETERMINA N°300 DEL 26.09.2024
| 0
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA FONTANA SRL
| P. IVA 02808240788
| 200,29
| SISPOSIZIONE DI LIQIDAZIONE N°22 DEL 04.03.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°03/25
| DETERMINA DI AFFDIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N°432 DEL 24 .12.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE -
| 00488410010
| 239,74
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X00542543 DEL 11/02/2025
| DET. N. 415 DEL 13/11/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI PIETRO MARTORELLO
| P. IVA 032E53790780
| 3,13
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 03.03.2025
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°44 DEL 21.02.2025
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 192,66
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09468721 - DEL 31/01/2025
| DET. N. 09 DEL 23/01/2025
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1383,31
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09468720 - DEL 31/01/2025
| DET. N. 09 DEL 23/01/2025
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 7838,21
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1025031857 DEL 06/02/2025
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 4703,29
| LIQUID. N.06 MESE DI GENNAIO 2025 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 996,15
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1025007055 DEL 13/01/2025
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BRUNO SERAFINO S.r.l., con sede in C.da Fiume Nicà snc, 87062 Cariati Marina (CS), cod. fiscale e partita IVA n. 03405470786,
| 03405470786
| 129187,31
| lavori
| Contratto di Appalto Lavori, Rep. N. 3/2024 - Registrazione: TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI, Serie: 1T Numero: 10414 del 03/06/2024, per l?importo netto di ?uro 327.871,64 (compreso oneri per la sicurezza), tra il Comune di Cetraro (CS) e l?Impresa BRUNO SERAFINO S.r.l.;
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PLUXEE ITALIA SRL
| 05892970152
| 3,72
| LIQUIDAZIONE N. 03 DEL 19/02/2025
| IMPEGNO DI SPESA N. 435 DEL 24/12/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LAL COMMERCIALE SUD DI DE CARO ANGELO PATRIZIO
| P. IVA 00158480780
| 409,84
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°16 DEL 18.02.2025
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GF STRUTTURE SRL
| IT01933710855
| 13459,00
| ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
| DETERMINA N. 438 DEL 27.12.2024
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BLUMATICA S.r.l., con sede in Via Carlo Mattiello 1, 84098 Pontecagnano Faiano (SA), C.C.I.A.A. Salerno REA 333751
| 03965190659
| 114,00
| Servizi
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Settore Portualità, Ambiente e Lavori Pubblici, Reg. Gen. N. 25 del 07/02/2025
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OFFICINA CIRIMELE - GRISOLIA
| IT03361250784
| 4000,00
| LAVORI DI MATUNEZIONE SCUOLABUS IVECO A45E10
| DETERMINAZIONE N. 320 DEL 14.10.2024
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA BUONAFORTUNA SETTIMIO
| P. IVA 001192730784
| 4653,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°13 DEL 07.02.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°3/PA del 20.01.2025
| DETERMINA N°426 GEN. DEL 23.12.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 13439,74
| servizio trasporto scolastico
| Determinazione del Responsabile dell?Area I^ AA.GG., Registro Gener. N° 92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
REVISORE - DOTT. SILVANO CHIARAVALLOTI
| 01731250799
| 6339,18
| LIQUIDAZIONE REVISORE
| DELIBERA C/C N. 22 DEL 07/09/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA POSTI IN ESSERE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI POSSIBILI PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI 07 E 08 GENNAIO 2024.
| IT02672990781
| 11041,06
| Lavori di somma urgenza
| Deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 19/12/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 1934,62
| LIQUID. N.03 MESE DI DICEMBRE 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1723,89
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09338939 - DEL 31/12/2024
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 16/001 DEL 02/01/2025 PER ELABORAZIONE PAGHE SALDO 2024 2024
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 6,41
| servizio trasporto scolastico
| DET. REG. GEN. N.92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Francesco Antonuccio
| NTNFNC67R10C588E
| 1120,94
| Incentivi tecnici
| Liquidazione, a favore dell?Ing. Francesco Antonuccio (R.U.P.), del saldo dell?incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunal
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Gianfranco SBARRA, con partita IVA 02556170781, Codice fiscale SBR GFR 65P02 A973Q, con studio tecnico in Via Nazionale, n. 8, frazione Cittadella del Capo, 87020 Bonifati
| 02556170781
| 13617,88
| Servizi di Ingegneria
| Determinazione Area Tecnica, Reg. Gen. n. 228 del 05/10/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA), Partita I.V.A. n. 05642641210
| 05642641210
| 1779,61
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023, per l?importo di ?uro 224.673,18 (al netto del ribasso d?asta offerto del 27.305 %), di cui ?uro 11.873,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, regolarmente registrato al TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI, Serie: 1T Numero: 9621
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA), Partita I.V.A. n. 05642641210
| 05642641210
| 21625,81
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023, per l?importo di ?uro 224.673,18 (al netto del ribasso d?asta offerto del 27.305 %), di cui ?uro 11.873,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, regolarmente registrato al TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI, Serie: 1T Numero: 9621
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ARMANDO SABATO
| SBTRND76D30C588N
| 2000,00
| DETERMINAZIONE
| AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
DITTA D'AMBROGIO TEODORO
| 00339180788
| 16,43
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°04 DEL 16.01.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°119 DEL 31.12.2024.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°234 DEL 30.06.2023.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA BIAFORE LUCA
| P. IVA 03107710786
| 7074,00
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°2 DEL 16.01.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°01 DEL 04.01.2025.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°300 DEL 26.09.204 .
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
DITTA D'AMBROGIO TEODORO
| P. IVA 00339180788
| 1181,82
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°01 DEL 16.01.2025 PER PAGAMENTO FATTURA N°1 DEL 08.01.2025 -
| DETERMINA N°457 DEL 31.12.2024 - IMPEPGNO DI SPESFA -
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
FRANCESCO IZZO
| ZZIFNC77S03C352A
| 7850,07
| DETERMINAZIONE
| AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ass. vivila - la vita è bella
| 000000000000
| 1000,00
| per assistenza e supporto minore e famiglia
| det 453/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Congregazione delle Suore S. Giovanni Battista
| IT00993241009
| 30575,96
| contributo minori stranieri non accompagnati
| det 399/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pasqua trasporti
| PSQGFR65D04C588L
| 330,00
| trasporto minore
| det 450/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Idromax srl
| 02673000788
| 45000,00
| REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEI COLLETTORI DELLE ZONE NON SERVITE
| Contratto d'appalto 2/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Tecnosud srl
| 02673000788
| 45000,00
| EALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEI COLLETTORI DELLE ZONE NON SERVITE
| Contratto d'0appalto 2/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE -
| 00488410010
| 311,19
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X06010993 DEL 11/12/2024
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
co.i.v. srl
| 03859310793
| 87723,42
| ?LAVORI DI ?ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA MARINELLA? ? CUP: I31B21006990006 - CIG A00FF1C6AF OPERE FINANZIATE DALL?UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATIONEU PNRR M4C1I3.3
| detreg gen N. 408 del 06/11/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
Caster arl soc coop
| 03134530785
| 2,48
| Servizi museali
| det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ing Mariano Bruno
| 03173890785
| 10,63
| Servizio ndi CSE lavoair di collettamento fognarip
| Det 254/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. A. Veltri
| IT03063390789
| 2255,98
| DL I SAL Fognatura
| Det 253/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. F. Mellace
| IT03849900786
| 520,00
| DL I SAL Fognatura
| Det 253/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing L. Mancuso
| IT03275450785
| 2255,98
| DL I SAL Fognatura
| det 253/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. De Bastiani
| IT02195850785
| 10428,98
| DL I SAL Fognatuta
| Det 253/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Idromax srl
| 02672990781
| 237,47
| REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA
| Contratto 2/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Tecnosud srl
| 02673000788
| 503,86
| REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA
| Contratto Appalto 2/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
HERA COMM SPA
| P. IVA 03819031208
| 42,46
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°114 DEL 27.12.2024
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°119 DEL 19.04.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA BUFANIO WALTER
| 01925331089
| 1,95
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°113 DEL 27.12.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°27 DEL 27.09.2024.
| DETERMIMA N°295 DEL 19.09.2024 PER AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 1150,97
| LIQUID. N.77 MESE DI NOVEMBRE 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Bellantone Danilo
| BLLDNL79M10C588H
| 1464,00
| Implementazione sistema tracciabilità rifiuti
| det 204/2024
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 3143,02
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024299628 DEL 04/12/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
O.I.KO.S.
| 02986950307
| 7280,00
| Contributi MSNA
| det 399/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA ROCCIA COSTRUZIONI E LATTONERIA F.G.A. srls.
| P. IVA 03544090784
| 1,50
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°111 DEL 18.12.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°2 DEL 04.12.2024
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CONSULCHIMICA SRL
| PARTITA IVA 02126300785
| 575,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°110 DEL 18.12.2024
| DETERMINA N°184 DEL 04.06.2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIQUIGAS SPA
| P. IVA 0331669075
| 885,50
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°109 DEL 18.12.2024.
| DETERMINA A VALENZA CONTRATTUALE N°339 DEL 05.11.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA TERRANOVA SRL
| P. IVA 03652820782
| 639,01
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°108 DEL 18.12.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°1868 DEL 16.12.2024.
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N°342 DEL07.11.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TRC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
| P.IVA 03273530786
| 12,98
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°107 DEL 17.12.2024
| DETERMINA N°201 DEL 11.06.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| PROCEDURA APERTA
| |
LA COMMERCIALE SUD SRLS
| 00158480780
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°105 DEL 17.12.2024
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N°360 DEL 19.11.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA FONTANA SRL
| 02808240788
| 42,74
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°105 DEL 17.12.2024 PER SALDO FATTURA N° 18/PA DEL 30.11.2024
| DETERMINA DI AFFIDAMENT DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N°259 DEL 06.08.2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ADDIS multiservice
| 02699110785
| 5780,00
| Servizio assistenzaq specialistica
| Det 282/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 6999,99
| MESSA IN SICUREZZA, VERIFICA DI CONTATORI, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI E ESTINTORI NONCHÉ ANALISI CHIMICO-FISICA DELLA FALDA ACQUIFERA DELLA DARSENA TURISTICA DEL PORTO DI CETRARO
| det 235/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
A PICCOLI PASSI SOC .COOP. SOCIALE ARL
| IT03333720781
| 6180,00
| Assistenza scolastica su scuolabus
| det 294/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OCEE
| IT02600190785
| 4999,00
| manutenzione elettrica impianti porto
| DET 80/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi Spa
| 00897240792
| 67647,76
| servizi di Igiene urbana
| Contratto Rep. 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1293,46
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09208101 - DEL 31/11/2024
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA DGM INFORMATICA DI MALTESE DANIELE
| IT03551840782
| 710,00
| LIQUID. Fattura nr.5/PA del12/11/2024 - UFFICIO FINANZIARIO
| -ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N.1 COMPUTER
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Poste Italiane S.p.a.
| 97103880585
| 3566,92
| Determinazione a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA, del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture relative al Servizio Idrico Integrato anno 2024.
| Determinazione reg. gen. n. 256 del 05/08/2024
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Postel S.p.a.
| 04839740489
| 1431,61
| Determinazione a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA, del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture relative al Servizio Idrico Integrato anno 2024.
| Determinazione reg. gen. n. 256 del 05/08/2024
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Poste Italiane S.p.a.
| 97103880585
| 5535,36
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI anno 2024.
| Determinazione reg. gen. n. 258 del 06/08/2024
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Postel S.p.a.
| 04839740489
| 1515,61
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI anno 2024.
| Determinazione reg. gen. n. 258 del 06/08/2024
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 12010,98
| SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO
| DET REG. GEN. N.92 del 29.03.2024 E N. 291 del 17.09.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DAFRA MULTISERVIZI SRLS
| 03843570783
| 4,89
| SERVIZI
| DET. REG. GEN. N. 320 DEL 14.10.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BEMA DI BELLAVISTA GIANFRANCO
| P.IVA 03069080780
| 901,64
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°103 DEL 05.12.2024 PER ACCONTO FATTURA N°9 DEL 04.12.2024.
| DETERMINA N°346 DEL 13.11.2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Giafra srl
| 02101790786
| 382,57
| Adeguiamento sismico Scuola Corrado Alvaro
| Contratto 1/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| P. IVA 00339180788
| 16433,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°102 DEL 03.12.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°110 DEL 30.11.2023
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°234 DEL 30.06.2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 370,30
| LIQUID. N.73 MESE DI OTTOBRE 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Coop 134Cooperativa sociale onlus
| 01958530402
| 22,50
| Servizi di ormeggio
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
VIESTE DEMANIO MARITTIMO DI ROBERTA EGIDI
| P. IVA 04042520710
| 450,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°101 DEL 29.11.2024 PER SALDO FATTURA N°25 DEL 18.11.2024.
| DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N°343 DEL 07.11.2024 PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.
| IT02729450797
| 4784,50
| QUOTA ADESIONE CST
| DETERMINA N. 366 DEL 22.11.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MARTE SRL
| 03411250784
| 18697,62
| SERVIZI TECNICI
| DET REG GEN 172 DEL 12/08/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LA COMMERCIALE SUD S.a.S DI DECARO ANGELO PATRIZIO
| P. IVA 00158480780
| 614,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°98 DEL 26.11.2024 PER SALDO FATTURA N°682 DEL 22.11.2024.
| DETERMINA N°329 DEL 24.10.2024 PER AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNOP DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
NUOVE OPPORTUNITA' SRL
| IT02833030782
| 1446,27
| ABBONAMENTO "INFOMEDIA COMUNICAZIONE"
| DETERMINAZIONE N. 357 DEL 18/11/2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA BUONAFORTUNA SETTIMIO
| P. IVA 01192730784
| 15,78
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°97 DEL 20.11.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°31 - PA - DEL 06.11.2024
| DETERMINA A CONTRARRE N°44 DEL 28.02.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
oriolo ilaria
| 03762340788
| 3922,02
| servizi tecnici
| determina n. 127 del 14.04.2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
carmine filice
| 03031090784
| 1127,87
| servizi tecnici
| determina n. 127 del 14.04.2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SINAR srls
| 03725080786
| 28434,64
| SERVIZI TECNICI
| determina n. 127 del 14.04.2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 3024,00
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024274498 DEL 06/11/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1473,26
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09076686 - DEL 31/10/2024
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE
| 00488410010
| 3073,22
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGO.SETT.
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ing Ulisse Smeriglio
| IT02823800780
| 6138,59
| Supporto PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Adiss multiservice Coop soc
| 02699110785
| 10500,00
| Assistenza specialistica disabili
| det 282/2024
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
A piccoli passa coop soc
| IT03333720781
| 8085,71
| Trasporto disabili
| Det 294/2024
| Servizi Sociali
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TERRANOVA SRLS
| P.I. IT03652820782
| 737,70
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°96 DEL 20.11.2024
| DTERMINA N°220 DEL 21.06.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Francesco Gaudio
| 01381900784
| 19032,00
| Preogettazione e connessi Frana San Filippo
| det 144/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MyO S.p.a
| 03222970406
| 1250,00
| liquidazione n. 25 del 20.11.2024
| impegno n. 350 del 14.11.2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
coest srl
| 00996120762
| 197800,00
| lavori
| det reg gen. 352 del 14/11/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
HERA COMM SPA
| 02221101203
| 43,03
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°95 DEL 19.11.2024
| ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E 20.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
BUONAFORTUNA SETTIMIO
| 01192730784
| 600,00
| LAVORI ALLACCI OIDRICO SCUOLA SAN FILIPPO
| DET REG GEN 315 /2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 12010,98
| servizio
| Det. Reg. Gen. N. 92 del 29.03.2024 e >DEt. REg. Gen n. 291 del 17.09.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCRLNZ66D04A041L
| 2000,00
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| COMPENSO PROFESSIONALE - acconto
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
|
|
Ecologia oggi spa
| 00897240792
| 74412,21
| Servizi di igiene urbana
| Contratto d'appalto 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA BIAFORE LUCA CON SEDE LEGALE VIA FRATELLI CERVI 3, BONIFATI (CS)
| P.IVA 03107710786
| 7,07
| DISPOSIZIONE DI LIQULIDAZIONE N°94 DEL 11.11.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°10 DEL 04.11.2024.
| DETERMINA N°300 DEL 26.09.2024 PER IMPEGNO DI SPESFA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL DD.LGS N°36/23.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
NUOVA ALFA CALABRA SRLS
| 03403730785
| 1102,88
| LIQUIDAZIONE N.23 DEL 11/11/2024
| DETERMINA N. 341 DEL 06/11/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FONTANA SRL
| P.IVA 02508240788
| 242,53
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°92 DEL 08.11.2024 PER ACCONTO FATTURA N°17 DEL 31.102024.
| DETERMINA N°259 DEL 06.08.2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO-
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Coadì srl
| 03343310789
| 1500,00
| manutenzione impianti idrici porto turistico
| det 215/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Kuwait Petroleum Italia spa
| IT00891951006
| 220,86
| Carburante travel lift
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Caster Società cooperativa
| 03134530785
| 2475,00
| Servizi museali
| det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BEMA Impianti
| 03069080780
| 3233,00
| Lavori impianto antincendio
| det 304/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| IT00339180788
| 16433,75
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA N°99 DEL 31.10.2024 PER GESTIONE DEPURAZIONE MESE DI OTTOBRE -
| DETERMINA N°234 DEL 30.06.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Coop134
| 02355260981
| 22,50
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 452,85
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA N°16/PA DEL 26.10.2024.
| DETERMINA N°326 DEL 22.102024 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESFA.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA)
| 05642641210
| 6115,71
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023, per l?importo di ?uro 224.673,18 (al netto del ribasso d?asta offerto del 27.305 %), di cui ?uro 11.873,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, regolarmente registrato al TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI, Serie: 1T Numero: 9621
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA)
| 05642641210
| 119384,28
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023, per l?importo di ?uro 224.673,18 (al netto del ribasso d?asta offerto del 27.305 %), di cui ?uro 11.873,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, regolarmente registrato al TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI, Serie: 1T Numero: 9621
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 681,12
| LIQUID. N.69 MESE DI SETTEMBRE 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. ALESSANDRO BRUSCO
| BRSLSN59M13Z602C
| 870,23
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| COMPENSO PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
|
|
Ing Michele Leone
| IT03257290787
| 67297,15
| D.L e connessi Palazzetto dello sport
| Det 237/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Tekno srl
| 03339490785
| 261580,00
| Lavori Palazzetto dello sport
| Contratto d'appalto 6/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
Cosentino M., De Caro T., De Caro G., De Caro M., De Caro A.M.
| Vari
| 1,54
| Liquidazione aaservimento terreni
| Det 324/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE -
| 00488410010
| 350,86
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X04605041 DEL 10/10/2024
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
avv. Raffaele De Luna
| DLNRFL59D25A773Y
| 2,17
| CONVENZIONE
| INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
|
|
AVV. ERICA QUERCIA
| QRCRCE70T41C588B
| 1500,00
| CONVENZIONE
| INCARICO PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
LA COMMERCIALE SUD SAS DI DE CARO ANGELO PATRIZIO
| P. IVA IT00158480780
| 737,70
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°89 DEL 22.10.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N° 615 DEL 18.10.2024.
| DETERMINA N°479 DEL 18.07.2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESFA.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)
| P. IVA IT3819031208
| 40,82
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°88 DEL 22.10.2024 PER SALDO FATTURA FORNITURA MESE DI SETTEMBRE.
| DETERMIN N°119 del 19.04.2024 avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica adesione alla Convenzione ?CONSIP E 20
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE SRL
| P. IVA IT5844561009
| 776,43
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°87 DEL 22.10.2024
| DETERMINA N°186 DEL 30.05.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MYO SPA
| 03222970406
| 300,00
| SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZ.SU RNA E SIMONWEB
| DETERNINA REG. GEN. N.168 DEL 23/05/2024
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 6005,49
| SERVIZI
| DET. REG. GEN. N°92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 4841,20
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024249714 DEL 08/10/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 600,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002147655 DEL 30/09/2024
| DET. N. 127 DEL 13/05/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 1210/001 DEL 27/09/2024 PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM 2024
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1562,87
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08945090 - PERIODO SETTEMBRE 2024
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ARCA srls
| 03703760789
| 18279,04
| verifica progettazione campo sportivo
| det 226/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1028,06
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08815134 - PERIODO AGOSTO 2024
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE
| 00488410010
| 2327,64
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO V° BIMESTRE 2024 PERIODO GIU.LUG.
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 67647,76
| Servizi di igiene urbana
| Contratto d'appalto 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75E01 C588U
| 3787,73
| convenzione
| determina n. 121 del 19/04/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
CONSULCHIMICA S.R.L.
| P.IVA IT0E2E1E26300785
| 411,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°84 DEL 08.10.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°39/54 DEL 2024
| DETERMINA N°184 DEL 04.06 2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL SOLE SPA
| P.IVA IT15844561009
| 27,86
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°82 DEL 08.10.2024 PER SADO FATTURA
| DETERMINA IMIPEGNO DI SPESA N°186 DEL 30.05.2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LA COMMERCIALE SUD
| 00158480780
| 1000,00
| fornitura
| DET.REG.GEN. N. 188 del 05.06.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Ulisse Smeriglio
| IT02823800780
| 6138,59
| Supporto PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA FONTANA SRL
| P.IVA ITE2808240788
| 345,00
| DISIPOSIZINE DI LIQUIDAZIONE N°81 DEL 07.09.2024 -
| DETERMINA N°259 DEL 06.08.2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA-
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 326,17
| LIQUID. N.61 MESE DI AGOSTO 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
S.O.R.I.C.A. S.p.A
| P. IVA IT025590E20793
| 70,80
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°80 DEL 07.10.2012 PER PAGAMENTO FATTURA N°BOL2024000000000104799B BOLLETTAZIONE MASSIVA
| CONVENZIONE STIPULATA CON LA SOCIETA' SO.RI.CAL., APPROVATA CON D.G.C. N°127 DEL 30.12.2012.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
PAS MENU srl
| IT03736860796
| 4740,00
| Bitumazione area afferente immobile comunale
| det 273/2024
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Kuwait Petroleum italia spa
| IT00891951006
| 320,79
| Fornitura carburante travel lift
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22,50
| Servbizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto n. 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
RS DI RENATO SPACCAROTELLA S.R.L.S
| C.F. 03719500781
| 1818,18
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°79 DEL 03.10.2024
| DETERMINA N°279 DEL 06.09.2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA D'AMBROGO TEODORO
| DMBTD547A02L049R
| 16,43
| DISPOSIZIONE DI LIQIDAZIONE N°74 DEL 04.10.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N° 86 DEL 30.09.2024.
| DETERMIMA IMPEGNO DI S PESA N°234 DEL 30.06.2023.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
OSL - LEXMEDIA S.R.L.
| 09147251004
| 597,00
| IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
| DET. 238 DEL 18/07/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
La Russa Costruzioni srls
| 03607420787
| 22038,97
| realizzazione campo sportivo
| Contratto 1/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA FONTANA SRL LOC. ACQUA DEGLI ANGELI - CETRARO (CS)
| CF: 0E2808240788
| 1,48
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°76 DEL 26.09.2024
| DETERMINA N° 280 DEL 06.09.2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESFA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Digical srl
| 02801420783
| 2800,00
| ripristino e digitalizzazione archivio digitale
| Det 276/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HHRA COMM SPA - CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO, 8 IMOLA (BO).
| C.F. 02221101203
| 53,80
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO -
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°119 DEL 19.04.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 1867,94
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024232319 DEL 09/09/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Gerardo Spaccarotella, iscritto all?Albo dell?Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 2016, Partita I.V.A. 01937280780, Codice Fiscale SPC GRD 57A01 C588 I, con Studio Tecnico in Località Malvitani, 87022 Cetraro (CS)
| 01937280780
| 2800,00
| Servizi Professionali
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII, Reg. Gen. n. 202 del 12/06/2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA BUONAFORTUNA SETTIMIO
| P. IVA 01192730784
| 15,78
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°71 DEL E23.09.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°22/PA DEL 1E6.09.2024
| DETERMINA N°44 DEL 28.02.2024 A VALENZA CONTRATTUALE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA D?AMBROGIO TEODORO CON SEDE LEGALE A CORIGLIANO CALABRO SCALO (CS), ALLA VIA SAN FRANCESCO D?ASSISI N. 23, CODICE FISCALE DMB TDR 47A02 L049R E PARTITA I.V.A. 00339180788
| 00339180788
| 86,72
| Lavori
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII, Reg. Gen. n. 207 del 13/06/2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA BUFANIO VALTER, CON SEDE IN CETRARO (CS) IN CONTRADA SANTA LUCIA, CODICE FISCALE BFN VTR 73D06 A773U - P. I.V.A. N. 01925310789
| 01925310789
| 9,92
| Lavori
| - la Determinazione del Responsabile dell?Area VII, Reg. Gen. n. 208 del 14/06/2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA
| P. IVA IT03819031208
| 82,01
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°75 DEL 30.09.2024
| CONTRATTO
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
| 00150470342
| 585,90
| FORNITURA
| DET. REG. GEN. N. 275 DEL 03.09.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
DITTA BIAFORE LUCA
| P.IVA:IT03107710786
| 8,93
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°70 DEL 23.09.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°09 DEL 31.08.2024
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N°181 DEL 41.05.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Francesco Antonuccio, del Geol. Massimo Aita, dell?Ing. Nadia Pugliese, dell?Ing. Giuseppe Curcio, del Rag. Antonio Di Francesco e del Geom. Michele Quercia
| 00951830785
| 9630,45
| Incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15/11/2019
| Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/06/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
RTP Ing. Enrico Costabile_Ing Forestiero_ing. Solano
| 01909270785
| 15,68
| Servizi
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Ufficio Portualita?, Ambiente e Lavori Pubblici ? Reg. Gen. n. 196 del 13/09/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
SILVESTRO COSTRUZIONI S.R.L., PARTITA I.V.A. N. 02071850800, VIALE DELLA LIBERTÀ, 89020 MAROPATI (RC)
| 02071850800
| 165,53
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 04/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
DITTA TUNDIS GOMME di Tundis Salvatore
| IT01978440780
| 443,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°69 DEL 17.09.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°131 DEL 30.08.2024
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTEO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caster a.r.l.
| 03134530785
| 2,03
| Servizi museali
| Det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
TERRANOVA SRLS
| P. IVA 0365E2820782
| 818,52
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°68 DEL 12.09.2024
| DETERMINA N°58 DEL 12.0.2024 PER AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTENSUTALE IMPEGNO DI SPESA. E
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SBARRA GIUSEPPE
| P. VIA IT03247033787
| 327,87
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°67 DEL 12.09.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°4/PA DEL 11.09.2024.
| DETERMININA IMPEGNO DI SPESA N°268 DEL13.08.2024 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AMBIENTAL SPURGHI SNC
| C.F: 02666690785
| 11,50
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°66 DEL 11.09.2024
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°247 DEL 26.07.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| DMBTDR47A0E2L49R
| 16433,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°64 DEL 10.09.2024 PER PAGMENTO FASTTURA N°77 DEL 31.08.2024.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°234 DEL 30.06.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
D?ambrogio Teodoro
| IT00339180788
| 1500,00
| Adeguamento tecnico funzionale sollevamento porto
| det 274/224
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Concolino Costruzioni srl
| 01248870790
| 209200,00
| NTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' SAN FILIPPO? II SAL
| Contratto d'appalto 13/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FONTANA SRL
| P. IVA 02808240788
| 349,42
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°64 DEL 05.09.2024, PER PAGAMENTO FATTURA N° 12/PA DEL 31.08.2024.
| DETERMINA N°259 DEL 06.08.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Poste Italiane S.p.A.
| 97103880585
| 1151,00
| SERVIZI POSTALI
| DET.REG.GEN.N. 194 DEL 07.06.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CANTELLI GRAFICA SRL
| 03062790377
| 320,00
| FORNITURA DI N. 16 KIT LENZUOLA MONOUSO
| DET. REG. GEN. N. 177 DEL 29.05.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ludoplast sas
| 02566170789
| 500,00
| Fornitura materiali Porto di Cetraro
| det 143/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi SPA
| 00897240792
| 67647,76
| Servizi di Igiene urbana
| Contratto n. 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 361,49
| Fornitura carburante travel lift comunale
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22,50
| Servizi di ormeggio porto cetraro
| contratto 2/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| IT00891951006
| 452,72
| Fornitura
| Det. Reg Gen. n. 114 del 20.06.2022
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
HERA COMM SPA
| 02221101203
| 222,58
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°62 DEL 02.09.2024
| CONVENZIONE CONSIP
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| CONVENZIONE
| |
co.e.st. srl
| IT00996120762
| 130793,76
| lavori
| det reg. gen 367 del 28/09/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 489,39
| LIQUID. N.58 MESE DI LUGLIO 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE -
| 00488410010
| 350,86
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X03561503 DEL 10/08/2024
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 300,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002140613 DEL 31/07/2024
| DET. N. 127 DEL 13/05/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TRC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN ROGGIANO GRAVIAN (CSS)
| P.IVA_ 03273530786
| 13,74
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°6E1 DEL 28.08.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°138 DEL 31.07.2024.
| DETERMINA N°201 DEL 11.06.2024 A VALENZA CONTRATTUALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESFA.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA
| P. IVA IT03819031208
| 48,34
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°60 DEL 26.08.2024 - PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°119 DEL 19.04.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 17,51
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024209309 DEL 06/08/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1320,49
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08687637 - 2024 PERIODO / MESE DI LUGLIO
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TALARICO 3 (CZ)
| 03328200799
| 2759,03
| ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
| DETERMINA N° 193 DEL 07/06/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AQUA SYSTEM S.r.l., Cod. Fisc. e P. IVA 03023860780, con sede a Belvedere Marittimo (CS) in Via Degli Svevi n.1
| 03023860780
| 24590,16
| LAVORI
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII - Reg. Gen. N. 225 del 02/07/2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ecologia Oggi S.p.A.
| 00897240792
| 67647,76
| Servizi di Igiene urbana
| Contratto n. 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ulisse Smeriglio
| IT02823800780
| 13428,16
| supporto PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA BUONAFORTUNA SETTIMIO
| BNFSTM61D01D624S
| 94,47
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°58 DEL 12.08.2024
| SETERMINA A VALENZA CONTRATTUALE E E CONTESUTALE IMPEGNO SI SPESA, N°44 DEL 28.02.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ADISS MULTISERVICE?- COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.
| 02699110785
| 1413,54
| Assistenza specialistica disabili
| Det 422/2023
| Servizi Sociali
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fontana srl
| 02808240788
| 45,70
| fornitura materiali
| det reg gen N. 212 del 20/06/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr.Scorzo Sandro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA BUFANIO GIANCARLO
| P.Iva 01971550783â
| 3,28
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°57 DEL 09.08.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°08 DEL 21.05.2024.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°102 DEL 05.04.2024 E CONTESTUALE AFFDIDAMENTO DIRETTO.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 373,35
| N°FT_PA75 DEL 22/05/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 15/03/2023 AL 14/03/2024
| DETERMINAZIONE N. 153 DEL 13/05/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OSL - LEXMEDIA S.R.L.
| 09147251004
| 597,00
| IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
| DET. 238 DEL 18/07/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SILVESTRO COSTRUZIONI S.r.l., partita I.V.A. n. 02071850800, con sede in Viale della Libertà di Maropati (RC)
| 02071850800
| 182837,76
| Lavori
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Portualità, Ambiente e Lavori Pubblici ? Reg. Gen. n. 255 del 05/08/2024,
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BRUNO SERAFINO S.r.l., con sede in C.da Fiume Nicà snc, 87062 Cariati Marina (CS), cod. fiscale e partita IVA n. 03405470786
| 03405470786
| 87165,33
| Lavori
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Settore Portualità, Ambiente e Lavori Pubblici, Reg. Gen. n. 209 del 17/06/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CO.I.V. SRL.
| 03859310793
| 103964,04
| lavori
| det reg gen N. 408 del 06/11/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Kuwait Petroleum Italia spa
| 00435970587
| 410,76
| Carburante Travel lift
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Gigieffe srl
| 02554700399
| 2062,94
| materiali per colonnine elettriche porto turistico
| det 242/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA BIAFORE LUCA
| BFRLCU74B03A973I
| 8931,63
| DISPOSIIZONE D LIQUIDAZIONE N°56 DEL 02.08.2024
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°181 DEL 31.05.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| DMB6DR47A02L049R
| 16433,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA N°63 DEL 31.07.2024
| DETERMINA 234 DEL 30.06.2023 - IMPEGNO DI SPESFA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Gigieffe srl
| 02554700399
| 1654,32
| fornitura materiale per colonnine porto turistico
| det 433/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA D'AMBROGIO TEODORO
| DMBTDR47A02L049R
| 3600,00
| DISPOSIZIONE LI LIQUIDAZIONE N°54 DEL 01.08.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°61 DEL 30.07.2024
| DETERMINA N°232 DEL 09.07.2024 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
componenti n. 3 commissione concorso pubblico
| CMNPPN60E08C960L - GNSMSM67S57A053P - MRCMLS62H51D546S
| 5716,00
| LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 01/08/2024
| IMPEGNO SI SPESA N. 59 DEL 13/03/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22,50
| Servizi di ormeggio porto
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA)
| 05642641210
| 36233,83
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SCHINDLER SPA
| 008412990152
| 650,66
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°53 DEL 31.07.2024
| DETERMINA N°411 DEL 08.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Associazione Culturale- Musicale denominata ?Accademia Astor Piazzolla?
| 96040370783
| 4499,99
| servizio
| DET. REG. Gen. n.244 del 24.07.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| 02867680783
| 5,10
| SERVIZIO
| DET. Registro Gener. N° 92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HDB ASSURANCE
| 02917430106
| 3850,02
| SERVIZI
| DET REG GEN n. 230 del 05/07/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 373,69
| LIQUID. N.50 MESE DI GIUGNO 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE
| 00488410010
| 2407,22
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO IV° BIMESTRE 2024 PERIODO APR. MAG.
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
coiv srl
| 03859310793
| 191687,46
| lavori
| det reg gen 408/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
PLUXEE ITALIA S.R.L.
| 05892970152
| 4319,85
| LIQIDAZIONE N 17 DEL 24/07/2024
| IMPEGNO DI SPESA N. 228 DEL 05/07/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
HERA COMM SPA
| 02221101203
| 39146,13
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°52 DEL 23.07.2024 PER PAGMENTO FATTURE MESE DI GLUGNO
| DETERMINA N°119 DEL 19.04.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
Fee Italia onlus
| 04023481007
| 62,29
| Fornitura bandiera blu
| Det 198/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1787,91
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08556167 - 2024 PERIODO / MESE DI GIUGNO
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 1513,51
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024174217 DEL 11/06/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
REVISORE - DOTT. SILVANO CHIARAVALLOTI
| 01731250799
| 6638,60
| LIQUIDAZIONE REVISORE
| DELIBERA C/C N. 22 DEL 07/09/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 250,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002132838 DEL 18/06/2024
| DET. N. 182 DEL 31/05/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 120/001 DEL 24/06/2024 PER ELABORAZIONE PAGHE II° TRIM 2024
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 192,35
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024150430 DEL 11/06/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE -
| 00488410010
| 351,68
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X02542958 DEL 11/06/2024
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 628,68
| LIQUID. N. 41 MESE DI MAGGIO 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA), Partita I.V.A. n. 05642641210
| 05642641210
| 1029,70
| lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023 del 17/05/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA), Partita I.V.A. n. 05642641210
| 05642641210
| 51930,03
| lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023 del 17/05/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Adiss multiservice
| 02699110785
| 13544,40
| ass disabili
| Det 422/2023
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
avv. Serafino Bilotta
| BLT SFN 77D19 C5883I
| 1560,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
PASQUA TRASPORTI TURISMO
| IT01258720786
| 400,00
| servizio navetta
| Det.Reg. Gen. n. 179 del 30.05.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DAFRA MULTISERVIZI SRLS
| IT03843570783
| 11,53
| interventi tecnico/manutentivi di natura ordinaria e straordinaria scuolabus di proprietà comunale
| Det. Reg. Gen. n. 223 del 26.06.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
fontana srl
| 02468190786
| 403,23
| fornitura materiali
| det reg gen 212 del 20/06/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi SpA
| 00897240792
| 67,65
| Servizi di Igiene urbana
| Contratto d'appalto 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
GEOM ARMANDO PERRRONI & C. SA DI PERRONE ING. GEENNARINO
| P.IVA _IT01729400786
| 18615,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°49 DEL 04.07.2024 PER PAGMAENTO FATTURA N° 31 DEL 03.07.2024
| DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N°451 DEL 22.12.2023 N°
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 52,86
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°41 DEL 10.07.2024 PER PAGMENTO FATTURA N°2024/0000006/PA DEL 06.2024°
| DETERMINA N° 82 DEL 25.03.2024 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESFA.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'AMBROGIO TEODORO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
| DMB TDR47A02L0495
| 16433,75
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N°48 DEL 03.07.E2024 - PER PAGAMENTO FATTURA N°53 DEL 30.06.20E24 - MESE DI GIUGNO -
| CONTRATTO D'APPALTO REP. N°7/2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA BIAFORE LUCA
| BFRLCU74B03A973I
| 8931,63
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°47 DEL 03.06.2024 PER PAGAMENTO FATTRA N°7 DEL 01.07.2024.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°181 DEL 31.05.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Kuwait Petroleum Italia spa
| 00435970587
| 417,16
| Carburante Porto Cetraro
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22,50
| servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS DI PERRONE ING. GENNARINO.
| P.IVA 01729400786
| 18615,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°46 DEL 02.07.2024 (I°SAL)
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESFA N°476 DEL 18.12.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caster
| 03134530785
| 2028,69
| Servizi museali
| Det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Buonafortuna Settimio
| bnfstm61d01d624s
| 4410,00
| lavori
| Determina aggiudicazione n. 213
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
isbee italia
| 09084610014
| 900,00
| servizi
| detereg gen 268 del 25/07/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIAFRA SRL
| 02101790786
| 54083,61
| LAVORI
| DET REG GEN 01 DEL 05/01/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
SubSeaRov
| IT03886500796
| 1350,00
| Servizio subacqueo porto turistico di Cetraro
| det 159/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1065,48
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08465767 - 2024 PERIODO / MESE DI MAGGIO
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| 03775830783
| 30,61
| SERVIZIO MENSa scolastica
| DET. REG. GEN. N. 24 DEL 02.02.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
all?Ing. Alessandro PIETROPAOLO, con studio tecnico in Via Ciro Menotti n.7 di Bonifati (CS)
| 03025460787
| 13695,21
| Servizi di Ingegneria
| Determinazione del Responsabile dell'Area IX Reg. Gen. n. 327 del 11/09/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA ANDREA LEONE
| LNE NDR 71M08 C588E
| 491,80
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°44 DEL 19.06.20.24.
| DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA N°157 DEL 17.05.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BRUNO SERAFINO S.R.L., CON SEDE IN C.DA FIUME NICÀ SNC, 87062 CARIATI MARINA (CS), COD. FISCALE E PARTITA IVA N. 03405470786
| 03405470786
| 126667,27
| Lavori
| Contratto di Appalto Lavori Rep. N. 3/2024 del 27/05/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Nigro Imperiale e altri
| NGRDNC76S24I073Y
| 1500,00
| commissione giudicatrice Gara Bar Porto
| det 131/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| IT03819031208
| 37334,05
| DISOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 43 DEL 18.06.2024
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESFA N°119 DEL 19.04.2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| 0
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TECNOLOGIA E SICUREZZA
| IT02063310789
| 2980,00
| adeguamento tecnico funzionale sistema di video sorveglianza
| det 189/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 15411,88
| Servizi di igiene urbana
| Contratto d'appalto 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
MyO S.p.a
| 03222970406
| 3900,00
| Affidamento servizio di Supporto all'espletamento Di Concorso Pubblico
| det. n. 99 del 04/04/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Plast 80
| 05898760151
| 11,54
| Fornitura passerelle per disabili
| det 167/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OCEE di Pasqualino Occhiuzzi
| 02600190785
| 2990,20
| Riqualificazione enrgetica darsen turistica
| det 145/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Catenificio Moro
| 02755150139
| 2830,00
| Fornitura dispositivi di ormeggio
| det 164/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIAFRA SRL
| 02101790786
| 59090,91
| LAVORI
| DET. REG GEN 85 del 04/06/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| 0
| PROCEDURA APERTA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., avente sede legale in Via Fratelli Lumiere n.48/50 di Napoli (NA)
| 05642641210
| 4340,00
| Lavori
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII, Reg. Gen. N. 187 del 04/06/2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 181,92
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA N°05 DEL 31.05.2024
| DETERIMINA IMPEGNO DI SPEA N°82 DEL 25.03.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 348,00
| fornitura componeneti strutturali colonnine porto di cetraro
| Det 433/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
avv. Erica Quercia
| QRCRCE70T41C588B
| 4132,87
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 360,30
| Carburante Porto Cetraro
| DET 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 67,65
| Servizi di igiene urbana
| Contratto d'appalto n. 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
COOP 134 Coopertaiva sociale
| 01958530402
| 22,50
| Servizi di ormeggio
| Contratto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Mediterranea Pecsa srl
| 02953250780
| 1639,34
| Materiali per Servizi di ormeggio
| det 169/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA D''AMBROGIO TEODORO
| DMBTDR47A02L049R
| 16433,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°40 DEL 03.06.2024 PER PAGMENTO FATTURA N°44/24 MESE DI MAGGIO.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°234 DEL 30.06.2023.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| IT02867680783
| 10,19
| servizio
| Det. Reg. Gen.n. 92 del 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA BIAFORE LUCA
| BFRLCU74B03A973I
| 8931,63
| DISPOSIZIONE DI LIQUDAZIONE N°34 DEL 03.06.2024 PER PAGAMENTO FATTURA (Servizio Mese di Maggio 2024)
| DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA N°441 DEL 01.12.2023.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ACCA software S.p.A. - Registro Imprese Avellino n. 01883740647 ? P.IVA e C.F. 01883740647, con sede in Contrada Rosole 13, di Bagnoli Irpino (AV)
| 01883740647
| 364,78
| Servizi
| Determinazione di questa Area Tecnica, Reg. Gen. n. 178 del 30/05/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CO.E.ST Costruzioni e strade srl
| 07363840583
| 107786,88
| Lavori di consolidamento Ex Municipio
| Contratto d'appalto 9/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 715,84
| LIQUID. N. 39 MESE DI APRILE 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 143,20
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024123686 DEL 06/05/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE
| 00488410010
| 3249,98
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO II° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Marte srl
| 03411250784
| 5073,91
| Progettazione adeguamento sismico C. Alvaro
| Det 172/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Concolino Costruzioni srl
| 01248870790
| 60455,52
| Lavori consolidamento San Filippo
| Contratto d'appalto 13/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA R.J. DI ROGER DE CAPUA
| DCPRGR74C09A773J
| 250,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°38 DEL 22.05.2024 PER PAGAMENTO FATTURA.
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA N°165 DEL 16.05.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Maggioli S.p.a.
| 06188330150
| 4880,00
| Servizio di supporto alla predisposizione del PEF anno 2024.
| Determinazione reg. gen. n. 109 del 28/03/2023
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 5737,70
| controlli dispositivi antincendio e altro
| det 430/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| 02221101203
| 36149,96
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°37 DEL 20.05.2024 PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE.
| DETERMINA IMEGNO DI SPESA N°119 DEL 19.04.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
DGM Informatica
| 03551840782
| 1180,00
| UPGRADE CLOUD UFFICIO DEL PORTO CON SOSTITUZIONE DEI TRE DISCHI RIGIDI DANNEGGIATI
| Det. 144/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| 03775830783
| 27700,96
| servizi
| Det. Reg. Gen. N°24 del 02.02.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CAIFEL SRL LOC. SAN NICOLA, 64 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO.
| P. IVA N°025530630785
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°36 DEL 16.05.2024 PER PAGAMENTO FATTURA N°1446 DEL 29.12.2023.
| DETERMINA N° 494 DEL 28.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICHE MICROBIOLOFICHE ACQUE POTABILI - FONTANE PUBBLICHE -- -
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
avv. Maria Guaglianone
| GGMLRA66R59C588M
| 2392,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1632,21
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08294657 - 2024 PERIODO / MESE DI APRILE
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 52,19
| LIQUID. N. 35 PERIODO DAL 31/10/2023 AL 30/11/2023 ENEL ( GAS)N. FATT.00394280050
| FATTURA ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE -3/2024 FEB.MAR.
| 00488410010
| 397,88
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X01525415
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA BUONAFORTUNA SETTIMIO
| 01192730784
| 15655,47
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°34 DEL 07.05.2024 - PAGAMENTO FATTURA N°7/PA DEL 03.05.2024 - CANONE MARZO - APRILE 2024 -
| DETERMINA N°44 DEL 28.02.2024 A VALENZA CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESFA.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.R.L., PARTITA IVA N. 05642641210, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRATELLI LUMIERE N.48/50 DI NAPOLI (NA)
| 05642641210
| 22643,27
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA FONATANA SRL
| 02808240788
| 727,47
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°35 DEL 07.05.20249 PER PAGAMENTO FATTURE.
| DETERIMA N°82 DEL E25.03.2024 - IMPEGNO DI SPESA-
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Centopercento Servizi Srl Unipersonale
| 02867680783
| 10,19
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
| DET. REG. GEN. N. 92 DEL 29.03.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Kuwait Petroleum Italia spa
| 00891951006
| 309,62
| Carburante Travel lift
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA BIAFORE LUCA
| P.IVA 03107710786
| 8931,63
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°33 DEL 03.05.2024 - PAGAMENTO FATTURTA N°5 DEL 0E2.05.2024.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°441 DEL 01.12.2023.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIQUIGAS SPA
| P.IVA. IT03316690175
| 299,15
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°32 DEL 03.05.2024 - PAGAMENTO FATTURA -
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°76 DEL 22.03.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA D'AMBROGIO TEODORO
| DMBTDR47A02LD049R
| 16433,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°31 DEL 02.05.2024 PER PAGAMENTO FATTURA.
| DETERINA IMPEGNO DI SPESA N°234 DEL 30.06.2023.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 423,90
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024097000 DEL 09/04/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 1705,79
| SERVIZIO POSTALE - FAT. 1024065099 DEL 07/03/2024
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°116 DEL 16/04/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 3385,27
| LIQUID. N. 31 MESE DI MARZO (1) 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 1307,21
| LIQUID. N. 30 MESE DI MARZO 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22,50
| Servizi necessari alla gestione porto turistico
| Contratto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Caster Soc Coop
| 03134530785
| 2028,69
| Servizi Museali
| Det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Adiss multiservice
| 02699110785
| 12745,79
| assiostenza disabili
| det 422/2023
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1515,44
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08164850 - 2024 PERIODO / MESE DI MARZO
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
BPER BANCA S.P.A.
| 03830780361
| 8000,00
| LIQUID.FATT. 05387-00000103-PA DEL 14/03/2024
| DET. N. 9 DEL 23/01/2024
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Avv. Serafino Bilotta
| BLT SFN 77D19 C5883I
| 1560,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Erica Quercia
| QRCRCE70T41C588B
| 3000,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ENEL Distribuzione spa
| 15845611009
| 3112,73
| Sposatmento pali bassa tensione
| Det 117/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 208942,36
| Servizio di Igiene urbana
| Contratto d'appalto 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
avv. Beniamino Iacovo
| CVI BMN 75E01 C588U
| 3787,73
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Safety Sistem srl
| 02377960782
| 281,60
| Verifiche ISPEL travel lift
| Det 39/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 4500,00
| N°FT_PA50 DEL 18/03/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 15/03/2024 AL 15/03/2025
| DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE - FATT. N° 6820240114000080
| 00488410010
| 274,00
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO I° BIMESTRE 2024 OTT. NOV.
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 54/001 DEL 25/03/2024 PER ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM 2024
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 24863,33
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE DI FEBBRAIO 2024
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
avv. Antonio Carluccio
| CRLNTN76H12A794R
| 1500,00
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| DETERMINA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
MEA SUD SRL DI OCCHIUZZI AURELIO - VIA NAZIONALE SS. 18 CETRARO (CS)
| 02468190786
| 819,67
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°29 DEL 10.04.2024 SALDO FATTURA 3° TRIMESTRA.
| DETERMINA N°332 DEL 12.09.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESFA.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Adiss Multiservice
| 02699110785
| 21351,09
| Servizio assistenza alunni disabili
| Det 422/2023
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SEben srl
| 03031180809
| 3000,00
| servizio piattaforma telematica
| det 79/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
| 00089070403
| 900,00
| SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE (MEF), RELATIVI AI BENI IMMOBILI AL 31/12/2022 (TRIENNIO 2020-2021-2023)
| DETERMINA N. 376 DE L 04/10/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 600,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002148718 DEL 31/10/2023
| DET. N. 127 DEL 13/05/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 1433,20
| SERVIZIO POSTALE-FAT.1024041211
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 856,61
| SERVIZIO POSTALE-FAT.1023304796
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 2668,97
| SERVIZIO POSTALE-FAT. 1024007797
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22,50
| Servizi necessari alla gestione comunale della darsena
| Contratto d'Appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
BIOA COM
| IT02445570217
| 50959,23
| Servizi di Ingegneria e Architettura
| Det 296/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Grafiche E. Gaspari srl
| 00089070403
| 420,00
| abbonamento triennale a corsi di formazione obbligatori Anticorruzione
| DET. Registro Generale n. 440 del 30.11.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S
| 03775830783
| 30,05
| servizio di refezione scolastica a.s. 2023/2024
| Det.Registro Gener. N°24 del 02.02.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA D'AMBROGIO TEODORO CON SEDE LEGALE IN CORIGLIANO CALALVRO SCALO VIA S. FRANCESCO N°23.
| IT00339180788
| 16433,75
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°27 DEL 04.04.2024. PER SALDO FATTURA N°22_24 DEL 31.03.2E024
| DETERMINA N° 234 DEL 30.06.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA BIAFORE LUCA CON SEDE LEGALE VIA FRATELLI CERVI 3 BONIFATI (CS)
| P.I. 03107710786
| 8931,65
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°28 DEL 04.04.2024.
| DETERMINA N°441 DEL 01.12.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SORICAL SPA
| P.I. 02559020793
| 63139,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°26 DEL 04.04.2024 PER SALDO FATTURA N°VFSP24/0283 DEL 31.03.2024.
| DELIBERA DI GIUNTA N°127 DEL 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi Spa
| 00897240792
| 85059,32
| Servizi integrati rifiuti
| Contratto d'apppalto 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
avv. Erica Quercia
| QRCRCE70T41C588B
| 1200,00
| DETERMINA
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Roberta Donadio
| DNDRRT81P70D086Z
| 2310,28
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Bollita Costruzioni soc. coop.
| 00358780773
| 232412,60
| Anticipazione 20% Scuola Bio San Filippo
| Contratto 2/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA A.M.C. DI ZICCA ANGELO
| IT03445940780
| 674,35
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°25 DEL 28.03.2024
| DETERMINA A CONTRARRE EDI IMPEGNO DI SPESA N°333 DEL 12.09.2023.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
av. Erica Quercia
| QRCRCE70T41C588B
| 3000,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Alessandro Brusco
| BRS LSN 59M13 Z602C
| 2355,73
| prestazioe professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
DITTA TERRANOVA SRLS
| IT03652820782
| 1639,34
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 DEL 26.03.2024
| DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA N°338 DEL 13.09.2023, PER ACQUISTO MATERIALI UFFICIO MANUTENZIONE.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TITTA TERRANOVA SRLS
| P.IVA 03652820782
| 327,87
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°23 DEL 26.03.2024.
| DETERMINE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA N°509 DEL 29.12.2023 PER ACQUISTO MATERIALI UFFICIO MANUTENZIONE.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Officina Meccanica Industriale Mannarino SRL
| 03284840786
| 377,87
| Fornitura ricambi per manutenzione travl lift
| det 84/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 3006,89
| LIQUID. N. 19 MESE DI FEBBRAIO 20234 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 1467,54
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE DI DICEMBRE 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista
| 01405490580
| 21150,00
| Servizio di accoglienza minori stranieri non accompagnati
| det523/2023
| Servizi Sociali
| Dott.ssa Filomena Salineto
| CONVENZIONE
| |
Ing. Ulisse Smeriglio
| IT02823800780
| 7289,57
| Supporto PNRR
| Det129/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
?Ditta ?O.C.E. srl di Pasqualino Occhiuzzi?
| P. IVA IT02600190785
| 600,00
| DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA
| DETERMINA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 32540,95
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE DI gennaio 2024
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Francesco Iannuzzi
| NNZFNC50D28D828L
| 3669,78
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
MALUMI SERVICE SRLS
| 03775830783
| 25,66
| servizio mensa scolastica
| Det. Reg, Gen. n. 24 del 02.02.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
LA COMMERCIALE SUD SAS. DECARO ANGELO PATRIZIO.
| P.IVA IT00158480780
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°21 DEL 20.03.2024 RELATIVA A FATTURA N°157 DEL 15.03.2024.
| DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA N°53 DEL 07.03.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
avv. Francesco Caldiero
| CDF FNC 92C14 C588A
| 1562,08
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Maria Carmela Vadalà
| VDLMCR69S44D086X
| 4800,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Concolino Costruzioni srl
| 01248870790
| 128,64
| Lavori disseto idrogeologico San Filippo
| Contratto 13/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci & Figli S.N.C
| 02572710784
| 700,00
| Liquidazione
| Determina di Impegno di Spesa
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 2868,85
| Movimnetazione e trasporto arredi scolastici
| det 25/2024
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Notaio Anna Calvelli
| IT02535100784
| 3881,00
| Spese atto notarile terreni scuola San Filippo
| Det 57/2024
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE - 2/2024
| 00488410010
| 299,62
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X00505412
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE - 2° BIM./2024
| 00488410010
| 3267,36
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE - 1/2024
| 00488410010
| 2994,23
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE FISSO
| DET. N. 51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
avv Roberta Donadio
| DNDRRT81P70D086Z
| 3335,64
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Roberta Donadio
| DNDRRT81P70D086Z
| 2000,00
| prestazione professioanle
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AMBIENTAL SPURGHI
| P. IVA 02666690785
| 178,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 12.03.2024 SALDO FATTURA
| DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA N°255 DEL 24.09.2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
diversi creditori
| PRRCLR55R58A340J
| 10574,53
| determina
| sentenza
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
RS costruzioni
| 03719500781
| 3450,00
| lavori risanamento conservativo
| det 507/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
IL TEMPIO DEL RICAMBIO DI GIORDANO LUIGI VIA LUNGO ARON CETRARO.
| 02340450788
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°19 DEL 11.03.2024
| DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA N°52 DEL 07.03.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 5989,62
| LIQUID. N. 14 MESE DI GENNAIO 20234 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 5126,68
| LIQUID. N. 08 MESE DI NOV. DIC.2023 E GEN. 2024 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DITTA BUFAINO WALTER CON SEDE IN CETRARO LOC. S. LUCIA.
| P.IVA - IT01925310789
| 3500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°18 DEL 08.03.2024 PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE E, RIPARAZIONE IN VIA CAPPUCCINI E VIA SANTA MARIA DI MARE DI CETRARO.
| DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPEA N°43 DEL 28.02.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Studio associato Geo stru
| 01750140780
| 12502,29
| Verfica della progettazione scuola marinella
| det 75/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Gaia tech srl
| 03497340780
| 12294,52
| Redazione piano gestione rifiuti
| Det 41/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2142,61
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08075926 - 2024 PERIODO / MESE DI FEBBRAIO
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1074,70
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07908371- 2024 / MESE DI GENNAIO
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
avv. Antonio Carluccio
| CRL NTN 76H12 A794R
| 1500,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi Spa
| 00897240792
| 85059,32
| Servizi di igiene urbana
| Contratto d'appalto 11/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16443,75
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Biafore Luca
| 03107710786
| 8931,63
| servizi
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Geom salvatore Pugliese
| IT02401470782
| 4440,80
| Attività topografiche
| det 285/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caster società cooperativa arl
| 03134530785
| 2028,69
| Servizi museali
| Det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
POSTEL SPA
| 04839740489
| 1220,32
| SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZ.RUOLO IDRICO 2023
| DETERMINA N.252 12/07/2023
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA FONTANA SRL
| 02808240788
| 25,52
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°15 DEL 05.03.2024 PER ACQUISTO MATERIALI.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°300 DEL 29.08.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
avv Iacovo Beniamino
| CVI BMN 75E01 C588U
| 1500,00
| prestazione professionale
| determina n. 366 del 2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
MAGGIOLI SPA
| IT02066400405
| 1140,00
| servizio assistenza software
| Det. Reg.Gen. n. 395 del 17.10.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIQUIGAS SPA
| 03316690175
| 1231,96
| DISPOSISZIONE DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GPL PROPANO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI COMUNALI.
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESFA N°14 DEL 26.01.2024.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Kuwait Petroleum Italia Spa
| 00891951006
| 288,58
| Fornitura carburante travle lift
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
COOP134 Cooperativa Sociale
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi necessari alla gestione pubblica del Porto di cetraro
| Contratto n. 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Pluxee Italia Srl
| 05892970152
| 2064,60
| liquidazione n. 02 del 04/03/2024
| impegno di spesa n. 33 del 15/02/2024
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Roberta Donadio
| DND RRT 81P70 D086Z
| 3,43
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 2100,00
| Fornitura per colonnine elettriche porto turistico
| Det 433/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OPERAI SETTORE MANUTENZIONE
| 8600770783
| 2290,31
| LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO
| DTERMINA IMPEGNO DI SPESA N°454 DEL 11.12.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Maco srl
| 01649870787
| 11035,60
| Lavori
| Contratto (saldo decreto aiuti)
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 35652,11
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza ? TARI annualità 2020-2021-2022.
| Determinazioni: reg. gen. n. 283 del 16/10/2020, reg. gen. n. 266 del 07/10/2021, reg. gen. n. 119 del 24/06/2022.
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
INDO- SRLS UNIPERSONALE
| IT03510180783
| 1200,00
| servizi di supporto della compliance al GDPR e DPO ( Reg.UE n. 679/2016 )
| Det. Reg. Gen. n. 279 del 10.11.2022
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CO.E.ST. Costruzioni e Strade srl
| 07363840583
| 128919,36
| Lavori frana area ex municipio
| contratto d'appalto 9/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 8396,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002103305 DEL 31/01/2024
| DET. N. 247 DEL 2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DANIELE MALTESE
| IT03551840782
| 683,00
| fornitura scanner
| Det. Reg. Gen. n.480 del 21.12.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI SPA
| IT02066400405
| 2160,00
| SERVIZI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR
| DET. REG. GEN. N. 394 DEL 17.10.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
L?arcobaleno beauty
| 02183310784
| 300,00
| Fornitura materiali per pulizia darsena turistica
| det 363/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 31389,30
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE DI DICEMBRE 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 30347,18
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESNOVEMBRE 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| IT03775830783
| 32949,94
| SERVIZIO
| Det Reg. Gen.N°446 del 06.12.2023 e n. 05 del 16.01.2024
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Kuwait petroleum Italia spa
| IT00891951006
| 76,35
| Fornitura carburante ufficio porto
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE - 1/2024
| 00488410010
| 299,62
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE /FATT. N° 7X05691408
| DET. N. 161 DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LA COMMERCIALE SUD SAS DI DECARO ANGELO PATRIZIO
| 00158480780
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°11 DEL 09.02.2024
| DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA N°508 DEL 29.12.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia oggi spa
| 00897240792
| 85059,32
| Canone Gennaio
| contrattoRep 11/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
UNIPOL SAI DI MARTORELLO PIETRO
| 00818570012
| 3416,00
| IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI COMUNALI
| DETERMINA N°23 DEL 02.02.2024
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
IDROMAX srl
| 02672990781
| 9731,68
| servizi
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Biafore Luca
| 03107710786
| 8931,63
| servizio
| Determina a valore contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16433,75
| servizi
| Contratto di appalto del 21.09.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Eurema srl
| 05623520870
| 716,00
| Pubblicazioni gara
| Det 290/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Gigieffe srl
| 02554700399
| 179,50
| acquisto componenti elettrici colonnine porto turistico
| Det 433/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Ulisse Smeriglio
| 02823800780
| 4987,60
| Supporto PNRR
| Det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.s
| 05234160652
| 10020,42
| servizi
| DET. REG.GEN. N.197 13/09/2022
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
OCEE di Pasqualino Occhiuzzi
| 02600190785
| 1875,00
| Servizi porto turistico
| det 243/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
REVISORE - DOTT. SILVANO CHIARAVALLOTI
| 01731250799
| 6463,85
| LIQUIDAZIONE REVISORE
| DELIBERA C/C N. 22 DEL 07/09/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 10/001 PER ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIM 2023
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BENCHSMART SRL
| IT01973280769
| 3100,00
| GESTIONE FORNITURE ELETTRICHE ANNI 2023/2024/2025
| DETERMINA REG. GEN. N° 317 DEL 07/12/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi necessari alla gestione comunale del porto
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1587,07
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07782109 - PERIODO / MESE DI DICEMBRE 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Danilo Bellantone
| 03544950789
| 1464,00
| Implementazione piattaforma rifiuti
| Det 80/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Gianfranco SBARRA
| Codice fiscale SBRGFR65P02A973Q
| 20235,94
| Servizi
| Determinazione di questa Area Tecnica, Reg. Gen. n. 37 del 09/03/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
FALCOMAR S.r.l., con sede in Via Imera 201 di Agrigento
| P.IVA n. 02739420848
| 3639,00
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FALCOMAR SRL con sede in Via Imera 201 di Agrigento, P.IVA n. 02739420848
| P.IVA n. 02739420848
| 136939,66
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FALCOMAR SRL con sede in Via Imera 201 di Agrigento, P.IVA n. 02739420848
| P.IVA n. 02739420848
| 67786,42
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Giuseppe Mazzitelli
| MZZGPP72L06Z404P
| 1500,00
| Sito web Porto di Cetraro
| det 490/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Digical srl
| 02801420783
| 3300,00
| Materiale divulgativo porto turistico
| Det 505/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| 03775830783
| 15,67
| servizi
| Determinazione n. 446 del 06.12.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Eulux spa
| 01474750625
| 3204,50
| Adeguamento tecnico funzionale Porto
| Det 434/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MyO S.p.a
| 03222970406
| 1250,00
| Liquidazione n. 01 del 24/01/2024
| Impegno di spesa n. 393 del 17/10/2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
FALCOMAR SRL con sede in Via Imera 201 di Agrigento
| 02739420848
| 9742,94
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Tipolitografia R. Gnisci & Figli snc
| 02572710784
| 529,48
| Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Tributi.
| DETERMINA N.399 DEL 26/10/2023
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
mea sud srl
| 02468190786
| 500,00
| fornitura materiali
| det reg gen N. 343 del 12/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COCCIMIGLIO TRANSPORT SRL
| 02803850789
| 350,00
| fornitura
| Det. affidamento n. 459 reg. gen. valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CART.EDICOLA ANTONELLI SNC DI ANTONELLI CARLA E FRANCA
| 01667170409
| 23,69
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
| DET. REG. GEN. N. 479 DEL 19.12.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Libreria Uberti Antonio& C SAS
| 01323580785
| 13861,97
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
| dET. REG.GEN. N. 479 DEL 19.12.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.s.
| 05234160652
| 5010,21
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023
| DETRMINAZIONE REG. GEN. N° 197 del 13.09.2022
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Liquigas spa
| 03316690175
| 1009,80
| fornitura
| Determina affidamento n. 427 del 21.11.2023 a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
VIESTE.IT SRL DI ROBERTA EGIDI CON SEDE LEGALE IN VIA CADUTA DEL FORTE, 24 - 65121 PESCARAA (PE)
| 04042520710
| 400,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°4 DEL 10.01.2023.
| CANONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°458 DEL 13.12.2023 -
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
So.Ri.Cal SPA
| 02559020793
| 75131,43
| Fornitura
| Convenzione regione calabria
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 0339180788
| 16433,75
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 366,49
| FORNITURA MATERIALI
| DETERMINA N°300 DEL 29.08.2023 - IMPEGNO DI SPESA-
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caster arl Soc Coop
| 03134530785
| 2028,69
| Gestione servizi museali
| det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 87,06
| Servizio integrato igiene urbana
| det 301/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
Kuwait Petroleum Italia spa
| 00435970587
| 323,93
| Carburante travel lift comunale
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coadì srl
| 03343310789
| 1500,00
| Manutenzione impianti idrici porto turistico di Cetraro
| det 243/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio porto turistico
| Contratto d'Appalto n. 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Idromax
| 02672990781
| 9731,68
| servizi
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
FONTANA SRL
| 0E2808240788
| 2035,00
| FORNITURA
| DETERMINA N°300 DEL 29.08.2023 A VALENZA CONTRATTUALE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Francesco
| 027220870787
| 7848,73
| Servizio
| Contratto di appalto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Biafore Luca
| 03107710786
| 8931,63
| Servizio
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Publika srl
| 02213820208
| 550,00
| determina
| affidamento diretto
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 13071,41
| servizio
| Determina a valenza contrattuale n. 213 del 20.06.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 15372,21
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE AGOSTO (DEPURAZIONE) 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 1522,20
| N°FT_PA140 FATT.CONGUAGLIO COPIE PERIODO 15/03/22-14/03/23
| DETERMINAZIONE N. 461 DEL 14/12/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S
| 00175080787
| 49554,74
| lavori
| det reg gen 269/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI SPA
| IT02066400405
| 190,00
| fornitura software gestionale mensa scolastica
| Det. reg. gen. n. 395 del 17.10.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AZ Ingegneria srl
| 00992390781
| 924,00
| servizio
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
La Commerciale sud
| 00158480780
| 2049,18
| Forniture
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CHEMBIOS S.R.L. CON SEDE IN BISIGNANO (CS) IN CONTRADA IMPERATORE N.80
| 02947750788
| 95,19
| Fornitura e posa in opera macchinari ed attrezzature elettromeccaniche
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII, Reg. Gen. n. 237 del 04/07/2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TECNOMETA S.r.l., con sede legale a Nola (NA), in Via Amilcare Boccio, n. 74
| 07602571213
| 247,29
| Lavori II SAL
| Contratto di Appalto Rep. n. 10/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ing. Gianfranco Sbarra
| SBRGFR65P02A973Q
| 8222,12
| Servizi Professionali
| Determina del Responsabile dell'Area IX Reg. G. n. 228 del 05/10/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ING. GIANFRANCO SBARRA
| SBRGFR65P02A973Q
| 1656,06
| LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, A FAVORE DELL?ING. GIANFRANCO SBARRA, AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ATTINENTI ALL?INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE, DELL?ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALL?AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
| Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 37 del 09/03/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LABORATORIO TECNOLOGICO CALABRESE SRL
| 02495460780
| 27543,56
| servizi
| det reg gen N. 266 in data 24/07/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 20671,90
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE OTTOBRE 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
FALCOMAR S.r.l., con sede in Via Imera 201 di Agrigento
| 02739420848
| 237568,74
| Lavori
| LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA SPESA, A FAVORE DELL?IMPRESA APPALTATRICE FALCOMAR S.R.L., AFFERENTE AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 07 LUGLIO 2023 E DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 20/07/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pellegrino Anna Franca
| PLLNFR62M51C588N
| 185,00
| DETERMINA
| RIMBORSO
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Liquigas
| 01993160173
| 280,00
| fornitura
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16433,75
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Bianco Albino
| BNCLBN69M26D086Y
| 400,00
| DETERMINA
| RIMBORSO SPESE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Occhiuzzi Michele
| CCHMHL88B08C588W
| 600,00
| DETERMINA
| RIMBORSO SPESE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
TECNOMETA S.r.l., con sede legale a Nola (NA), in Via Amilcare Boccio, n. 74
| 07602571213
| 376887,87
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 10/2023 del 20/11/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1861,16
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07655264 - 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
avv. Serafino Bilotta
| BLTSFN77D19C588I
| 1000,00
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| DETERMINA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Kuwaita Petroleum Italia
| 00435970587
| 181,60
| Fornitura carburante servizio travel lift
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi SpA
| 00897240792
| 87059,32
| Servizi integrati igiene urbana
| Det 301/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ABBATE MARIO
| BBTMRA92C06C588Q
| 1926,52
| SERVIZI
| DET REG GEN 269/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Geol. Azzarà
| 3118860786
| 22443,54
| Servizi geologici scuola marinella
| det 217/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Smeriglio Uliosse
| SMRLSS80H24D086R
| 6522,26
| Supporto PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.s
| 05234160652
| 10020,42
| TRASPORTO Scolastico
| DET. Registro Gener. N° 197 del 13.09.2022
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DINAMICA S.r.l. (nella veste di Capogruppo Mandataria del costituito R.T.P.)
| 02966910834
| 28304,37
| Servizi di Ingegneria
| Determinazione n. 283 del 07/08/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DINAMICA S.r.l. (nella veste di Capogruppo Mandataria del costituito R.T.P.)
| 02966910834
| 104322,74
| Servizi di Ingegneria
| Contratto d?Appalto (Rep. 37/2019), registrato all?Agenzia delle Entrate di Paola con estremi: Serie IT Numero 424 del 11/02/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA APERTA
| |
AP SERVICE SRL
| 01658670334
| 5096,00
| SERVIZI
| DET REG GEN 340/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FALCOMAR SRL con sede in Via Imera 201 di Agrigento
| 02739420848
| 299726,54
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
TECNOMETA S.r.l., con sede legale a Nola (NA), in Via Amilcare Boccio, n. 74
| 07602571213
| 379426,86
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. n. 10/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ricco Dino
| RCCDNI54B01C588B
| 350,00
| determina
| rimborso spese
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Liquidazione, a favore dell?Ing. Francesco Antonuccio, del Geol. Massimo Aita, dell?Ing. Nadia Pugliese, dell?Istruttore Tecnico Sig. Carmine Vaccaro e del Rag. Antonio Di Francesco
| 86000770783
| 14967,02
| Servizi Tecnici
| Incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15/11/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
: Liquidazione, a favore dell?Ing. Francesco Antonuccio, del Geol. Massimo Aita, dell?Ing. Nadia Pugliese e del Rag. Antonio Di Francesco
| 86000770783
| 1925,09
| Funzioni tecniche svolte da personale interno all'Amministrazione
| Incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15/11/2019.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Liquidazione, a favore dell?Ing. Francesco Antonuccio, del Geol. Massimo Aita, dell?Ing. Nadia Pugliese e del Rag. Antonio Di Francesco
| 86000770783
| 2197,41
| Servizi tecnici
| Incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15/11/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Idromax srl
| 02672990781
| 19463,36
| servizio
| SOTTOSCRIZIONE DETERMINA A VALENZA CONTRATTUALE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 350,55
| LIQUID. N. 76 MESE DI OTTOBRE 2023 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 2437,44
| SERVIZIO POSTALE-FAT.1023280421
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CHEMBIOS S.r.l., con sede in Bisignano (CS) in Contrada Imperatore n. 80.
| P.IVA n 02947750788
| 54860,59
| Forniture
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII Reg. Gen. n. 237 del 04/07/2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
wolters kluwer italia srl
| 10209790152
| 599,04
| Servizio consultazione online alla banca dati Leggi D'Italia
| determina n.313 del 03/12/2021
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 157,31
| LIQUID. N. 73 MESE DI SETTEMBRE 2023 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
IDROMAX srl
| 02672990781
| 46615,73
| Appalto integrato rete fognaria
| Contratto d'appalto n. 02/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Tecnosud srl
| 026730000788
| 51585,63
| Appalto integrato rete fognaria
| Contratto d'appalto 2/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Bellavista Mariagiovanna
| BLLMGV01M43C349Y
| 314,27
| rimborso
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
metal system
| SCNVTR61B05A253C
| 3200,00
| lavori
| det reg gen 191/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Bufanio Valter, con sede in Cetraro (CS) in Contrada Santa Lucia, codice fiscale BFNVTR73D06A773U
| 01925310789
| 13,14
| LAVORI
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII, Reg. Gen. n. 238 del 04/07/2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 24353,28
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE SETTEMBRE 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2197,60
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07568282 - 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE 6/2023 -
| 00488410010
| 2049,93
| LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DI TIM SPA FISSO 6 /2023
| DET. N. 51 DEL 22/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Kuwait petroleum italia spa
| 00435970587
| 355,43
| Fornitura carburante travel lift comunale
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.S.
| 05234160652
| 10020,42
| SERVIZIO
| DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 197 DEL 13.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ANGELO SCORZO
| SCRNGL83B07A773B
| 1667,12
| servizio
| Determinazione reg. gen. n. 388 del 13.10.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GIORS DI ORSINO FABIO
| RSNFBA82L03C588V
| 850,00
| FORNITURA
| DETERMINAZIONE RE. GEN. N. 361 DEL 26.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Raffaele Bernardo
| 03716800788
| 245,90
| lavori
| Determina affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16433,75
| servizi
| Contratto d'appalto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
avv. Maria Guaglianone
| GGLMRA66R59C588M
| 1000,00
| prestazione professionale
| determina
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2028,69
| Servizi museali
| Det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
| IT 01979140306
| 4780,00
| ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE
| DETERMINA N. 360 DEL 36.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CAMPANIA NOLEGGI S.r.l.
| 02071850800
| 67400,00
| LAVORI
| Contratto di Appalto Rep. n. 05/2023 del 17/05/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
Ecologia Oggi SpA
| 00897240792
| 87059,32
| Servizio Integrato rifiuti
| Det 301/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
MYO S.P.A.
| 03222970406
| 2868,50
| FORNITURA DI ARREDI
| DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 352 DEL 20.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Sodexo Benefits & Rewards Services Italia
| 05892970152
| 6305,40
| liquidazione n. 42 del 02.11.2023
| impegno di spesa n. 371 del 02.10.2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 2408,00
| Sanificazione servizi covid
| Det 376/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 13071,41
| lavori
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Mea Sud srl
| 02468190786
| 819,67
| fornitura
| Determina affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio porto turistico
| contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
INFOTEL SERVICE S.R.L.
| 02989930785
| 4179,60
| FORNITURA
| DET. REG. GEN. N. 354 DEL 31.10.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LA FAVELLIANA S.A.S.
| 11359720155
| 991,00
| ACQUISTO LIBRI AD ALTA LEGGIBILITA' E AUDIOLIBRI
| DRT. REG. GEN N. 379 DEL 06.10.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.A.S.T.E.R. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
| 03134530785
| 6557,38
| SERVIZI
| DET. REG. GEN. N. 365 DEL 27.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
MYO SPA
| 03222970406
| 366,00
| Servizio supporto alle comunicazioni portale RNA e SIMonWEB.
| Determina n.194 del 06/06/2023
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
CAME S.R.L.
| 15223671007
| 3630,48
| FORNITURA ESPOSITORE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PER LA PROMOZIONE
| DET. REG. GEN. N.364 DEL 26.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Coadì s.r.l.s
| 03343310789
| 4,51
| Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione-deumidificatori e termoconvettori- interventi di risparmio idrico.
| Determinazione r.g. n. 355 del 25.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO
| IT02197040807
| 2961,60
| ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA FATT. N. 2754/00 DEL 03/10/2023
| DET. N. 316 DEL 05/09/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE - BIM. 6/2023
| 00488410010
| 299,62
| LIQUIDAZIONE SPESE PER RETE MOBILE FISSA . /FATT. N° 7X04644789
| DET. N. 178 DEL 13/07/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
consulchimica srl
| 02126300785
| 640,00
| fornitura
| determina a valenza conterattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CONSULCHIMICA SRL
| 02126300785
| 690,00
| fornitura
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI S.P.A.
| 06188330150
| 4026,00
| Servizio affiancamento e supporto ufficio tributi
| Determina n. 242 del 13/10/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI S.P.A.
| 06188330150
| 4880,00
| Servizio di supporto alla predisposizione del PEF anno 2023.
| Determinazione reg. gen. n. 109 del 28/03/2023
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE 6/2023 - 6° BIMESTRE
| 00488410010
| 1227,30
| LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DI TIM SPA FISSO 6 BIM. /2023
| DET. N. 51 DEL 22/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
COADI' SRLS
| IT03343310789
| 4508,20
| FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
| DETERMINA N. 355 DEL 25.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BENCHSMART SRL
| IT01973280769
| 3100,00
| GESTIONE FORNITURE ELETTRICHE ANNI 2023/2024/2025
| DETERMINA REG. GEN. N° 317 DEL 07/12/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DANIELE MALTESE
| IT03551840782
| 4959,00
| FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE
| DETERMINA N. 340 DEL 13/09/2023
| Affari Generali
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. BILOTTA
| BLTSFN77D19C588I
| 351,10
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| DETERMINA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
LIBRERIA UBERTI ANTONIO & C SAS
| IT01323580785
| 1311,84
| FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.
| DETERMINAZIONE N. 334 DEL 12.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
RUBBETTINO EDITORE S.R.L.
| IT01933480798
| 2012,85
| FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
| DETERMINA N. 334 DEL 12.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DGM INFORMATICA
| MLT DNL 79T21 C588F
| 900,00
| DIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER ACUISTO PC
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°363 DEL 27.09.2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ASMENET CALABRIA SCARL SRL
| IT02729450797
| 4748,00
| QUOTA MANTENIMENTO SERVIZI DEL CST ASMENET CALABRIA ANNO 2023
| DETERMINA N. 382 DEL 10.10.2023
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
LIBRERIA SAN GIORGIO DI GRAZIA LIPORACE - BELVEDERE M.MO
| IT02397180783
| 2674,82
| FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
| DETERMINA N. 334 DEL 12.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BRESCIANI S.R.L.
| IT09143390152
| 4918,03
| TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON SISTEMA ANOSSICO
| DETERMINA N. 339 DEL 13.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
avv. Serafino Bilotta
| BLTSFN77D19C588I
| 130,26
| determina
| prestazione professionale
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Serafino Bilotta
| BLTSFN77D19C588I
| 123,09
| determina
| prestazione professionale
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avv. Serafino Bilotta
| BLTSFN77D19C588I
| 312,00
| CONVENZIONE
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 297,71
| LIQUID. N. 65 DISETTEMBRE 2023 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
avv. Serafino Bilotta
| BLTSFN77D19C588I
| 126,49
| convenzione
| prestazione opera professionale
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
illiano giuseppe
| 05996951215
| 4016,40
| servizi tecnici
| det rege gen R.G. n. 26 del 14/02/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi Spa
| 00897240792
| 87059,32
| Serviuzi di Igiene urbana Cetraro
| det. 301/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 5845,57
| SERVIZIO POSTALE-FAT.1023253P50
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
RUBBETTINO EDITORE S.R.L.
| IT01933480798
| 2012,85
| FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
| DETERMINA N. 334 DEL 12/09/2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2275,20
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07400664 - SETTEMBRE 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 17678,38
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE AGOSTO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
amministratori e dipendenti
| TAINGL58P27C588B
| 2152,80
| rimborso spese legali
| FATTURA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ing. Ulisse Smeriglio
| 02823800780
| 6522,26
| Supporto progetti PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta Bufanio Giancarlo; Impresa IDROMAX; Ditta Pepere Ennio; Ditta Fratelli Cipolla; Ditta Iannelli Aldo; Ditta Leone Andrea
| IT01971550783; IT02672990781; IT01355320787; IT02870840788; IT02014570788; IT02474750789
| 26058,31
| Lavori
| LIQUIDAZIONE, ALLE DITTE PRONTAMENTE INTERVENUTE, DELLA SPESA AFFERENTE AGLI INTERVENTI ESEGUITI IN REGIME DI SOMMA URGENZA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| ORDINANZA COMMISSARIO
| |
PASQUALINO OCCHIUZZI - OCE
| IT02600190785
| 3442,62
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI, SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
| DETERMINA N. 331 DEL 12.09.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
| IT 00150470342
| 701,20
| FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI - A.S. 2023-2024
| DET. N. 313 DEL 01/09/2023
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Curti Rosalbino
| 01126280781
| 16350,77
| Indagini geognostiche frana municipio
| det 136/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACAMPORA GROUP SRLS
| IT05234160652
| 5010,21
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2023
| DETERMINA N. 197-2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
avv. Francesca Luciani
| LCNFNC78E61C588F
| 1500,00
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| DETERMINA N. 347 DEL 18.09.2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA
| IT00891951006
| 199,00
| Fornitura gasolio travel lift comunale
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio e di alaggio varo porto di Cetraro
| Contratto d'appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
coadi srl
| 03343310789
| 1500,00
| servizi
| det reg gen 243/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
PALMIERI PROJECT SRL
| IT0384660789
| 2400,00
| PROGETTAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI- AVVISO PUBBLICO PER BIBLIOTECHE ED ARCHIVI STORICI PUBBLICI.
| DETERMINA N. 330 DEL 09.08.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OCE COSTRUZIONI ELETTRICHE
| 02600190785
| 1875,00
| SERVIZI
| DET REG GEN 243/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
cairo giovanni e figli srl
| 02992980785
| 2336,00
| lavori
| det reg gen 183 del
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 347,71
| LIQUID. N. 61 DI AGOSTO 2023 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
avv. Erica Quercia
| QRCRCE70T41C588B
| 3113,45
| CONVENZIONE
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 202/001 PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM 2023
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
NUOVE OPPORTUNITA' SRL
| IT 02833030782
| 1446,27
| ABBONAMENTO INFOMEDIA COMUNICAZIONE
| DETERMINA N. 321 DEL 07/09/2023
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 737,71
| servizii
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Idromax srl
| 02672990781
| 9731,68
| servizio
| Determina avalenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1977,63
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07274793 - AGOSTO 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 9285,40
| SERVIZIO POSTALE-FAT.1023179906
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Francesco Antonuccio, Geol. Massimo Aita, Ing. Nadia Pugliese, Rag. Antonio Di Francesco
| 86000770783
| 1192,85
| Servizi
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Settore Portualità, Ambiente e Lavori Pubblici ? Reg. Gen. N. 271 del 26/07/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Ing. Antonio Lucchese
| 03788380784
| 2700,00
| Servizi
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Settore Portualità, Ambiente e Lavori Pubblici ? Reg. Gen. N. 262 del 26/10/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
R.M.C. Costruzioni s.r.l.
| 03102500786
| 7803,54
| Lavori
| Determinazione Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 249 del 21/10/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PIEMME - S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA
| 05122191009
| 1010,00
| servizi
| det reg gen 139 del 21/03/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Postel S.p.a.
| 04839740489
| 36,60
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2022.
| Determinazione reg. gen. n. 109 del 16/06/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ing. Ulisse Smeriglio
| 02823800780
| 1500,00
| commissione giudicatrice
| det 216/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing Luigi Gugliuzzi
| ggllgu78a02d086z
| 1500,00
| commissione giudicatrice
| Det 216/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TEKNO srl
| 03339490785
| 67781,32
| Lavori Palazzetto Giordanelli
| Contratto n. 6/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 525,33
| LIQUID. N. 56 DI LUGLIO 2023 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
zicca angelo
| ZCCNGL83B03Z112Z
| 54,46
| fornitura materiali
| det rege gen 42/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIEGI SRL
| 05008620261
| 25819,67
| FORNITURA
| DET REG GEN N. 117 del 30/03/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
NUOVA ALFA CALABRA SRLS
| 03403730785
| 1102,88
| LIQUIDAZIONE N. 32 DEL 14.09.2023
| DETERMINA N. 310 DEL 31.08.2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 19500,12
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE LUGLIO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1917,96
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07151285 - LUGLIO 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MAZZITELLI GIUSEPPE
| MZZGPP72L06Z404P
| 1200,00
| SERVIZI
| DET REG GEN 416 DEL 30/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
privato cittadino
| MLTDNL79T221C588F
| 180,00
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE
| RIMBORSO
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
GIGIEFFE SRL
| 02554700399
| 643,00
| FORNITURA MATERIALI
| DET REG GEN 362 DEL 21/12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caster Soc Coop
| 03134530785
| 2028,69
| servizi museali
| det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM SPA ITALIA
| 00435970587
| 264,50
| Fornitura carburante travel lift
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Smeriglio Ulisse
| 02823800780
| 6138,59
| Attività supporto PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 6973,59
| Spazzamento manuale territorio comunale
| Det 137/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 0339180788
| 16433,75
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
fontana srl
| IT02808240788
| 81,79
| fornitura materiali
| det reg gen 343 del 16/12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TERRANOVA SRL
| 03652820782
| 3957,21
| FORNITURA MATERIALI
| DET REG GEN N 275 DEL 02/08/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
tiegi srl
| 05008620261
| 2868,85
| lavori
| det reg gen 117 del 30/03/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Avv. Mariella Tripicchio
| TRPMLL70B44A773S
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
avvocato Mariella Tripicchio
| TRPMLL70B44A773S
| 2500,00
| disposizione di liquidazione
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ing. L. Oliverio
| 03777270780
| 3164,87
| Progettazione frana San Filippo
| det 144/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Geol C. Simone
| 02683420786
| 11386,04
| Progettazione frana San Filippo
| det 144/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. f. Gaudio
| 01381900784
| 50055,76
| progettazione frana San filippo
| Det 144/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Studio geostru
| 01750140780
| 11302,41
| Servizio di Ingegneria Verifica progettuale
| det 267/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi necessari alla gestione pubblica comunale darsena
| Contratto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi integrati igiene urbana
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ZICCA ANGELO
| ZCCNGL83B03Z112Z
| 247,61
| FORNITURA MATERIALI
| DET REG GEN N. 343 del 16/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE 5 BIM./2023
| 00488410010
| 299,62
| LIQUIDAZIONE SPESE PER MOBILE FISSA 5 BIM. /23
| DET. N. 178 DEL 13/07/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ISBEE ITALIA
| 09084610014
| 1620,00
| SERVIZ I
| DET REG GEN 236 DEL 04/07/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
studio dedalo
| 02894000799
| 11402,33
| servizi
| det reg gen 44 del 16/02/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
VARI
| VARI
| 27537,89
| LIQUIDAZIONE N. 28 DEL24/08/2023
| DETERMINA IMPEGNO N. 291/2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE 5 BIM./2023
| 00488410010
| 3283,98
| LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DI TIM SPA FISSO 5 BIM. /2023
| DET. N. 51 DEL 22/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
SNC- UNIPOL SAI
| 02325400782
| 2003,00
| LIQUIDAZIONE UNIPOL-SAI SNC DI FALVO F.SCO E FABRIZIO
| DET.REG. GENERALE N.292 DEL 23/08/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Eurema srl
| 05623520870
| 716,00
| Pubblicazioni gara edificio bio San Filippo
| Det 285/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch Ilaria Oriolo
| 03762340788
| 6899,35
| progettazione frana ex municipio
| det 127/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
dott. Carmine Filice
| 03031090784
| 12073,87
| Progettazione frana ex municipio
| Det 127/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
sinar srls
| 03725080786
| 50020,31
| Progettazione consolidamento ex municipio
| det 127/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 354,22
| LIQUID. N. 49 DI GIUGNO 2023 FATTURE ENEL ( GAS)
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 3750,00
| N°FT_64 / 2023 CANONE 2023
| DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI
| MDALGU72B01H841N
| 290,00
| LIQUID. PER IMPEGNO SPESA E INSTALAZ. N°1 GRUPPO SERVER - FATT. FPA36/23 DEL 02/03/2023
| DETERMINA N°61 DEL 28/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ASSOCIAZIONE TERRA CALABRA
| 96019670783
| 3500,00
| SERVIZI
| DET. N. 202 del 09/06/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Kuwait Petroleum Italia spa
| 00891951006
| 279,04
| Carburante Porto Cetraro
| Determina 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1982,26
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ0724377 - GIUGNO 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 300,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.2116695 DEL 2023
| DET. N. 127 DEL 2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Mario Abbate
| 03777110788
| 2000,00
| Direzione Lavori strada lampetia
| det 182/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Cooperativa sociale
| 02355880788
| 6937,59
| Spazzamento capoluogo e marina
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Artemisia Coop sociale
| 02355880788
| 6973,59
| Spazzamento capoluogo e marina
| contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FALCOMAR S.r.l., con sede in Via Imera 201 di Agrigento
| 02739420848
| 43447,80
| LAVORI
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Coop 134
| 0195853402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio porto
| contratto 02/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
iisbe italia
| 09084610014
| 1500,00
| servizi
| det reg gen N. 268 del 25/07/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
REVISORE - DOTT. SILVANO CHIARAVALLOTI
| 01731250799
| 6044,07
| LIQUIDAZIONE REVISORE
| DELIBERA C/C N. 22 DEL 07/09/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Boat lift srl
| 01669450999
| 3222,00
| fornitura materiali per travel lift
| det 212/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 74507,71
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza,TARI ANNO 2018.
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992. Determinazione reg. gen. n. 144/2018.
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 300,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT0002116695 DEL
| DET. N. 247 DEL 20/10/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 27520,73
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE GIUGNO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
gigieffe srl
| 02554700399
| 700,00
| fornitura materiali
| DETREG GEN 362 DEL 21/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44 A773S
| 3500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°27 DEL 25.07.2023 PER SFALDO PARCELLA -
| DETERMINA N°262 DEL 20.07.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
TERRANOVA SRLS
| 036528207820
| 731,40
| FORNITURA
| DETERMINA AFFIDAMENTO A VALENZA CONTRATTUALE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TERRANOVA SRLS
| 036528207820
| 491,80
| FORNITURA
| DETERMINA A VALENZA CONTRATTUALE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TERRANOVA SRLS
| 036528207820
| 819,67
| FORNITURA
| DETERMINA A VALENZA CONTRATTUALE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SORICAL
| 02559020793
| 39328,57
| FORNITURA
| FORNITURA ACQUA POTABILE
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 39858,12
| Lavori urgenti e indifferibili Lampetia
| det 182/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Giamberardino srl
| 02137140691
| 11266,43
| Verifica progetto esecutivo fognatura
| det 25/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PALETTA MICHELE
| 03679730782
| 250,00
| MANUTENZIONE
| DET REG 242 DEL 06/07/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri e servizi spa
| 01668030784
| 33770,32
| smaltimento rifiuti urbani
| det 9/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Caster soc coop
| 03134530785
| 2028,69
| servizi museali
| det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 65703,92
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE MAGGIO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Occhiuzzi Pasqualino
| 02600190785
| 400,00
| Lavori
| Determina affidamento a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
La Commerciale Sud srl
| 00158480780
| 491,80
| Forniture
| Determina affidamento a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AMC di Zicca Angelo
| 03445940780
| 272,36
| fornitura
| Determina affidamento a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ditta Idromax
| 02672990781
| 9731,68
| servizi
| Determina affidamento a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ditat Idromax
| 02672990781
| 7534,25
| servizi
| Determina affidamento a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
hdb broker insurence
| 02917430106
| 3850,02
| servizi
| det reg gen 245 del 06/07/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
isbee italia
| 09084610014
| 2700,00
| seviz i
| 236 del 04/07/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fee italia
| 04023481007
| 62,29
| fornitura
| det reg gen 219 del 23/06/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Kuwait petroleum Italia Spa
| 00891951006
| 332,51
| Fornitura carburante Porto Cetraro
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 20616,61
| LIQUID. N. 42 DI DICEMBRE 2022 FATTURE ENEL E GAS
| FATTURE ENEL ENERGIA E (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
caster soc coop
| 03134530785
| 2028,69
| servizi museali
| det reg gen 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Re-cig
| 02543730226
| 1950,00
| Riciclo e recupero mozziconi di sigarette
| Det 163/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 39006852
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
COOP134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio darsen
| Contratto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ACAMPORA GROUP
| IT05234160652
| 10020,42
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2023
| DETERMINAZIONE N. 197 DEL13/09/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
DOTT. GEOL. BENIAMINO TENUTA
| 00245120787
| 19246,87
| SERVIZI TECNICI
| DET REG GEN 35/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi di ormeggio
| Contratto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 126/001 PER ELABORAZIONE PAGHE II° TRIM 2023
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 2096,16
| SERVIZIO POSTALE-FAT.1023144746
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE 4 BIM./2023
| 00488410010
| 3491,23
| LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DI TIM SPA FISSO 4 BIM. /202323
| DET. N. 51 DEL 22/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM MOBILE S.P.A FATTURE 4 BIM./2023
| 00488410010
| 280,12
| LIQUIDAZIONE SPESE PER MOBILE FISSA 4 BIM. /23
| DET. N. 178 DEL 13/07/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 29802,17
| LIQUID. N. 37 DA GENNAIO A GIUGNO 2023 FATTURE ENEL GAS
| FATTURE ENEL ENERGIA (GAS)
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 24287,26
| LIQUID. N. 36 FATT. DA MARZO A MAGGIO 2023 FATTURE ENEL ENERGIA
| FATTURE ENEL ENERGIA
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ing. Francesco Antonuccio, Geol. Massimo Aita, Ing. Nadia Pugliese, Rag. Antonio Di Francesco
| 86000770783
| 3773,80
| Servizi
| Fondo Incentivante art. 113 del D.lgs n. 50/2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Ing. Gianfranco SBARRA, con partita IVA 02556170781, Codice fiscale SBR GFR 65P02 A973Q
| 02556170781
| 8840,00
| Servizi
| Determinazione Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 37 del 09/03/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FALCOMAR SRL con sede in Via Imera 201 di Agrigento, P.IVA n. 02739420848
| 02739420848
| 144386,45
| Lavori
| Contratto di Appalto Rep. N. 1/2023, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2239 del 02/02/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Artemisia Coop sociale
| 02355880788
| 7151,87
| Spazzamento territorio comunale
| contratto d'appalto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MALTESE DANIELE
| MLTDNL79T21C588F
| 1175,00
| ACQUISTO E INSTALLAZ. DI N.1 COMPUTER DESKTOP 17/16 GB RAM/SSD 500/VGA 2GB E N.1 MONITOR 27" - CIG Z293B14AA9
| DETERMINA N° 159 REG. GEN. DEL 10/05/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ass. culturale accademia terra calabra
| 96019870783
| 1500,00
| servizi
| det reg gen 202 del 09/06/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2520,23
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ - PJ06938490 - APRILE 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM MOBILE S.P.A 2022 - 3-4-5° BIMESTRE / OTTOBRE - NOVEMBRE / N° FAT. 7X05244946
| 00488410010
| 315,80
| LIQUIDAZIONE SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2022
| DET. N. 178 DEL 13/07/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 31888,27
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE APRILE 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
SCONZAVALTER META SYSTEM
| 01204000788
| 8000,00
| LAVORI MANUTENZIONE
| determina R.G. n. 391 del 30/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri & Servizi spa
| 01668030784
| 27488,99
| Trattamento rifiuti
| Det 9/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
SILVESTRO COSTRUZIONI S.R.L., PARTITA I.V.A. N. 02071850800, VIALE DELLA LIBERTÀ, 89020 MAROPATI (RC)
| 02071850800
| 204044,23
| Lavori
| Contratto di Appalto n. 4 del 06/03/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DELL?ING. ENRICO COSTABILE, PARTITA IVA 01909270785, COD. FISC. CSTNRC75C14D086U, RESIDENTE IN VIA COSCARELLA 22, 87050 LAPPANO (CS)
| 01909270785
| 47973,33
| Servizi
| Determinazione del Responsabile Pro Tempore dell?Area VII ? Ufficio Lavori Pubblici ? Demanio e Protezione Civile ? Reg. Gen. n. 66 del 26/03/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SITEC S.R.L., COD. FISC. 03059050785, CON SEDE IN VIA G PETRELLIS, 29, 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
| 03059050785
| 37454,00
| Lavori
| Determinazione del Responsabile Pro Tempore dell?Area VII ? Ufficio Lavori Pubblici ? Demanio e Protezione Civile ? Reg. Gen. n. 91 del 13/04/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CREDITORI VARI
| CRDCML42B57C58D
| 38189,08
| DISPOSIZIONE DI LIQUDAZIONE N°26 DEL 08.06.2023 -
| DCC. N°37 DEL 28.12.2002 - DETERMINA N°415 DEL 30.12.2022 - IMPENGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.S.
| IT05234160652
| 10020,42
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO
| DETERMINA N. 197 DEL 13/09/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| IT03775830783
| 34770,93
| SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - EROGAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2023.
| DETERMINA N. 79 DEL 10.03.2023
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DGM INFORMATICA DI MALTESE DANIELE
| MLT DNL 74T21 C588F
| 754,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°25 DEL 06.06.2023 PER ACQUISTO P.C.
| DETERMINA N°160 DEL 10.05.2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
En3 S.r.l., con sede legale in Via Libero Temolo n. 4, 20126 Milano (MI), Partita IVA n. 01745200764
| 01745200764
| 12607,21
| Servizi di Ingegneria
| Determinazione Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 83 del 15/03/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa
| 00435970587
| 392,36
| Gasolio per servizio porto cetraro
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi darsena turistica
| Contratto 02/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi darsena turistica
| Contratto appalto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio raccolta igiene urbana
| Contratto d'appalto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
bema srl di gianfranco bellavista
| 03069080780
| 2450,00
| servizi
| det Reg. Gen. N. 47 del 18/03/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
di BE.MA. di Bellavista Gianfranco,
| 03069080780
| 2510,76
| servizi
| determinazione Reg. Gen. N. 221 del 11/08/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ulisse Smeriglio
| 02823800780
| 6138,59
| Attività di sdupporto PNRR
| det 129/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Mercatore srl
| 030015400784
| 2500,00
| disposizione liquidazione n. 24 del 26.05.2023
| determina n. 130/2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
GIUSEPPE SEMERARO
| IT04893780751
| 650,00
| ORGANIZZAZIONE EVENTO " UN LIBRO AL MESE"
| DETERMINA N. 158 DEL 09.05.2023
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Mediterranea pesca srl
| 02953250780
| 2459,02
| fornitura materiali per darsena turistica
| det 344/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LAMBERTI CORDAME
| 03156980652
| 1983,00
| FORNITURA
| DET REG GEN 168/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr.Scorzo Sandro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 1274,83
| SERVIZIO POSTALE-FAT.102306085/1023090417/1023114999
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N° 24 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BPER BANCA S.P.A.
| 03830780361
| 8000,00
| LIQUID.FATT. 05387-4200000213-PA
| DET. N. 39 DEL 15/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 32524,49
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE MARZO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. ROBERTA DONADIO
| BND RRT 81P70 D086Z
| 1857,00
| DIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°23 DEL 23.05.2023 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
PUBLIKA S.R.L.
| 02213820208
| 250,00
| LIQUIDAZIONE N. 22 DEL 23.05.2023
| IMPEGNO DI SPESA n. 171 del 12/05/2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| VCIBMN75E01C588U
| 1825,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°21 DEL 19.05.2023 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, N°58 DEL 27.02.2023
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
R.M.C. Costruzioni s.r.l.
| 03102500786
| 54318,90
| Lavori
| Determinazione Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 249 del 21/10/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
TIM MOBILE S.P.A 2022 - 2° BIMESTRE
| 00488410010
| 306,32
| LIQUIDAZIONE SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2021/2023
| DET. N. 178 DEL 13/07/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM FISSO S.P.A FATTURE 3/2023
| 00488410010
| 3997,06
| LIQUIDAZIONE SPESE PER TELEFONIA FISSA 3/23
| DET. N. 51 DEL 22/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA ACAMPORA GROUP SRLS
| IT05234160652
| 10020,42
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2023
| DETERMINAZIONE N. 197 DEL 13.09.2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta F.lli Parise S.n.C.
| IT015105091783
| 2049,18
| Fornitura segnaletica stradale ed accessori per segnaletica verticale ed orizzontale
| Determina n. 22/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 5835,15
| Lavori
| Determina affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tundis Salvatore
| 01978440780
| 327,80
| Fornitura
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
d'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 598,05
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza,TARI_Trasferimenti MIUR 2018-2019 .
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992. Determinazioni reg. gen. n. 144/2018 e n. 208/2019.
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Artemisia Coop Sociale
| 02355880788
| 6669,60
| Spazzamento manuale territorio
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Calabra Maceri e servizi SPA
| 01668030784
| 27332,10
| Trattamento rifiuiti
| Proroga contratto commmissario ARRICAL
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44A 773S
| 800,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 11.05.2023 - COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°88 DEL 16.03.2023 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
leroy merlin
| 05602710963
| 770,40
| fornitura
| det reg gen 103 del 27/03/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr.Scorzo Sandro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1899,69
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06812520 -APRILE 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 40947,31
| LIQUID. N. 23 DEL 19/04/2023- MAG.DIC.NOV. 2022 FATTURE ENEL ENERGIA
| FATTURE ENEL ENERGIA
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 919,29
| N°FT_43 - DEL 2023
| DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 875,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 58/001 PER ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM 2023
| DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SALERNO FORMAZIONE
| 04459970655
| 700,00
| SERVIZIO
| DET REG GEN 128DEL 18/04/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fontana srl
| IT02808240788
| 38,35
| fornitura materiali
| determina R.G. n. 343 del 16/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| IT 03775830783
| 24319,10
| SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2023
| DETERMINA N. 79 DEL 10.03.2023
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CREDITORI VARI
| VARI
| 44011,79
| LIQUIDAZIONE N. 15 DEL 29/03/2023
| IMPEGNO DI SPESA N. 239 DEL 12/10/2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
I.P.G. S.N.C. ? ISTITUTO PROVE GEOTECNICHE, PART. I.V.A. 02623280787, VIA ORTO MATERA N° 21, 87040 CASTROLIBERO (CS)
| 02623280787
| 2801,00
| Servizi
| Determinazione Reg. Gen. n. 96 del 22/03/2023
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi SpA
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi di raccolta rifiuiti urbani
| Contratto d'appalto 2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 311,20
| Carburante Ufficio Porto
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. BERENICE CALDIERO
| CLD BNC 92A64 C588X
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°18 DEL 03.05.2023
| DETERMINA N°133 DEL 25.05.2021 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
Ludoplast S.a S. di De Macceis D & C
| IT02566170789
| 246,70
| Acquisto buste in materiale plastico per servizi igiene
| Determina n.
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
R.T.I. (art. 48, comma 8 del D.lgs n. 50/2016) costituitosi tra ENEL X S.r.l., Capogruppo Mandataria, ed ENEL SOLE S.r.l., Mandante
| 13111961002
| 125360,83
| Lavori di efficientamento energetico
| Contratto d?Appalto sottoscritto in data 11/05/2022, repertoriato al n. 03 del Registro Generale Comunale e registrato all?Agenzia delle Entrate di Paola (CS
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 8053,60
| Manutenzione straordinaria cavidotti porto di cetraro
| Det 384/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. FRANCESCA STORINO
| STR FNC 81450 G317C
| 5405,77
| ATTO DI LIQUIDAZIONE N°17 DEL 27.04.2023 - PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI N°2 FASI DI GIUDIZIO -
| DETERMINA N°295 DEL 22.11.2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Info e Tel S.r.L.
| IT011542070761
| 491,00
| Acquisto PC per ufficio contravenzioni
| Determina n. 24/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. FRANCESCO CALDIERO
| CLD FNC 92C14C588A
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°16 DEL 26.04.20223 PER ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONALI
| DETERMINA N°116 DEL 21.06.2022 IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 6519,67
| Lavori urgenti di rispristino, griglie e tombini e latro isola ecologica
| Det 78/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
R.M.C. Costruzioni s.r.l., con sede in Via San Francesco di Cetraro (CS)
| 03102500786
| 25000,00
| Lavori
| Determinazione Area IX, Reg. Gen. n. 249 del 21/10/2022,
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
TIM FISSO S.P.A
| 00488410010
| 313,79
| LIQUIDAZIONE SPESE PER TELEFONIA FISSA 2/23
| DET. N. 178 DEL 13/072021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 36414,43
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE FEBBRAIO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1747,01
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ - PJ06687229-MARZO 2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
fontana srl
| IT02808240788
| 1117,22
| fornitura attrezzature
| det reg gen 99 del 24/04/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MALUMI SERVICE S.R.L.S.
| IT03775830783
| 27545,70
| SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2023
| DETEMINA N. 79 DEL 10.03.2023
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
La Coomerciale sud
| 00158480780
| 600,00
| Nolo cestello
| det 106/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ultrapromedia Srl
| 10324241008
| 299,00
| Fornitura my cloud
| Det 100/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 6699,60
| Spazzamento manuale territorio comunale
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Eurema srl
| 05623520870
| 885,00
| Pubblicazione gar aperta
| Det 107/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 30785,78
| Trattamento rifiuiti
| Contratto Addendum Decreto 58/2022 Commissario Straordinario
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Calabro sib srl
| 02883950780
| 475,00
| Nolo compressore Aria per ginfiaggio pneumatici travel
| det 114/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACI - PRA
| IT0090750191
| 1149,05
| Accesso archivio telematico banca dati veicoli
| Determina n. 07/23
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sebach S.p.A. Unipersonale
| IT03912150483
| 850,00
| Noleggio postazioni bagni chimici Fiera San Benedetto
| Determina n. 142/22
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Boat LIft
| 01669450999
| 5581,15
| Lavori manutenzione travel lift
| Det 400/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.S.
| IT05234160652
| 10020,42
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2023
| DETERMINA N. 197 DEL 13.09.2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuti
| contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Kuwait Petroleum Italia Spa
| 00891951006
| 62,45
| Carburante Servizi Porto
| Det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi Porto di Cetraro
| Contratto Rep n. 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Seben srls
| 0331180809
| 3000,00
| Fornitura Piattaforma telematica
| det 68/2023
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Gianfranco SBARRA
| 02556170781
| 9204,00
| Servizi Tecnici
| Reg. Gen. n. 37 del 09/03/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SEben srls
| 03031180809
| 4700,00
| Piattaforma telematica per gare d'appalto
| Det RG 53/2022 e 231/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ambiental spurghi
| 02666690785
| 2495,00
| lavori
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. ENRICO VACCARI
| VCCNRC64E28C588B
| 2007,17
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°13 DEL 23.03.2023 PER COMPENSO PROFESSIONALI.
| DETERMINA N°239 DEL 12.10.2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 947,85
| fornitura per colonnine darsena turistica
| DETT 117 e 362 del 2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
bellantone danilo
| 03544950789
| 1464,00
| servizi
| det reg gen 136 del 04/07/2022
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Dottoressa Ilaria Testa - Vai Palombaro, 2 - Cetraro (CS).
| IT 03608510784
| 550,00
| Elaborazione n. 11 menù di diete speciali per la mensa scolastica.
| Determina n. 70 del 08/03/2023
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| DMBTDR47A02L049R
| 1500,00
| Fornitura e messa in opera quadro elettrico
| Det 299/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4402,47
| LIQUIDAZIONE SPESE PER TELEFONIA FISSA PERIODO FEBB/2023
| DET. N. 51 DEL 22/03/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1732,32
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06561887 - del 28/02/2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Le tre Gocce
| 02962030785
| 1500,00
| fornitura esche rodenticida
| Det 65/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sub service Sapri
| 05654200657
| 7000,00
| Messa in sicurezza pontili
| 400/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri & Servizi Spa
| 01668030784
| 56876,29
| Smaltimento rifiuti
| Proroga Contratto ATO CS
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Artemisia Coop soc
| 02355880788
| 6,70
| Servizio spazzamento aree pubbliche
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
marte srl
| IT03411250784
| 14040,00
| servizi di ingegneria
| det reg gen 174 del 12/08/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 8396,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154625 DEL 16/11/2022
| DET. N. 247 DEL 20/10/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM SPA
| P.I. /03819031208
| 40793,75
| LIQUIDAZIONE FATTURE HERA- MESE GENNAIO 2023
| DETERM. N° 23 DEL 02/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Calabra Maceri & Servizi spa
| 01668030784
| 39461,50
| Conferimento rifiuti urbani
| Convenzione ATO CS
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.S. - ANGRI (SA)
| IT05234160652
| 8520,42
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2023
| DETERMINA N. 197 DEL 13.09.2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2028,69
| servizi museali
| Det 12/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Kuwait petroleum italia spa
| 00435970587
| 55,61
| carburante Porto Cetraro
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 4950,00
| Sicurezza porto
| det 381/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| servizi
| Contratto appalto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 15190,58
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
COOP 134
| 01958530402
| 22504,29
| Servizi darsena turistica e travel lift
| Contratto 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuiti urbani
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
fontana srl
| 02808240788
| 246,92
| fornitura
| det. reg. gen.
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SMERIGLIO ULISSE
| IT02823800780
| 11800,00
| SERVIZI
| DET REG GEN N. 269 del 13/10/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 3284,31
| SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZZAZIONE FATTURE CANONE IDRICO 2022
| DETERMINA N.122 DEL 28/06/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
amc zicca angelo
| ZCCNGL83B03Z112Z
| 252,38
| forniture
| det reg gen 343/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DOTT. ZAPPA MICHELANGELO
| IT03140120787
| 9141,10
| SERVIZI
| DET REG GEN 194 del 12/09/2022.
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4856,48
| LIQUIDAZIONE SPESE PER TELEFONIA FISSA PERIODO DIC. 2022
| DET.N.51 DEL 22/02/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LTC SRL
| 02495460780
| 12478,75
| SERVIZI
| DET REG GEN 235 DEL 10/10/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Elio Conte
| 04415261215
| 772,22
| DEC Servizio Integrato rifiuiti urbani
| det 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
| IT02066400405
| 495,00
| FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE - SERVIZIO ENTI ON LINE 2022
| DETERMINA N. 256 DEL 24.10.2022
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
GRAVINA GIADA
| IT03712300783
| 495,95
| SERVIZI TECNICI
| DET REG GEN N. 257 in data 28/09/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecoross S.r.L.
| 01936880788
| 1500,00
| Intervento bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti zona Serra Macera e Santa Lucia
| Determina 03/2023
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecoross S.r.L.
| 0193688078
| 4500,00
| Intervento bonifica e smaltimento rifiuti speciali ed ingombranti area portuale
| Determina 02/2023
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Dott.ssa Giulia Servidio
| SRVGLI69A61D086L
| 5836,00
| LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 24.02.2023
| CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AMC di Zicca Agelo
| ZCCNGL83B03Z112Z
| 170,19
| fornitura materiali
| det reg gen 343 del 16/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fontana srl
| IT02808240788
| 132,93
| fornitura
| det r.G. n. 343 del 16/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1674,40
| LIQUID. FORNITURA CARBURANTI N. PJ06438177 DEL 31/01/2023
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 3512,79
| SERVIZIO POSTALE
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°169 DEL 09/08/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ENEL ENERGIA SPA (SOLO PUBBLICA) CAP 1014
| 06655971007
| 6448,50
| LIQUID. N. 12 DAL 01/01/2022 AL 20/02/2023 FATTURE ENEL ENERGIA
| FATTURE ENEL ENERGIA 2022/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
BRUNO MARIANO
| BRNMRN72S05D086L
| 800,00
| COMMISIONE GARA
| E REG GEN 330 DEL 13/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PONTE MAURIZIO
| PNTMRZ69H03D086U
| 720,00
| COMMISSIONE DI GARA
| DET REG GEN 310DEL 13/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ING. VALERIANO CAPANO
| CPN VRN 51D22 C345G
| 3341,20
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°10 DEL 14.02.2023 PER CTU TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA -
| DETERMINA N°239 DEL 12.10.2022 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
INDO-SRLS UNIPERSONALE- COSENZA
| IT03510180783
| 1200,00
| ASSISTENZA ADEMPIMENTI PRIVACY "GDPR"
| DETERMINA N. 279 DEL 10.11.2022
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
ACAMPORA GROUP SRL - ANGRI (SA)
| IT05234160652
| 10020,42
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2023
| DETERMINA N. 197 DEL 13.09.2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12A 794R
| 3037,65
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°8 DEL 08.02.2023 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°183 DEL 07.07.2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. BERENICE CALDIERO
| CLD BNC 92A64 C588X
| 700,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°8 DEL 08.02.2023 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°289 DEL 21.11.2022 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44A 773S
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°7 DEL 07.02.2023 A TITOLO DI ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA MERCATORE SRL CONTRO COMUNE DI CETRARO -
| DETERMINA N°276 DEL 07.11.2022 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
Maggioli SPA
| 06188330150
| 3355,00
| Servizio di supporto alla predisposizione del PEF secondo la nuova metodologia ARERA Anno 2022
| Determinazione reg. gen. n. 306 del 20/11/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 150,00
| LIQIDAZIONE FATT. N. 2129291 DEL 31/05/2022
| DET. R.G. N. 127 DEL 17/05/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
REVISORE - DOTT. SILVANO CHIARAVALLOTI
| 01731250799
| 3968,32
| LIQUIDAZIONE REVISORE
| DELIBERA C/C N. 22 DEL 07/09/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI SPA
| 02066400405
| 300,00
| SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI
| DETERMINA N.242 DEL 13/10/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75E01 C588U
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°6 DEL 06.02.2023 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°304 DEL 19.11.2015 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 7211,52
| Spazzamento territorio comunale
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ACI - PRA Roma
| IT00907501001
| 38,70
| Accesso archivio dati proprietari dei veicoli
| Determina n. 9/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
E.P. SPA
| 05577471005
| 1851,74
| LIQUIDAZIONE N. 5 DEL .3.02.2023
| IMPEGNO DI SPESA n. 393 del 30/12/2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
studio tecnico ?Archimede? dell?Ing. Solano Salvatore
| SLNSVT75A25F537K
| 2600,00
| liquidazione n. 4 del 03.02.2023
| Impegno di spesa n. 59 del 03.03.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Conte Elio
| 04415261215
| 803,11
| Servizio DEC Raccolta rifiuti
| Det 267/2022
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
SIG. FRANCESCO SPACCAROTELLA
| SPC FNC 46R06 C588J
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°3 DEL 02.02.2023 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI.
| DETERMINA N°401 DEL 30.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA -
| Servizi Sociali
| 0
| CONVENZIONE
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 18/001 PER ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIM 2022
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1849,88
| LIQUID. FORNITURA CARBURANTI N. PJ06316533 DEL 31/12/2022
| DET. N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
SNC- UNIPOL SAI
| 02325400782
| 3191,68
| LIQUIDAZIONE UNIPOL-SAI SNC DI FALVO F.SCO E FABRIZIO
| DET.REG. GENERALE N. 11 DEL18/01/2023
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. NICOLA BRAILE
| BRL NLN75L26 C588G
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°2 DEL 02.02.2023 - COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°46 DEL 19.02.2014 - IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
RUBERTO ANTONIO (REVISORE)
| IT02545920791
| 2654,22
| LIQUID. MESE LUGLIO-AGOSTO 2022
| DELIB. C/C N. 30 DEL 07/09/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 8396,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103652 DEL 24/01/2023
| DET. N. 247 DEL 20/10/2022
| Economico Finanziario
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Maggioli S.p.a
| 06188330150
| 295,00
| liquidazione n. 1 del 31.01.2023
| impegno di spesa n. 121 del 28/06/2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
COOP 134 Coop Soc
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio al porto di Cetraro
| Contratto 2/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta Bufanio Valter
| IT01925310789
| 250,00
| Derattizazione e disinfestazione plesso scolastico Militerni
| Determina 23/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Canile Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 108,50
| Affidamento servizio canile sanitario
| Determina n 05/2021
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Conte Elio
| 04415261215
| 2316,66
| Direttore Esecuzione del Contratto Raccolta rifiuti
| det 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 28188,83
| conferimento rur e ford
| det 6/2023
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Demanio M.mo di Roberta Egidi
| 0404250710
| 400,00
| servizi
| Determina n. 308 a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 2495,00
| lavori
| Determina affidamento n. 138 a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
La Commerciale sud srl
| 00158480780
| 491,80
| Fornitura
| Determina di aggiudicazione a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ACAMPORA GROUP
| P.I. IT 05234160652
| 5010,21
| DETERMINAZIONE N. 197 DEL 13.09.2022
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Chiappetta Auto S.p.A.
| IT02124430782
| 3888,98
| Riparazione motore autovettura Ford Fiesta Polizia Locale
| Determina n. 17/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 7211,52
| Servizio spazzamento capoluogo
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
iiSBE Italia
| 09084610014
| 1500,00
| Protocollo Itaca
| Det 2/2023
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| servizi
| Contratto appalto Gestione Dicembre 2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 5737,71
| Servizi di sicurezza darsena turistica
| det 378/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
R.M.C. Costruzioni s.r.l., con sede in Via San Francesco di Cetraro (CS), Partita IVA 03102500786
| 03102500786
| 43,77
| Lavori
| Determinazione del Responsabile dell?Area IX ? Settore Portualità, Ambiente e Lavori Pubblici ? Reg. Gen. N. 337 del 15/12/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pepere Ennio
| IT01355320787
| 5423,77
| Sistemazione e pilizia spiagge sragione estiva 2022
| 25/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 217,00
| Canile sanitario
| 24/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACI PRA Roma
| IT00907501001
| 42,34
| Accesso archivio banca dati visure veicoli
| 23/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Brutia disinfestazione S.r.L.
| IT03378032020786
| 253,00
| 21/2022
| Derattizzazione e disinfestazione centro Storico
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACI PRA Roma
| IT00907501001
| 103,70
| Accesso archivio banca dati veicoli
| 20/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Le quattro zampe
| 02919210787
| 2677,50
| Canile rifugio
| 19/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Valter
| BFNVTR73D06A773U
| 280,00
| Disinfezione Covid plesso scolastico Militerni
| 18/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DGM Informatica di Maltese Daniele
| IT0355184070782
| 839,00
| Acquisto poersonal computer Ufficio Polizia Locale
| 17/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT3721990780
| 626,50
| Canile rifugio sanitario
| 16/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACI PRA Roma
| IT009075010001
| 1133,70
| Accesso archivio banca dati visure veicoli
| 15/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 108,50
| 14/2022
| Canile sanitario
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 707,00
| Canile rifugio
| 13/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Le quattro zampe S.r.L.
| IT02919210787
| 2890,25
| Canile rifugio
| 12/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 525,00
| Canile rifugio sanitario
| 11/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 108,50
| 10/2022
| Canile rifugio sanitario
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 108,50
| 09/2022
| Canile rifugio sanitario
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 108,50
| Affidamento Rifugioi Sanitario cani randagi
| 07/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACI PRA Roma
| IT00907501001
| 50,76
| 06/2022
| Spesa relative all'accesso alla banca dati dei veicoli a motore
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Terranova S.r.L.S.
| IT03652820782
| 219,67
| Acquisto materiali di ferramenta per manutenzione urgente segnali stradali
| 05/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT0372199780
| 108,50
| Affidamento rifugio Sanitario cani randagi
| 04/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cino Sport S.r.L.
| IT03721990780
| 108,50
| 03/2022
| Afidamento Canile sanitario
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Brutia Disibfestazioni S.r.L.s.
| IT03378320786
| 240,00
| Disinfestazione e sanificazione plessi scolastici Marina e Capoluogo
| 02/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Valter
| BFNVTR73D06A773U
| 300,00
| Disinfezione straordinaria plesso scolastico Militerni
| 01/2022
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Medusa service srl
| 02676530781
| 2000,00
| Manutenzione travl lift
| det 291/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Kuwait Petroleum italia spa
| 00435970587
| 29,05
| carburante porto di Cetraro
| det 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Caster Soc Coop
| 03134530785
| 2008,19
| servizi museali
| det 374/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
rmc costruizoni srl
| 03102500786
| 15651,13
| lavori
| det reg gen 250 del 21/10/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AMC di Zicca Angelo
| 03445940780
| 155,81
| forniture
| Determina affidamento n. 246 del 10/10/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Danile Donato Autoricambi
| 01475850788
| 819,67
| fornitura
| determina affidamento n. 322 del 09/12/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ing. emiddio caprio
| CPR MDD 72P20 A773C
| 1800,00
| servizi di ingeneria e architettura
| det erg gen. 102 del 10/06/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Coop Soc.
| 02355880788
| 7211,52
| Spazzamento manuale capoluogo
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
l?Associazione iiSBE Italia, con sede a Torino, in Via Paolo Borsellino, 38 int. 16 ? C/o Energy Center di Torino
| 09084610014
| 3240,00
| Servizi
| Determinazione Area Tecnica VII, Reg. Gen. n. 195 del 26/07/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DEVI srl
| 03258550783
| 7500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°54 DEL 27.11.2022
| DETERMINA N°290 IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 1317,71
| servizi
| Determina affidamento n. 141
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Verta Luigi
| VRTLFR 82B17 C588H
| 1800,00
| Mamutenzione del verde darsena turistica
| det 146/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Conte Elio
| 00897240792
| 2409,33
| DEC servzio integrato rifiuti
| det. 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
COOP 134
| 01958530402
| 17,29
| servizi din ormeggio darsena turistica
| contratto 2/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S
| IT00121340780
| 51497,58
| LAVORI
| DET REG GEN. 304 DEL 29/11/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Leopoldo Cipolla
| 02183310784
| 420,00
| fornitura materiali poulizia darsena turistica
| det 316/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LA COMMERCIALE SUD- CETRARO
| IT00158480780
| 187,16
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022
| DETERMINA N. 69 DEL 15.04.2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GIEFFE edilizia snc
| 03608490789
| 1000,00
| Lavori di adeguamento tecmnico funzionale canmcelli di ingresso porto di cetraro
| Det 171/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTEL SPA
| 04839740489
| 1,50
| SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE RUOLO IDRICO 2022
| DETERMINA R.G. N.122 DEL 28/06/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI SPA
| 06188330150
| 3050,00
| FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
| DETERMINA R.G. N.184 DEL 16/07/2021
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 3105,14
| SERVIZIO INCASSO RUOLO IDRICO 2021
| DETERMINA R.G. N.160 DEL 01/07/2021
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTEL SPA
| 04839740489
| 1495,77
| SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
| DETERMINA R.G. N.160 DEL 01/07/2021
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ING. ULISSE SMERIGLIO
| SMRLSS80H24D086R
| 0,00
| CONCORSO
| VERBALE
| 0
| 0
| CONVENZIONE
|
|
Liquigas spa
| 03316690175
| 945,00
| Fornitura
| Determina n. 282 del 15/11/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Bufanio Valter
| 01925310789
| 3000,00
| lavori
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana srl
| 02808240788
| 136,76
| Fornitura
| Determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ACCA software S.p.A. - Registro Imprese Avellino n. 01883740647 ? P.IVA e C.F. 01883740647, con sede in Contrada Rosole 13, di Bagnoli Irpino (AV)
| 01883740647
| 1202,92
| Forniture
| Determinazione Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 310 del 02/12/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
+ ENERGIA SPA
| 01244170526
| 27764,69
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
PERRONE FRANCESCO - LIBRERIA LAETITIA
| IT03447830781
| 86,28
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023
| DETERMINAZIONE N. 303 DEL 29/11/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
| IT01667170409
| 23,48
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023
| DETERMINAZIONE N. 303 DEL 29/11/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
UBERTI ANTONIO E C. SAS
| IT01323580785
| 13872,75
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023
| DETERMINA N. 303 DEL 29/11/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2256,46
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2022 FATT. N. PJ06193077 DEL 30/11/2022
| DETERMINA N. 114 DEL 26/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ASMENET CALABRIA SCARL
| IT02729450797
| 4695,50
| QUOTA ADESIONE - ANNO 2022
| DETERMINA N. 312 DEL 02/12/2022
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
D'Ambrogio Teodoro
| DMBTDR47A02L049R
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 156,23
| Carburante per Portualità
| DET 248/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Barrett Consulting s.r.l.
| 03880390616
| 305,00
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2022
| Determinazione reg. gen. n. n. 109 del 16/06/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Poste Italiane S.p.a.
| 97103880585
| 4957,85
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2022
| Determinazione reg. gen. n. n. 109 del 16/06/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Postel S.p.a.
| 04839740489
| 1107,03
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2022
| Determinazione reg. gen. n. 109 del 16/06/2022
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ ENERGIA SPA
| 01244170526
| 55608,31
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82R29 C588N
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°52 DEL 06.12.2022
| DETERMINA N°59 DEL DEL 14.03.2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.
| IT05234160652
| 10020,42
| TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022
| DETERMINA N. 197 DEL 13.09.2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO
| IT02197040807
| 3130,40
| ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA FATT. N. 259 DEL 25/10/2022
| DET. N.259 DEL 25/10/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 29533,81
| trattamento rifiuti
| Convenzione ATO Deliebra 75/2022
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
ING. ANDREA MARTELLO PANNO
| MRT NDR 82A05 G317W
| 1538,01
| DISPOSIZIONE DI LILQUIDAZIONE N°51 DEL 01.12.2022 COMPENSO PROFESSIONALE PER C.T.U.
| DETERMINA N°269 DEL 08.11.2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL SOLE S.R.L
| 02322600541
| 230070,78
| FORNITURA DI ENERGIA FATT. N° N. SF00082730 del 31/10/2022 e N. SF00074417 del 29/07/2022
| DET. 91/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
| IT00150470342
| 468,65
| FORNITURA REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA.
| DETERMINA N. 184 DEL 05/09/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| IT00891951006
| 456,99
| FORNIRUTA DI CARBURANTE PER ALLESTIMENTO SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022
| DETERMINA N. 212 DEL 23/09/2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LA COMMERCIALE SUD
| P.I. IT00158480780
| 268,22
| DETERMINA N. 212 DEL 23.09.2022
| MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI -CONSULTAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MYO S.P.A.
| 03222970406
| 1250,00
| LIQUIDAZIONE N. 50 DEL 28.11.2022
| IMPEGNO DI SPESA n. 232 del 06/10/2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1600,52
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE/FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022 FATT. N. PJ06069178 DEL 30/10/20222
| DETERMINA N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4977,11
| LIQUID.TELEFONIA IN FAVORE DI TIM S.P.A.FISSO 1° BIMESTRE 2022
| DET.N.140/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 313,02
| LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2022 (MOBILE)
| DET.N.178/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l., Società Unipersonale, Via Stromboli, 42, 87032 Amantea (CS)
| 01921450787
| 24868,48
| Lavori
| Reg. Gen. n. 159 del 28/07/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 59036,59
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO settembre 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL ENERGIA SPA E GAS
| 06655971007
| 23730,33
| LIQUID. N. 64 DEL 18/11/2022 FATTURE ENEL (GAS) 2022
| FATTURE ENEL ENERGIA E GAS 2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Uberti Antonio & c. S.a.s.
| 01323580785
| 1500,00
| Fornitura libri biblioteca comunale
| Det 283/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Libreria San Giorgio di Grazia Liporace
| 02397180783
| 1314,17
| Fornitura libri Biblioteca comunale
| det 283/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Rubettino Editore srl
| 01933480798
| 2,10
| Fornitura libri biblioteca comunale
| det 283/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Libreria San francesco di Russo Nicola
| 02736020781
| 3800,00
| Fornitura Libri Biblioteca Comunale
| Det 283/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Eurema srls
| 05623520870
| 893,00
| Pubblicazioni gara d'appalto
| Det. 274/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Liquigas
| 01993160173
| 260,00
| fornitura
| determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Liquigas
| 01993160173
| 436,06
| fornitura
| Determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
COOp 134
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio
| Contratto 2/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| 0
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Coop 134
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio
| Contratto 2/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Branda Paolo
| 03558410787
| 2000,00
| fornitura
| Determina aggiudicazione avalenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 12152,46
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Gianfranco Ramuundo
| 03077320780
| 3900,00
| servizi
| Det. affidamento e convenzione
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 0339180788
| 16502,08
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Dott. Ing. Carmine Bennardo, con studio tecnico a Lappano (CS), in Via Figlini, n. 1
| 03237620780
| 6309,57
| Servizio Professionale
| Contratto di Appalto Rep. n. 34/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Dott. Ing. Antonio Chimento, con studio tecnico a Santa Sofia d?Epiro (CS), in Via Trieste, n. 59 (C.F. CHMNTN69A10D086U ? P.I. IT01671730784)
| IT01671730784
| 6278,35
| Servizio Professionale
| Determinazione del Responsabile dell?Area VII^, n. 08 del 04.02.2019 ? R.G. n. 23 del 04.02.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
Artemisia Coop soc
| 02355880788
| 7211,52
| Servizio spazzamento territorio
| contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Caster arl soc coop
| 03134530785
| 2008,19
| gestione servizi museali
| contratto 43/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
| 10209790152
| 624,00
| SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE BANCA DATI LEGGI D'ITALIA
| dETERMINA N. 313 DEL 03/12/2021
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CENTOPERCENTO SERVIZI SRL
| IT02867680783
| 510,00
| CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE
| DETERMINA N. 210 DEL 23.09.2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
EP S.P.A.
| 05577471005
| 5751,68
| liquidazione . 48 del 08.11.2022
| determina impegno di spesa n.238 del 12.10.2022
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 370,84
| LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022 (MOBILE)
| DET.N.178/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4593,82
| LIQUID.TELEFONIA IN FAVORE DI TIM S.P.A.FISSO 6° BIMESTRE 2022
| DET.N.140/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Canone Ottobre Sevizio raccolta rifiuti
| Contratto rep 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Iannelli Aldo
| 020145570788
| 2495,00
| servizi
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Sasà Gas srl
| 02201640782
| 520,00
| fornitura
| determina avalenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LA CASALINGA DI VACCHIANO GIUSEPPE & RAFFAELE & C. S.N.C.
| 00200370658
| 388,77
| FORNITURA BENI
| DET REG GEN 386 DEL 31/12/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
hdb insurance broker
| 02917430106
| 150,00
| servizi assicurativi
| det reg gen 261 del 25/10/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 3500,00
| lavori
| determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D?AMBROGIO TEODORO con sede legale a Corigliano Calabro Scalo (CS), alla Via San Francesco d?Assisi n. 23
| 00339180788
| 39194,79
| Lavori, Forniture e Servizi
| Determinazione di questa Area VII ? Settore Manutenzione Reg. Gen. n. 209 del 23/09/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
D?AMBROGIO TEODORO con sede legale a Corigliano Calabro Scalo (CS), alla Via San Francesco d?Assisi n. 23
| 00339180788
| 15852,00
| Lavori, Forniture e Servizi
| Determinazione di questa Area VII ? Settore Manutenzione Reg. Gen. n. 209 del 23/09/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Geas Arredamenti
| 03561450788
| 770,00
| fornitura
| determina aff diretto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 5904,28
| SERVIZIO POSTALE
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°169 DEL 09/08/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. CONCETTA ERIKA SPACCAROTELLA
| SPC CCT 84E51 C588H
| 1000,00
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°49 DEL 18.10.2022
| DETERMINA N°64 DEL 12.04.2022 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
Zicca Angelo
| 03445940780
| 268,60
| fornitura materiale
| det 42/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Safety Systems srl
| 02377960782
| 245,08
| Verifica peridodica travel lift comunale
| det 231/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNZ66 D04A041L
| 1000,00
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°45 DEL 18.10.2022 A TITOLO DI ACCONTO SPESE E COMPETENZE
| DETERMINA N°245 PER CONFERIMENTO INCARICO LEGAELE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ACAMPORA GROUP SRL
| IT05234160652
| 5010,21
| TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2022
| DETERMINA N. 197 DEL 13/09/2022
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
Calabra Maceri & Servizi Spa
| 01668030784
| 33817,45
| Trattamento rifiuti
| Convenzione ATO CS
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Calabra Maceri & Servizi spa
| 01668030784
| 56777,30
| Accettazione e trattamento rifiuti
| Convenzione ATO CS
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio di raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 1000,00
| N°FT_PA83- DEL 07/07/2022
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1792,00
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIOE FATTURAZIONE MESE DI AGOSTO 2022 FATT. N. PJ05821779 DEL 31/08/2022
| DETERMINA N. 114 DEL 26/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 21/001 PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM 2021
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 1102,03
| LIQUIDAZIONE III,IV,V° BIM. 2022 (MOBILE)
| DET.N.178/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4927,57
| LIQUIDAZIONE V° BIM. 2022
| DET.N.140/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4881,90
| LIQUIDAZIONE IV° BIM. 2022
| DET.N.140/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4815,12
| LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2022
| DET.N.140/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 2683,44
| LIQUIDAZIONE 2° BIM. FISSO 2022
| DET.N.140/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE
| 01114601006
| 1857,42
| SERVIZIO POSTALE
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°169 DEL 09/08/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE 2021
| 01114601006
| 16662,62
| SERVIZIO POSTALE
| DET. UFFICIO FINANZIARIO N°209 DEL 30/07/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
| 00885741009
| 1950,00
| LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
| DET.REG. GENERALE N° 05 DEL 14/01/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
| 00885741009
| 4100,00
| LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
| DET.REG. GENERALE N° 05 DEL 14/01/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OCEE di Paqualino Occhiuzzi
| 02600190785
| 2476,50
| Servizi darsena turistica
| Det 82/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Mea Sud sas
| 02468190786
| 180,33
| fornitura
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Calabra Maceri e Servizi SPA
| 01668030784
| 56777,30
| Trattamento rifiuti
| Convenzione ATO CS REp 11/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Artemisia Coop soc
| 02355880788
| 7211,52
| Spazzamento manuale territorio comunale
| Contratto Rep 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 21/001 PER ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIM 2021
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 116673,53
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2022 E CONGUAGLIO LUGLIO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. BERENICE CALDIERO
| CLD BNC 92A64 C588X
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°43 DEL 29.09.2022 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE
| DETERMINA N°133 DEL 25.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
MC Ricamificio di Bellocco Monica
| 03042250781
| 1000,00
| Materiale per marketing territoriale di promozione del porto di Cetraro
| Det 186/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Terranova srl
| 036528207820
| 622,95
| fornitura
| Determina aff diretto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ma.CO. srl
| 01649870787
| 34530,00
| Lavori
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Oreste Gravina
| GRVRST74L23C588K
| 1000,00
| Video promozionale teriritorio e porto turistico
| det 202/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOP 134
| 01958530402
| 17288,89
| servizi di ormeggio darsena turistica
| contratto 2/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ERIKA SPACCAROTELLA
| SPC CCT 84E51C588H
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°42 DEL 26.09.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°173DEL 08.07.2021 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi srl
| 00897240792
| 76330,99
| Canone mese agosto raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
RUBERTO ANTONIO (REVISORE)
| IT02545920791
| 16189,11
| LIQUID. 2° SEMESTRE 2021 - E 1° SEMESTRE 2022
| DELIBERA C.C. N° 30 DEL 07/09/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
NUOVE OPPORTUNITA' SRL - MANGONE (CS)
| IT02833030782
| 1446,27
| ABBONAMENTO ANNO 2022
| DETERMINA N. 195 DEL 12/09/2022
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
ENEL SOLE S.R.L
| 02322600541
| 9653,74
| FORNITURA DI ENERGIA FATT. N° SF00056173 DEL 22-03-2022
| DET. 91/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE S.R.L
| 02322600541
| 1250,70
| FORNITURA DI ENERGIA FATT. N° SF00067122 DEL 07-06-2022
| DET. 91/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE S.R.L
| 02322600541
| 97758,78
| FORNITURA DI ENERGIA FATT. N° SF00063714 DEL 16-05-2022
| DET. 91/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Coop soc
| 02355880788
| 7211,52
| spazzamento manuale territorio comunale
| contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Avv Mariella Tripicchio
| 02596040788
| 2800,00
| Resistenza Ricorso Cds
| det 178/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. ERICA QUERCIA
| QRCRCE70T41C588B
| 3500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°38 DEL 06.09.2022
| DETERMINE N°N°17/2021 e n°87 2022.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 4113,92
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIOE FATTURAZIONE MESE DI AGOSTO 2022 FATT. N. PJ05821779 DEL 31/08/2022
| DETERMINA N. 114 DEL 26/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| IT00891951006
| 2268,88
| REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA CARBURANTE.
| DETERMINA 69 DEL 15.04.2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Calabra Maceri SpA
| 01668030784
| 42377,76
| Trattamento rifiuti
| Det 150/2022
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
DITTA VALTER BUFANIO- MULTISERVICE - CETRARO
| IT01925310789
| 480,00
| CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI
| DETERMINA N. 104 DEL 10.06.2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| IT02572710784
| 670,00
| REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO.
| DETERMINA N. 100 DEL 08/06/2022
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Baffa Francesco
| BFFFNC66S21I309M
| 12152,46
| Servizio
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Roccia Costruzioni di Roccia Franco
| 03544090784
| 2500,00
| servizio
| Determina affidamento n. 138 del 07/07/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ambiental Spurghi di Bufanio Giampiero
| 02666690785
| 2495,00
| servizio
| Determina affidamento 138 del 07/07/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Mediterranea Pesca srl
| 02953250780
| 1700,00
| Materiale ormeggio per darsena turistica
| det 310/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DOTT. ING. FRANCESCO DOCIMO, PARTITA IVA 02216490785, CODICE FISCALE DCM FNC 63R29 C588P, CON STUDIO TECNICO IN VIA LIBERTÀ, V° TRAVERSA, N. 8, 87022 CETRARO (CS).
| 02216490785
| 24544,00
| Servizio Professionale
| Determinazione Area VII Reg. Gen. n. 44 del 03/03/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Caster arl soc coop
| 03134530785
| 2008,19
| servizi museali
| det 404/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Info srl
| 04656100726
| 734,57
| Pubblicazione bando di gara
| det 167/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 2155,91
| Acquisto materiali per colonnine darsena turistica
| det 326/2021 e 117/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Conte Elio
| 04415261215
| 825,35
| Servizio DEC rifiuti urbani
| det 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 3825,52
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. PJ05702135 DEL 31/07/2022
| DETERMINA N. 114 DEL 20/06/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 17,29
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 2/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ing. Antonio MORETTI, Codice fiscale MRT NTN 79P12 D086V, con studio tecnico in Via Donato Bendicenti, n.2 - 87100 Cosenza (CS)
| 03073470787
| 47265,13
| Servizi
| Determinazione Reg. Gen. n. 42 del 02/03/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Srvizio raccolta rifiuti urbani
| Copntratto Appalto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 92573,80
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 63886,53
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 53018,86
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ditta D?AMBROGIO TEODORO, con sede legale a Corigliano Calabro Scalo (CS), alla Via San Francesco d?Assisi n. 23
| 00339180788
| 37340,00
| Lavori, Forniture e Servizi
| Determinazione Area Tecnica VII Reg. Gen. n. 147 del 14/07/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cap-Giuseppe Falcone
| 01826370791
| 600,00
| adeguamento tecnico funzionale segnalamenti marittimi porto cetraro
| det 31/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Tendarredo di Guaglianone Francesco
| 01489370781
| 390,00
| dispositivi oscuranti sala videosorveglianza
| det 118/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FA Distribution srl
| 02678960788
| 600,00
| fornitura materiale igienico sanitario
| det 151/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia coop sociale
| 02355880788
| 7211,52
| Spazzamwento aree capoluogo
| Contratto d'appalto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DGM INFORMATICA DI MALTESE DANIELE
| IT03551840782
| 3469,00
| ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
| DET. N. 382 DEL 29/12/2021
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 999,99
| N°FT_PA83- DEL 07/07/2022
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 356,11
| LIQUIDAZIONE 2° BIM. 2022
| DET.N.178/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Laboratorio Mobile Marino - dell?UNIVERSITA? DELLA CALABRIA
| IT00419160783
| 31500,00
| Servizi
| Determinazione Area IX, Reg. Gen. n. 175 del 08/07/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch. Conte Elio
| 04415261215
| 825,35
| DEC servizio rifiuti urbani
| det 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Bufanio Giancarlo
| BFNGCR66C20C588U
| 4990,00
| servizi
| Determina di affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi raccolta differenziata
| Contratto d'appalto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Caster Soc Coop
| 03134530785
| 2008,19
| Servizi museali
| Det 404/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Coop 134
| 01958530402
| 17,29
| Sevizi di ormeggio darsena turistica
| det 95/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA E GAS
| 06655971007
| 24606,97
| LIQUID. N. 35 DEL 01/08/2022 FATTURE ENEL ENERGIA E GAS 2022
| FATTURE ENEL ENERGIA E GAS 2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
INTERCONSULTING S.R.L.
| 02369350802
| 4000,00
| FATTURA N.02 /2022 DEL 01/02/2022
| DET.REG.GENERALE. N° 330 DEL 02/12/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D. E.
| DNL RST61T41 A773H
| 2500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°36 DEL 28.07.2022.
| DETERMINA N°155 DEL 28.07.2022 - IMPEGNO DI SPESA-
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Calabra Maceri & Servizi spa
| 01668030784
| 35194,92
| Conferimento rifiuti
| Convenzione ATO Cosenza
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Ecologia oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Canone mese maggio raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 12152,46
| servizio
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 7211,52
| servizio spazzamento territorio comunale
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Calabra Maceri spa
| 01668030784
| 32790,62
| Trattamento rifiuti
| Convenzione ATO CS
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Consorzio Nazionale Sicurezza, Società Consortile a r.l., con sede in Napoli, Via Giovanni Porzio, 4, 80143 Centro Direzionale Is.C/2.
| 07359350639
| 37332,00
| LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CETRARO (CS) - ?PATTO PER LA SICUREZZA URBANA?
| Contratto di Appalto Rep. n. 03/2021, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 7577 del 05/05/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
|
|
CENTRO FORNITURE BANDIERE
| 04960590653
| 176,00
| ACQUISTO BANDIERE
| DET REG GEN 120 DEL 28/06/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coccimiglio Transport srl
| 02803850789
| 640,00
| fornitura
| determina affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Agenzia delle Entrate
| 0342022320000115007
| 18152,29
| servizi
| Atto di pignoramento dei crediti verso terzi
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2039,56
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO-GIUGNO 2022 FATT. N. PJ05578513 DEL 30/06/2022
| DETERMINA N. 73 DEL 28/04/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
hdb srl
| 02917430106
| 3700,02
| servizi
| det reg gen 128 del 30/06/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44A 773S
| 3500,00
| DISIPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°34 DEL 06.07.2022
| DETERMINA N°271 DEL 18.10.2021 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 12000,00
| eventi San Benedetto
| det 135/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Conte Elio
| 04415261215
| 825,35
| Servizio di DEC Rifiuti urbani
| Det 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. SALVATORE BENCIVINNI
| BNC SVT 77D27 C588Z
| 799,99
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°33 DEL 30.06.2022
| DETERMINA N°163 DEL 20.06.2017 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
COOP 134
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 02/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci e figli Snc
| 02572710784
| 120,00
| Liquidazione
| Determina
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Tipolitografia Roberto gnisci e Figli snc
| 02572710784
| 730,00
| Liquidazione
| Determina
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fee italia
| 04023481007
| 47,13
| fornitura bandiera blu
| det reg gen 111 del 17/06/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 87E61 C588F
| 3465,69
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°31 DEL 21.06.2022
| DETERMINA N°90 DEL 21.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Avv Mariella Tripicchio
| 02596040788
| 4500,00
| Parere legale diritto amministrativo
| determina 211/30.07.2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. SERAFINO BILOTTA
| BLTSFN77D19C588I
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°32 DEL 23.06.2022
| DETERMINA N°404 DEL 31.12.2013
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Artemisia Coop soc
| 02355880788
| 7211,52
| Servizio spazzamento manuale territorio comunale
| contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. SERAFINO BILOTTA
| BLTSFN77D19C588I
| 312,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°30 DEL 20.06.2022
| DETERMNA N° 40 DEL 14.03.2022 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESFA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| 00339180788
| 2024,25
| SERVIZI
| DET REG GEN 60/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIGIEFFE SNC
| 02554700399
| 346,00
| FORNITURA MATERIALI
| DET REG GEN 364 DEL 22/12/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2375,73
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO CONSUMO APRILE 2022 FATT. N. PJ05455109 DEL 31/05/2022
| DETERMINA N. 73 DEL 28/04/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 999,00
| N°FT_PA59- DEL 11/04/2022
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CANTIERI ITALIA SRL, Via Ospedale, n. 75, 89852 MILETO (VV)
| 02792820793
| 306,64
| Lavori
| Contratto d?Appalto sottoscritto con l?Impresa Appaltatrice in data 08/07/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
EP S.P.A.
| 05577471005
| 1,47
| liquidazione n. 26 DEL 08/06/2022
| Impegno di spesa n. 406 del 31/12/2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
COSENZZA EUROPA SCARL
| 03036890782
| 3328,75
| SERVIZIO SFALCIO
| DET REG GEN 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
EVA 2011 SCARL
| 03111840785
| 3474,35
| SERVIZIO SFLACIO
| DET REG GEN 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
COOP SCARL SAN PAOLO
| 02602210789
| 3497,88
| SERVIZIO SFALCIO
| DET REG GEN 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ugo maisto vivai federiciani
| 04218041210
| 5015,82
| servizio sfalcio
| det reg gen 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
LUDO PLAST S.A.S. DI DE MACCEIS DANIELE & C
| 02566170789
| 221,31
| FORNITURA
| DET REG GEN. N. 189 DEL 20/07/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caster Soc. Coop
| 03134530785
| 2008,19
| servizi museali
| Det 404/2021
| 0
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
COOP134 Coop Soc
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 02/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 06188330150
| 4650,00
| FATT. N° 0002122009-0002116929-0002153827-0002120001
| REG. GEN. 89/18, DET. N.27 E 127/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL SOLE S.R.L
| 02322600541
| 85994,69
| FORNITURA DI ENERGIA FATT. N° SF00050468 DEL 02-02-2022
| DET. 91/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
COOP134 Coop Soc
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 02/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
NUOVA ALFA CALABRA SRLS
| 03403730785
| 976,00
| LIQUIDAZIONE N. 25 DEL 30/05/2022
| IMPEGNO DI SPESA N. . 321 del 03/12/2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Nuova alfa calabra srls
| 03403730785
| 690,00
| fornitura e messa in opera terminale controllo darsena turistica
| det 41/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri & Servizi spa
| 01668030784
| 25386,77
| Smaltimento rifiuti urbani
| det 22/2022
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
AVV. FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 87E61 C588F
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 DEL 20.05.2022 PER SALDO PARCELLA
| DETERMINA N°322 DEL 06.12.2016
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 52523,85
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ing. Giuseppe CARUSO Ing. Michele ARCURI Ing. Luca MENDICINO
| CRSGPP75E29D086J
| 1050,00
| Servizi
| Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Reg. Gen. n. 119 del 18/05/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 7211,52
| Servizio spazzamento capoluogo
| contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 7211,52
| Servizio spazzamento capoluogo
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Cetraro
| 96001670783
| 1700,00
| evento legalità e memoria
| det 72/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 3005,37
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 CONSUMO MARZO 2022 FATT. N. PJ05331996 DEL 30/04/2022
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi integrati raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi integrato raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA ACAMPORA GROUP S.R.L.S.
| P.I. IT05234160652
| 10380,09
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2022
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
LIBRERIA "LAETITIA" DI FRANCESCO PERRONE - BELVEDERE M.mo (CS)
| P.I. IT03447830781
| 49,89
| FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022
| DETERMINA N. 318 DEL 09/12/2021
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Gianfranco Sbarra
| SBRGFR65P02A973Q
| 9984,00
| Servizi
| Determinazione Area IX, Reg. Gen. n. 37 del 09/03/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
AMACO SpA
| 00179160783
| 880,00
| tour turistici territorio cetrarese
| Det 219/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 29336,94
| Trattamenbto RUR ve Ford
| Del ATO 2/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
UBI BANCA S.P.A.
| 03053920165
| 8000,00
| LIQUIDZ. FATT. NUM. 1012300368 DEL 15/03/2021
| DET. 236 DEL 2016
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BPER BANCA S.P.A.
| 03830780361
| 8000,00
| LIQUID.FATT. 5387-4200000586/2022 DEL 24 /03/2022
| DET.236 DEL 2016
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 63728,04
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Cosenza Europa 2 Soc. Cooperativa ARL
| 03036890782
| 1361,40
| servizio sfalcio erba
| det reg gen115 del06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
San Paolo Soc. Cooperativa ARL,
| 02602210789
| 1750,97
| servizi osflcio erba
| det reg gen 115 del 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
EVA 2011 SOC. COOP. A R.L.
| 03111840785
| 2103,43
| servio sfalcio erba
| det reg gen 115 del 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
gigieffe snc
| 02554700399
| 476,00
| fornitura materiali
| R.G. n. 364 del 22/12/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DG Service S.r.l., con sede a Cosenza (CS), in Via G. Lamanna, 19
| 02329650788
| 2267,79
| LAvori
| Contratto di Appalto Rep. n. 45/2019, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2896 del 13/08/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
|
|
gigieffe snc
| 02554700399
| 1698,00
| fornitura materiali
| det reg gen n. 148 del 21/06/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
RUBERTO ANTONIO (REVISORE)
| IT02545920791
| 8717,21
| LIQUID. 1° SEMESTRE 2021
| DELIBERA C.C. N° 38 DEL 30/11/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
| 00885741009
| 5000,00
| LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
| DET.REG. GENERALE N° 05 DEL 14/01/2022
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
INTERCONSULTING S.R.L.
| 02369350802
| 8000,00
| LIQUIDAZIONE N.1 /2022-PA DEL 01/02/2022
| DET.REG.GENERALE. N°42 DEL 02/12/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA ACAMPORA GROUP S.R.L.S.
| IT05234160652
| 5812,85
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO2022
| DETERM. N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 2259,27
| LIQUIDAZIONE 2° BIM. 2022
| DET.N.178/2021
| Economico Finanziario
| 0
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato raccolta rifiuti
| contratto rep 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
AUEXDE
| IT03661690614
| 4090,00
| FORNITURA DEFIBRILLATORI PER PORTO TURISTICO
| DET REG GEN 386 DEL 31/12/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch Conte Elio
| 04415261215
| 2476,05
| Servizio di DEC esecuzione contratto rifiuiti urbani
| determina 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2795,14
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022 CONSUMO FEBBRAIO 2022 FATT. N. PJ05209632 DEL 31/03/2022
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 3177,24
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2022 CONSUMO GENN.2022 FATT. N. PJ05087271 DEL 28/02/2022
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 47/001 PER ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM 2022
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 2316,74
| N°FT_PA21-32-41-42 DEL 2022
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
PUGLIESE FRANCO
| 00906860788
| 947,92
| LAVORI
| DET R.G. n. 90 del 12/04/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 3700,00
| Lavori
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
La Commerciale Sud srl
| 00158480780
| 1000,00
| fornitura
| Detremina affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNZ66 D04A041L
| 2707,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 11.04.2022 PER SALDO PARCELLA -
| DETERMINA N°382 DEL 03.12.2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
COOP 134
| 01958530402
| 17288,89
| SERVIZI DI ORMEGGIO DARSENA TURISTICA
| Contratto2/22
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
A.M.C. di Zicca Angelo
| 03445940780
| 276,10
| Fornitura
| Determina affidamento
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01168030784
| 59872,46
| Trattamento RUR
| Determina 22/2022
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
ng. Giuseppe Curcio, Ing. Francesco Antonuccio, Geom. Franco Gagliardi (eredi), Rag. Antonio Di Francesco, Avv. Cinzia Guaglianone
| 86000770783
| 2694,55
| Fondo incentivante
| Determinazione Area Tecnica IX, Reg. Gen. n. 50 del 25/03/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
cairo giovanni e figli
| 02992980785
| 2165,18
| lavori di manutenzione
| det reg 62 del 22/03/2021
| 0
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Francesco
| 027220870787
| 9893,21
| servizi
| Contratto di affidamento servizio idrico
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82R29 C588N
| 6500,00
| DISPOSIZIONE E LIQUIDAZIONE N°19 DEL 25.03.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°373 DEL DEL 27.12.2021 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
cosenza europa scalr
| 03036890782
| 2588,03
| servizio sfalci erba
| det reg 115 del 06/05/2022
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
San Paolo Soc. Cooperativa ARL
| 02602210789
| 2,33
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET REG GEN 115 DEL 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ARCH. GRAVINA GIADA
| IT03712300783
| 700,00
| SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA
| DET REG GEN N. 257 in data 28/09/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OCEE di Occhiuzzi Pasqualino
| 02600190785
| 2942,00
| Manutenzione impianti elettrici darsena turistica
| Dete 221/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN76H12 A794R
| 500,00
| DISPOSIZIONE E LIQUIDAZIONE N°17 DEL 21.03.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°413 DEL DEL 31.12.2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12 A794R
| 300,00
| DISPOSIZIONE E LIQUIDAZIONE N°18 DEL 21.03.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°20 DEL DEL 04.02.2021 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AMC di Zicca Angelo
| 03445940780
| 311,80
| fornitura
| Determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Barone Service srls
| 03656760786
| 2409,18
| lavori
| Determina di settore
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO
| IT02197040807
| 2385,95
| ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA FATT. N. 647 DEL 11/03/2022
| DET. N. 369 DEL 24/12/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 4870,00
| FATTURE DIC. 2020 E MAGGIO-GIUGNO 2021
| DET. N. 127/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Artemisia Coop soc
| 02355880788
| 6051,36
| spazzamento aree comunali
| contratto rep 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 6051,36
| Spazzamento aree comunali
| contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 44810,98
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coop 134
| 01958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto Rep 02/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Antonio Sciacca
| SCCNNL57E13C351K
| 5000,00
| murale darsena turistica
| Deter 34/2022
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l., Società Unipersonale, Via Stromboli, 42, 87032 Amantea (CS)
| 01921450787
| 15964,33
| Lavori
| Determinazione Reg. Gen. n. 237 del 13/09/2021.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
CAME SRL
| 15223671007
| 317,20
| Liquidazione n. 15 del 07/03/2022
| IMPEGNO DI SPESA n. 19 del 08/02/2022
| Servizi Sociali
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CAME srl
| 15223671007
| 5000,00
| copertura scala scuola marinella
| det 328/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ORVIA SAS - DIAMANTE
| IT00322640780
| 2525,00
| SOSTITUZIONE MOTORE E RIPARAZIONE COMPONENTI MECCANICI SCUOLABUS IVECO A45E10 TG. AP462 YG
| DETERMINA N. 357 DEL 20.12.2021
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ASSCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI
| P.I. IT03558920231
| 152,00
| CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICA ATTI
| DETERMINA N. 01 DEL 10.01.2022
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caster arl Soc Coop
| 03134530785
| 2009,19
| Servizi museali
| det 374/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2246,50
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2022 FATT. N. PJ04966754 DEL 31/01/2022
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. ROBERTA DONADIO
| DND RRT 81PP70 D086Z
| 4386,00
| DISPOSIZIONE E LIQUIDAZIONE N°13 DEL 02.03.2022
| DETERMINA N°16 DEL DEL 22.01.2020 E DETERMINA N°372 DEL 27.12.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio di raccolta e smaltimento rifiuiti urbani
| contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 22090,00
| Raccolta e smaltimento rifiuti covid
| Dete 403/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. ROBERTA DONADIO
| DND RRT 81P70 D086Z
| 4886,00
| DISPOSIZIONE E LIQUIDAZIONE N°13 DE 28.02.2022
| DETERMINA N°16 DEL DEL 27.12.2021 E DETERMINA N°372 DEL 22.01.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Danilo Bellantone
| BLLDNL79M10C588H
| 1464,00
| Implementazione dati portale Ambiente
| det. 128/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Nadia Pugliese
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 54384,03
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2022
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1905,85
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 FATT. N. PJ04848957 DEL 31/12/2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
RMC COSTRUZIONI SRL
| 03102500786
| 15115,00
| LAVORI PARCO GIOCHI VIA LIBERTà
| DET REG GEN 257/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Giuseppe Curcio ed altri
| CRCGPP59S16C588N
| 12237,25
| Fondo incentivante
| Incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Sub Service Sapri
| 05654200657
| 7000,00
| Lavori manutenzione nella darsena turistica
| Det 400/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAISTO UGO
| IT04218041210
| 3773,46
| SERVIZIO SFLACIO ERBA TERRITORIO
| DE REG GEN n. 115 del 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 1125,06
| Fattura nr. FT_PA76 del 07/12/2021
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 21/001 PER ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIM 2021
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 70405,73
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 55859,72
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA ACAMPORA GROUP SRL
| PI 05234160652
| 10380,09
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
Calabra Maceri e Servizi
| 01668030784
| 37275,50
| Conferimento rifiuti urbani
| Del ATO 2/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BLUMATICA S.R.L., CON SEDE IN VIA ROSA JEMMA N. 2, 84091 BATTIPAGLIA (SA)
| 03965190659
| 91,50
| Servizio di aggiornamento software ed assistenza
| Determinazione Area IX, Reg. Gen. n. 17 del 01/02/2022
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. SALVATORE BENCIVINNI
| BNC SVT 77D27 C588Z
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°10 DEL 04.02.2021 A TITOLO DI COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°41 DEL 03.2015 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA .
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. FRANCESCA STORINO
| STR FNC 81450 G317C
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°09 DEL 09.02.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°295 DEL 22.11.2021 PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. GABRIELLA DE BIASE
| DBS GRL 59B46 C588Y
| 800,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°08 DEL 01.02.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°127 DEL 07.05.2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
AVV. GABRIELLA DE BIASE
| DBS GRL 59B46 C588Y
| 1750,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°07 DEL 01.02.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°127 DEL 07.05.2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. GABRIELLA DE BIASE
| DBS GRL 59B46 C588Y
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°06 DEL 28.01.2022 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA IMPENGNO DI SPESA N°38 DEL 19.04.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
ING. ATTILIO FIORINI MOROSINI CTU
| FRN TTL 68C28 D086O
| 748,82
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°4 DEL 27.01.2022
| DETERMINA N°301 DEL 30.11.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44 A773S
| 3500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°03 DEL 27.11.2022
| DETERMINA N°73 DEL 29.03.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
Tundis Salvatore
| 01978440780
| 209,02
| fornitura
| Determina a valenza contrattuale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SIG. FRANCESCO SPLENDORE
| SPL FNC 54 A03 C588V
| 1700,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°2 DEL 24.01.2022
| DETERMINA N°321 DEL 09.12.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Sorical
| 02559020793
| 72423,22
| fornitura acqua potabile
| contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
ING. NADIA PUGLIESE
| PLG NDA79C63 C588P
| 1015,04
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°01 DEL 24.01.2022
| DETERMINA N°331 DEL 13.12.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AZETA INGEGNERIA S.r.l.
| 00992390781
| 10020,47
| Lavori
| Determinazione Area VII, Reg. Gen. n. 236 del 13/09/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.S. - ANGRI (SA)
| IT 05234160652
| 5190,04
| SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021
| DETERMNA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
ING. ERNESTO INFUSINO
| NFSRST60H18D086I
| 38348,54
| Affidamento prestazione professionale
| la Determinazione del Responsabile dell?Area VII° - Settore Lavori Pubblici, Reg. Gen. n. 196 del 20/06/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
san paolo società cooperativa a.r.l.
| 02602210789
| 4082,87
| servizio sfalcio
| det reg gen. 115 del 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Cosenza Europa 2 Soc. Cooperativa ARL
| 03036890782
| 3919,43
| servizio
| det reg gen n. 115 del 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
EUROCOM ITALIA SRL
| 01641790702
| 2947,01
| FORNITURA
| Det. R.G. 76 del 21/03/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Francesco
| BFFFNC66S21I309M
| 12152,46
| servizio
| Gestione servizio idrico comunale
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Arch Elio Conte
| 04415261215
| 1606,22
| DEC Servizio iNtegrato rifiuti
| Determina 267/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| DMBTDR47A02L049R
| 16502,08
| Servizio
| Contratto
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi SpA
| 008972240792
| 76330,99
| Servizio integrato raccolta rifiuti
| contratto d'appalto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 4398,06
| Spazzamento strade e piazze pubbliche
| Contratto d'appalto rep 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Coop 134 Coop soc
| 01958530402
| 17,29
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| det 293/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Soc Coop caster
| 03134530785
| 2008,19
| servizi museali
| contratto 43/2019
| Cultura
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Bufanio Valter
| BFNVTR73D066A773U
| 3000,00
| lavori
| Determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOP 134
| 1958530402
| 17288,89
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| det 293/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 2000,00
| Eventiu Natale 2021
| det 356/20.12.2021
| Cultura
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSRPLA82R29C588N
| 2762,62
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°44 DEL 22.12.2021 PER SALDO FATTURA PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°320 DEL 09.12.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
CAME srl
| 15223671007
| 127,05
| Targa Centro raccolta
| Determina 67/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
La Commerciale Sud s.a.s.
| 00158480780
| 490,63
| fornitura
| determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 1337,38
| LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI
| DETERMINAZIONE N. 20/2019
| Economico Finanziario
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2262,42
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE NOV. 2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 196/001 DEL 28/09/2021 PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM 2021
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Softyware UDM Roberta Egidi
| GDERRT73E51G482D
| 400,00
| servizi
| Determina
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Dott. Ing. Carmine Bennardo
| BNNCMN55L14E450N
| 9135,36
| Servizi Professionali
| Determina di Affidamento dell'incarico professionale Reg. Gen. n. 288 del 08/11/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
LIBRERIA "LAETITIA" - BELVEDERE M.MO - CS
| IT03447830781
| 49,89
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
| DTERMINA N. 318 DEL 09/12/2021
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIBRERIA STELLA D'ARGENTO - SAN LUCIDO (CS)
| IT02465420780
| 9316,97
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
| DETERMINA N. 318 DEL 09/12/2021
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIBRERIA UBERTI ANTONIO & C SAS - PAOLA (CS)
| IT01323580785
| 4396,39
| FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
| DETERMINA N. 318 DEL 09/12/2021
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
EP S.P.A.
| 05577471005
| 6,98
| liquidazione n. 42 del15.12.2021
| Impegno di spesa n. 298 del 23.11.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI SRL
| IT03378320786
| 630,00
| SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
| DETERMINA N. 260 DEL 01/10/2021
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIPOLITOGRAFIA GNISCI E FIGLI SNC
| IT02572710784
| 360,00
| FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO - ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
| DETERMINA N. 223 DEL 12.08.2021
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE
| IT01114601006
| 486,45
| SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE D'AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
| DETERMINA N. 234 DEL 06/09/2021
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LA COMMERCIALE SUD
| IT 00158480780
| 1389,50
| ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
| DETERMINA N. 233 DEL 06/09/2021
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
| IT00891951006
| 811,49
| ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - FORNITURA CARBURANTE PER TRASPORTO MATERIALE ED ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.
| DETERMINA 233 DEL 06/09/2021
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Librerie Giunti srl
| 07954120965
| 1200,00
| Fornitura libri biblioteca comunale
| det 287/2021
| Cultura
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Mama's book srls
| 03605890783
| 737,70
| Fornitura libri alla biblioteca comunale
| det 287/2021
| Cultura
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Rubettino
| 01933480798
| 2700,35
| Fornitura libri biblioteca comunale
| det 287/2021
| Cultura
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Nicola Russo
| 02736020781
| 4566,70
| fornitura libri biblioteca comunale
| det 287/2021
| Cultura
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
pugliese franco
| 00906860788
| 4083,22
| lavori
| R.G. n. 90 del 12/04/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.
| P.I. IT05234160652
| 10380,09
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2021
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
Arch Viller Quercia
| 01359970785
| 21615,56
| Adeguamento progetto definitivo Campo sportivo
| Det 231/2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 34187,55
| Trattamento rifiuti urbani
| Addendum contrattuale 16/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Calabra Maceri e Servizi Spa
| 01668030784
| 34843,39
| Trattamento rifiuti urbani
| Addendum contrattuale 16/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
GIEFFE SNC
| 03608490789
| 4008,96
| LAVORI Interventi edilizi di manutenzione delle aree annesse alla darsena turistica del Porto di Cetraro
| DET REG GEN 387 DEL 31/12/2020 E DET REG GEN 285 DEL 29/10/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CAIRO GIOVANNI E FIGLI SNC
| IT02992980785
| 7500,00
| LAVORI
| DET REG GEN 62 DEL 22/03/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AZETA INGEGNERIA SRL
| 00992390781
| 53400,00
| LAVORI
| CONTRATTO
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
tipolitografia Roberto Gnisci e Figli snc
| 02572710784
| 1039,35
| Liquidazione
| Determina n.312/2020
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci e Figli snc
| 02572710784
| 655,74
| Liquidazione
| Determina Dirigenziale n.313/2020
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci e figli snc
| 02572710784
| 600,00
| Liquidazione
| Determina Dirigenziale n.393/2019
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| 00339180788
| 16502,08
| servizi
| contratto
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Cooperativa sociale
| 02355880788
| 6303,50
| Spazzamento manuale parte territorio comunale
| Contratto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
COOP 134
| 01958530402
| 21092,45
| servizi di ormeggio darsena turistica
| det. 293/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Seben srl
| 01641790702
| 3000,00
| Servizi
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVIBMN75E01C588U
| 2133,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°41 DEL 29.11.2020
| DETERMINA N°243 DEL 21.09.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ing. Giuseppe Curcio, Ing. Francesco Antonuccio, Geom. Franco Gagliardi (eredi) e Rag. Antonio Di Francesco
| 86000770783
| 12237,25
| Fondo incentivante
| Art.113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15/11/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
BAFFA FRANCESCO
| BFFFNC66S21I309M
| 4545,45
| SERVIZI
| DETERMINA
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
maisto ugo
| 04218041210
| 3773,46
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET REG. GEN. 115 del 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Gabriele SCALISE, Ing. Giuseppe Rocco CRISPINO, Ing. Carmelina COSTANZO
| SCLGRL61S27D086N
| 17999,96
| Servizi
| Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Reg. Gen. n. 37 del 17/02/2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
mazzitelli giuseppe
| MZZGPP 72L06 Z404P
| 1250,00
| servizio di manutenzione, gestione e aggiornamento costante del sito web del Porto di Cetraro
| det. reg gen. 68 del 26/03/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 87E61 C588F
| 1187,13
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°40 DEL 22.11.2021
| DETERMINA N°130 DEL 20.05.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1993,45
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 FATT. N. PJ04607500 DEL 31/10/2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Liquidazione, a favore dell?Ing. Francesco Antonuccio, del Dott. Massimo Aita, dell?Ing. Nadia Pugliese, del Geom. Franco Gagliardi (eredi) e del Rag. Antonio Di Francesco, dell?incentivo previsto all'articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
| 86000770783
| 4285,56
| Fondo incentivante
| Articolo 113, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
ecologia oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. BERENICE CALDIERO
| CLD BNC 92A64 C588X
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°39 DEL 17.11.2021
| DETERMINA N°40 DEL 02.03.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
CASTER soc. coop
| 03134530785
| 2008,19
| gestione servizi museali
| det 374/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CASTER ARL SOC. COOP
| IT03134530785
| 8,03
| gestione del servzio museale e accoglienza turistica
| DETERMINA N.57 DEL 24.12.2018
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| PROCEDURA APERTA
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 49512,15
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
D'AMBROGIO TEODORO
| DMBTDR47A02L049R
| 16502,08
| SERVIZI
| CONTRATTO
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ACAMPORA GROUP s.r.l.s.
| P.I. 05234160652
| 10380,09
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
L'ARCOBALENO BEAUTYSI DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 30,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 del 29/03/2020
| Economico Finanziario
| 0
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Leopoldo Cipolla
| IT02183310784
| 247,96
| FORNITURA
| DET REG GEN 204/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Grafiche E. Gaspari S.r.
| 00089070403
| 2196,00
| liquidazione n. 37 del 03/11/2021
| impegno di spesa n. 339 del 17/12/2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Artemisa Cooperativa sociale
| 023558800788
| 6555,64
| spazzamento manuale territorio
| contratto d'appalto 5/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.
| IT 05234160652
| 5190,03
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
| 00089070403
| 1300,00
| Liquidazione N 36 DEL 20/10/2021
| Impegno di spesa n. 244 del 21/09/2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CIPOLLA LEOPOLDO
| CPLLLD69L14C588S
| 420,00
| FORNITURA PRODOTTI IGIENICI
| DET REG GEN 190 DEL
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
NEXI PAYMENT spa
| 04107060966
| 136,42
| servizi
| det reg gen 204/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LIQUIGAS
| 01993160173
| 743,05
| FORNITURE
| DET REG GEN. 320/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOP134 COOPERATIVA SOCIALE
| 01958530402
| 17288,89
| servizi di ormeggio darsena turistica
| DET 229/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
tekno srl
| 03339490785
| 76151,72
| lavori
| det. reg gen. 120 del 11/05/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
Mediterranea pesca
| 02953250780
| 1639,56
| fornitura materiali per manutenzione darsena turistica
| det 192/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MEA SUD SRL
| 02468190786
| 58,58
| FORNITURA MATERIALI
| DET REG GEN 124 DEL 13/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
nexi payment spa
| 04107060966
| 154,93
| servizi
| det reg gen 204 del 29/07/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI
| P.I. IT 03558920231
| 302,00
| QUOTA CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE
| DETERMINAZIONE N. 247 DEL 22.09.2021
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1993,45
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021 FATT. N. PJ04486265 DEL 30/09/2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Calabra maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 38267,85
| trattamento rifiuti urbani
| contratto 2/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
volpe massimiliano
| VLP MSM 64T18 D086K
| 1000,00
| servizio
| det reg gen . N. 253 del 24/09/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Francesco Baffa
| 02720870787
| 12152,46
| gestione servizio idrico
| det 145/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
CST ASMENET CALABRIA SCARL
| P.I. IT02729450797
| 3595,54
| QUOTA PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET ANNO 2021
| DETERMINA N. 181 DEL 16/07/2021
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuti
| contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
BEMA srl di gianni bellavista
| BLLGFR68H24C588O
| 3042,93
| servizio di manutenzione impianti
| det reg gen n. 156 del 27/05/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
EVA 2000 SOC COOP
| 03111840785
| 4055,33
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET REG GEN 115 DEL 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
COSENZA EUROPA SOC COOP
| 03036890782
| 3919,43
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET REG GEN 115 DEL 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
San Paolo Soc. Cooperativa ARL
| 02602210789
| 4082,87
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET REG GEN 115 DEL 06/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 6555,64
| Servizio spazzamento manuale territorio
| Det 26/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CREDITORI VARI
| 86770783
| 5995,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°35 DEL 04.10.2021
| DETERMINA N°251 DEL 24.09.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 1295,32
| FATTURE ENEL SPA
| FATTURE ENEL SPA
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 10,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CIPOLLA ALBERTO
| 03215040787
| 20,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
amc di Zicca Angelo
| ZCCNGL83B03Z112Z
| 85,38
| fornitura
| det. reg. gen. 124/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 25706,71
| FATTURE ENEL GAS SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE
| FATTURE ENEL GAS
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ludo plast
| 02566170789
| 229,51
| fornitura
| det reg gen 189 del 20/07/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DGM INFORMATICA di Maltese Daniele
| 03551840782
| 500,00
| fornitura materiale consumabile informatico
| det 240/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 87E61 C588F
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°34 DEL 27.09.2021 -
| DETERMINA N°12 DEL 27.01.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 6697,98
| Proroga tecnica servizio spazzamento
| det 226/2020
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 65324,32
| accettazione e trattamento RUR
| Del 101/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
NUOVE OPPORTUNITA' S.R.L.
| P.I. IT 02833030782
| 1,45
| ABBONAMENTO ANNUALE
| DETERMINA N. 180 DEL 16/07/2021
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Arch Saverio Saulo
| 02041750783
| 2291,47
| Lavori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza provvisoria dell'imboccatura portuale
| det 172/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Meridiana Domus srl
| 05090591008
| 47080,00
| Interventi urgenti e indifferibili di provvisoria messa in sicurezza dell'imboccatura portuale
| Det 172/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 14590,00
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| DET. N. 404 DEL 31/12/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 70,00
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| DET. N. 404 DEL 31/12/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA TUNDIS DI TUNDIS MARIA
| 02818930782
| 20,00
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| DET. N. 404 DEL 31/12/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
L'ARCOBALENO BEAUTYSI DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 25,00
| LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE DI DEBITO ESERC. COMM.-FARMACIE-PARAF. BUONI SPESA REGIONALI
| DET. N. 285 DEL 22/10/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 1420,00
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| DET. N. 404 DEL 31/12/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA VALENZA DI AMEDEO VALENZA
| 0252403786
| 570,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 26100,00
| DET. N. 404 DEL 31/12/2020
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
FARMACIA CARUSO DI FABIO CARUSO
| 01538720788
| 650,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
NUOVA ALFA CALABRA SRLS
| 03403730785
| 976,00
| liquidazione n. 33 del 17/09/2021
| impegno di spesa n. 321 del 03/12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 129/001 PER ELABORAZIONE PAGHE II° TRIM 2021
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
D'Ambrogio Teodoro
| DMBTDR47A02L049R
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 6500,00
| eventi estivi 2019
| Det 226/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 3636,36
| riparazione rete fognante
| det 169/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ambiental spurghi
| 02666690785
| 751,15
| servizi
| det. reg gen 98 del 20.04.2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 45285,28
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 34821,62
| Accettazione trattamento rifiuti urbani
| Del 101/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi spa
| 0897240792
| 76330,99
| Servizio Integrato rifiuti urbani
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1714,42
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021 FATT. N. PJ04365856 DEL 31/08/2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Artemisia Cooperativa sociale
| 02355880788
| 10301,72
| servizio di spazzamento aree territorio comunale
| det 104/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SubService Sapri
| 05654200657
| 20189,36
| servizi di ormeggio darsena turistica
| Det 378/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
CASTER Soc. Coop
| 03134530785
| 2008,19
| Gestione servizi museali
| Contratto d'appalto 43/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MP IDROTERMIC DI MICHELE PALETTA
| 03679730782
| 614,75
| LAVORI
| DET. REG GEN 196 DEL 26/07/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fontana srl
| 02808240788
| 302,72
| fornitura materiali
| det. reg gen. 203 del 29/07/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2286,16
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021 FATT. N. PJ04249069 DEL 31/07/2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CO.EL. & C. sas
| 02404700789
| 644,24
| fornitura dispositivi informatici
| det 121/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco Civcitas Citrarii
| 96001670783
| 12500,00
| cartellonme eventi estivi
| det 226/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 36064,52
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 36837,20
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Coccimiglio c c srl
| 01861440780
| 283,50
| fornitura calcestruzzo
| Det 192/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
mea sud sas
| 02468190786
| 761,03
| fornitura materiali
| det. reg. gen. n. 124/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
L'ARCOBALENO BEAUTYSI DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 1460,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA COM. PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ecologia oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| servizio integrato rifiuti urbani
| contratto appalto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ambiental spurghi snc
| 02666690785
| 350,00
| fornitura materiali inerti
| det reg gen 281 del 14/10/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
la commerciale sud sas
| 00158480780
| 819,67
| fornitura materiali
| det reg gen 124/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Avv. Concetta E. Spaccarotella
| 03431150782
| 2200,00
| consulenza guiridico-amministrativa
| det 51/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi integrati rifiuti
| Contratto Rep 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 10697,94
| Spazzamento manuale territorio comuanle
| det 104/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MERIDIANA DOMUS SRL -PRODET
| 05090591008
| 430,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 16502,08
| Servizi
| Contratto
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
RINA Services SPA
| 03487840104
| 4098,36
| Corso porfessionale
| Det 49/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
fontana srl
| 02808240788
| 12,38
| fornitura materiali
| det reg gen 124/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
VIVAI FEDERICIANI
| 04218041210
| 3773,46
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
COSENZA EUROPA 2 SOC. COOP. A R.L.
| 03036890782
| 3919,43
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
EVA 2011 SOC COOP. A R.L.
| 03111840785
| 4055,33
| SERVIZIO SFALCIO ERBA
| DET. REG. DEN. 115/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
San Paolo Soc Coop
| 02602210789
| 4082,87
| sfgalcio erba
| det 115/21
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BOLLE DI SAPONE-PROSHOP
| 02505070785
| 1810,00
| LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO
| ORDINANZA DL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIV. N.658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CIPOLLA ALBERTO
| 03215040787
| 540,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 1030,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Dott.ssa Gabriella Scavella
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Consorzio nazionale sicurezza
| 07359350639
| 74600,00
| sistemi di video sorveglianza
| Contratto d'appalto 3/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 4875,60
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2020
| Determinazione reg. gen. n. 275 del 09/10/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SubService Sapri srl
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Det 378/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SIG.ra GHEZZI FRANCA
| GHZ NCC 44R7 C588A
| 4597,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°32 DEL 29.07.2021 - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO SEZ. LAVORO -
| DETERMINA N°168 DEL 22.06.2017 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
OCCHIUZZI PASQUALINO
| 02600190785
| 1639,34
| SERVIZI
| DET REG GEN. 147 DEL 15/06/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2063,35
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2021 FATT. N. PJ04128155 DEL 30/06/2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Calabra Maceri e Servizi SPA
| 01668030784
| 19043,59
| Trattamento rifiuti urbani
| Delibera 29/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
EUROCOMITALIA SRL
| 01716510597
| 2552,98
| FORNITURA
| DET. REG. GEN. 76/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| 0
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BAFFA FRANCESCO
| 02720870787
| 12152,46
| SERVIZIO IDRICO
| DET. REG. GEN. 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Arch. Giuseppe Tundis
| PROCEDURA APERTA
| |
Valter Bufanio
| 01925310789
| 2700,00
| Lavori urgenti di riparazione rete fognaria
| Det 58/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 26086,91
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 1124,37
| Fattura nr. FT_PA72 del 07/04/2021 FT.CAN.NOLEGGIO 01/01/21-31/03/21 RIF.N.09 APPARECCH.XEROX
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 8500,00
| IQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102622 del 29/01/2021 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE SOFTWARE TRIENNALE 2019-2020-2021 - RIF. CONTRATTO N. 52333/A/19 ANNO 2021
| DET.158/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
d'ambrogio Teodoo
| 00339180788
| 16502,08
| servizi
| det. reg. gen. 191 del 19/06/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 15000,00
| festeggiamenti in onore di San Benedetto
| determina 188/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
PARAFARMACIA TUNDIS DI TUNDIS MARIA
| 02818930782
| 180,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
RAMUNDO MARIA LUISA SNC
| 01491510788
| 1470,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC - PAOLA (CS)
| P.I. IT 02572710784
| 360,00
| INDIZIONE ELEZIONI REGIONALI DELL'11 APRILE 2021 - FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLA REGIONE E DALLO STATO.
| DETERMINAZIONE N. 13 DEL 16.07.2021
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC - PAOLA (CS)
| P.I. IT 02572710784
| 470,00
| INDIZIONE ELEZIONI REGIONALI 14 FEBBRAIO 2021 -FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLA REGIONE E DALLO STATO.
| DETERMINA N. 357 DEL 23.12.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Maggioli S.p.a.
| 06188330150
| 4300,00
| Servizio di supporto alla predisposizione del PEF 2020.
| Determinazione reg. gen. n. 306 del 20/11/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
pugliese franco
| 00906860788
| 4636,36
| lavori - DPCM del 17 luglio 2020
| det. reg. gen. 90 del 12/04/2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Calabra Maceri e servizi spa
| 01668030784
| 16529,38
| accettazione e trattamento rifiuti urbani
| contratto 4284/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
AMC DI ZICCA ANGELO
| 03445940780
| 582,21
| FORNITURA MATERALI
| DET. REG GEN 124/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 520,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 522,46
| FORNITURA MATERIALI
| DET. REG GEN 124 DEL 14/05/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MERIDIANA DOMUS SRL -PRODET
| 05090591008
| 690,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNZ 66D04 A041L
| 20707,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°31 DEL 08.07.2021
| DETERMINA N°382 DEL 0.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
BENEDETTA SAULO
| SLA BDT 76R55 A773B
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°30 DEL 07.07.2021 (SPETTANZE PROFESSIONALI)
| DETERMINA N°234 DEL 05.10.2016
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. BENEDETTA SAULO
| SLA BDT 76R55 A773B
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°15 DEL 20.01.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTI 13A27 C3526
| 1999,99
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°28 DEL 05.07.2021 (Saldo Fatattura)
| DETERMINA N°74 del 27.03.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
FEE ITALIA
| 04023481007
| 79,50
| fornitura
| det. reg gen 159 _2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OTIS SERVIZI srl
| 01729590032
| 357,00
| canome manutenzione acsensore Palazzo del Trono
| det 47/2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 6303,50
| Servizio di Spazzamento manuale territorio comunale
| Det 104/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12 A794R
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°27 DEL 05.07.2021 (Acconto)
| DETERMINA N°295 DEL 15.11.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
SUB SErvicve Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi tecnici di ormeggio darsena turistica cetraro
| contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Calabra Maceri e Servizi spa
| 01668030784
| 17910,26
| accettazione e trattamento rifiuti
| contratto prot. 4284/13.05.2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
SORICAL spa
| 02559020793
| 51163,21
| fornitura acqua idropotabile
| Del GC 127/2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
TERRANOVA SRLS
| 03652820782
| 2594,00
| FORNITURA
| DET. REG. GEN. 48 DEL 08/03/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
L'ARCOBALENO BEAUTYSI DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 570,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 420,00
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| DET. N. 404 DEL 31/12/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ARTEMISIA COOP SOC
| 02355880788
| 6933,85
| Spazzamento manuale territorio comunale
| DET 31/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1979,44
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 1124,37
| LIQUIDAZIONE FATTURA FT_PA72 del 07/04/2021- NOLEGGIO 01/01/21-31/03/21 RIF.N.09 APPARECCH.XEROX
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
COOPERATIVA A PICCOLI PASSI
| 033333720781
| 6666,67
| LIQUIDAZIONE (N.72)COOPERATIVA "A PICCOLI PASSI" - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL
| SALDO FATT. N. 39/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 810,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
FARMACIA CARUSO DI FABIO CARUSO
| 01538720788
| 2060,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCIO
| TRP MLL 70B44 A773S
| 3000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°26 DEL 16.06.2021 - SALDO PARCELLA -
| DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA N°72 DEL 29.03.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44 A773S
| 3000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°25 DEL 16.06.2021 PER SALDO PARCELLA
| DETERMINA N°71 DEL 29.03.2021 IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
BONIFACIO ANTONELLA
| BNF NNL 55P54 H703G
| 3000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 DEL 16.06.2021
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°119 DEL 11.05.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Calabra Maceri e servizi spa
| 01668030784
| 44997,00
| Conferimento rifiuti
| delibera 29/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
AVV. GABRIELLA DE BIASE
| DBS GRL 59B46 C588Y
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°23 DEL 15.06.2021
| DETERMINA N°143 DEL 09.06.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Barrett Consulting s.r.l.
| 03880390616
| 250,00
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2020
| Determinazione reg. gen. n. 275 del 09/10/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Postel S.p.a.
| 04839740489
| 1831,57
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2020
| Determinazione reg. gen. n. 275 del 09/10/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BOLLE DI SAPONE-PROSHOP
| 02505070785
| 1970,00
| ORDINANZA N.658 DEL 30/03/2020
| LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MERIDIANA DOMUS SRL -PRODET
| 05090591008
| 510,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 500,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PULITISSIMO SPRINT DI LEONARDO PROCOPRIO
| PRCLRD73D06F537X
| 1158,90
| ACQUISTO RISME CARTA E CANCELLERIA
| DETERMINAZIONE N.129/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| servizio raccolta differenziata
| contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 12152,46
| Gestione servizio idrico
| Det 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Subservice Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| servizi necessari alla gestione pubnblica della darsena
| det 378/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ludo plast
| 02566170789
| 353,02
| Fornitura materiali anti covid
| det 382/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOPERATIVA A PICCOLI PASSI
| 033333720781
| 6666,67
| LIQUIDAZIONE (N.63)COOPERATIVA "A PICCOLI PASSI" - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL
| DET. N. 05 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ESERCIZI COMMERCIALI-FARMACIE E-PARAFARMACIE
| DIVERSI
| 2075,00
| LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE BEBITI ESERC. COMM.
| DECRETO N.22 DEL 02/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO COSCARELLI
| CSC NTN 57B13 Z600H
| 1674,82
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°134 DEL 25.05.2021 PER ADEGUAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNLI -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
SEGRETARIO DOTT. DOMANICO ATTILIO
| DMN TTL 54409 A773F
| 8929,81
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
| DETERMINA N°134 DEL 25.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AI SEGRETRI COMUNALI -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Calabra Maceri e Servizi Spa
| 01668030784
| 48199,13
| Trattamento rifiuti urbani
| contratto Commissario ad Acta (p.to 2. del DPGR 101/2020);
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
ESERCIZI COMMERCIALI-FARMACIE E-PARAFARMACIE
| DIVERSI
| 5300,00
| LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE BEBITI ESERC. COMM.
| DECRETO N.22 DEL 02/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 2460,00
| SALDO FATTURA N. 6820210414004829/2021
| DET.N.247/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. PAOLO ARTURO OCCHIUZZO
| CCH PRT 66C12 A773Z
| 2625,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°21 DEL 14.05.2021
| DETEMINA N°30/19 E DETERMINA N°64 DEL 23.03.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| IT03248930780
| 1000,00
| LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 11/05/2021
| IMPEGNO DI SPESA N. 14 DEL 27/01/2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 22851,43
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 69/001 PER ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM 2021
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2244,68
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
PUGLIESE FRANCESCO
| 02074460789
| 825,74
| FORNITURA
| DET. REG GEN 55 DEL 12/03/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Frnacesco
| 02720870787
| 3601,90
| Rirpistino rete fognante
| det 99/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 0339180788
| 12270,00
| Manutenzione straordinaria impianto sollevamento
| Det 30/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizi integrati rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia cooperativa sociale
| 02355880788
| 6697,98
| Spazzamento territorio comunale
| Det 16/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Subservice Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Det 378/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 900,00
| LIQUID. FATTURE ESERC. COMM. BUONI SPESA REGIONALI
| DECRETO N. 22 DEL 02/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 29321,91
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
UBI BANCA
| 03053920165
| 24000,00
| LIQUIDAZIONE PER COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNI 2017-2018
| DELIBERA C.C. N. 38 DEL 31/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOPERATIVA A PICCOLI PASSI
| 033333720781
| 6666,67
| LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "A PICCOLI PASSI" - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MARZO 2021
| DET. N. 05 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1845,02
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
PARAFARMACIA VALENZA DI AMEDEO VALENZA
| 0252403786
| 130,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Baffa Francesco
| 02720870787
| 12152,46
| Gestione servizio idrico
| Det 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ACAMPORA GROP S.R.L.
| IT05234160652
| 11083,88
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
CONTE ELIO
| CNTLEI71H10F839P
| 3120,00
| SERVIZI
| n. 61 del Reg. Gen. in data 14/03/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Manuel Marino
| 03665910786
| 800,00
| manutenzione vetrate darsena turistica
| determina 69/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
edenred italia srl
| 01014660417
| 1683,54
| liquidazione n. 18 del 19/04/2021
| impegno n. 421/20 - 94/21
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 1182,39
| TELEFONIA MOBILE RESIDUI 2020
| DET.N.131/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 4990,68
| LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2021
| DET. N. 131 DEL 08/05/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
terranova francesco
| 03652820782
| 240,00
| fornitura
| det. reg. gen. 24 del 09/02/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FARMACIA CARUSO DI FABIO CARUSO
| 01538720788
| 220,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ESERCIZI COMMERCIALI-FARMACIE E-PARAFARMACIE
| DIVERSI
| 4500,00
| LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE BEBITI ESERC. COMM.
| DECRETO N.22 DEL 02/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Terranova srl
| 03652820782
| 1050,00
| Fornitura materiali
| Det 288/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 815,00
| Fornitura manutenzione colonnine darsena turistica
| Det 375/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CAME srl
| 15223671007
| 3278,69
| Fornitura dispositivi anticovid
| Det 383/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OFFICINA MAZZULLA & PERRONE SNC
| 00217160787
| 550,00
| LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO
| DELIBERA G.C. 123/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 32087,52
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 37542,50
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2021
| DET. N. 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DOTT.RUBERTO ANTONIO REVISORE DEI CONTI
| RBRNTN67T20F888R
| 6894,76
| LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020
| DELIBERA CC N.30/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
00339180788
| DâAmbrogio Teodoro
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferent
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 60,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
OLIVETTI
| 02298700010
| 18000,00
| LIQUIDAZI. 2013-14-15-16-17
| COLLEG. TELEFONICO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AGSM ENERGIA SPA
| 02968430237
| 987,88
| LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO-GIUGNO-AGOSTO 2019
| COTRATTO CONSIP EE 15
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| servizio integrato rifiuti urbani
| contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Srvizi integrati rifiuti urbani
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 6697,98
| Spazzamento manuale e pulizia del territorio
| Det 16/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BE.MA.
| 03069080780
| 9005,00
| Lavori di ampliamenti impianti termici e idrici scuole comunali
| Det 368/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tecnologia e Sicurezza
| 02063310789
| 5000,00
| adeguamento tecnico funzionale telecamere e torri faro porto peschereccio
| det 137/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
COOPERATIVA A PICCOLI PASSI
| 033333720781
| 6666,67
| LIQUIDAZIONE (N.27)COOPERATIVA "A PICCOLI PASSI" - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL
| DET. N. 05 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 43362,55
| SPESA PER LEGGE
| FATTURE ENEL 2016
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
BE.MA. Impianti di Gianfranco Bellavista
| 03069080780
| 17649,51
| Manutenzione straordinaria finalizzata all?efficientamento energetico del plesso scolastico ?G.Militerni? del Comune di Cetraro ? Conversione della Centrale Termica da Gasolio a Gas-Metano
| Determinazione n. 354 del Registro Generale, in data 30.10.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1526,18
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CHIANELLO COPIERS SAS - PAOLA (CS)
| 01323570786
| 574,49
| DETERMINAZIONE N. 58 DELL'11/03/2018
| SALDO FATT. 45/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. GIOVANNI ROSSI
| RSS GNN 76 C17 A773Y
| 3889,99
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°17 DEL 31.03.2021 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°416 DEL 31.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
SubService Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| DEt 378/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SEBEN srl.
| 0303118809
| 915,00
| Impegno di spesa per la fornitura in modalità Asp/saas di una piattaforma software denominata ?Tuttogare? ? Estensione per il Comune di Cetraro (CS)
| Determina n. 70 del Registro Generale, in data 26.03.2021
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DIRITTOITALIA S.R.L.
| 11451290966
| 302,00
| LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 31.03.2021
| IMPEGNO DI SPESA N. 59 DEL 18.03.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 3820,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
RAMUNDO MARIA LUISA SNC
| 01491510788
| 760,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 950,00
| LIQUID. FATTURE ESERC. COMM. BUONI SPESA REGIONALI
| DECRETO N. 22 DEL 02/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
caifel srl
| 02530630785
| 4098,36
| Manutenzione straoprdinaria impianti porto
| det 370/2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
occhiuzzi pasqualino
| CCH PQL 62S21 C588 Z
| 271,94
| servizi
| det. reg gen N. 156 in data 27/05/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 13000,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MERIDIANA DOMUS SRL -PRODET
| 05090591008
| 30,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 440,00
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL SOLE S.R.L.
| 05999811002
| 78129,92
| FORNITURA DI ENERGIA
| DEL. G/C. N. 82 DEL 24/06/2013 ADESIONE CONSIP
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE S.R.L.
| 05999811002
| 202302,15
| FORNITURA DI ENERGIA
| DEL. G/C. N. 82 DEL 24/06/2013 ADESIONE CONSIP
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. ROBERTA VITALE
| VTL RRT 71M5 7F206E
| 9568,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°14 DEL 22.03.2021, SALDO FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°396 DEL 31.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. ROBERTA VITALE
| VTL RRT71M57 F20E
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°14 DEL 22.03.2021 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°53 DEL 11.03.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. GABRIELLA DE BIASE
| DBS GRL 59B46 C588Y
| 10491,70
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°13 DEL 18.03.2021 PER COMPETENZE PROFESSIONALI (Saldo Fattura)
| DETERMINA N°418 DEL 31.12.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
CREDITORI VARI
| 86770783
| 55450,52
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°12 PER DEBITI FUORI BILANCIO
| DETERMINA N°330 DEL 22.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
OCEE
| 2600190785
| 4300,00
| manutenzione e implementazione impianto elettrico scuole
| Det 388/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ESERCIZI COMMERCIALI-FARMACIE E-PARAFARMACIE
| DIVERSI
| 3400,00
| DECRETO N.22 DEL 02/11/2020
| LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE BEBITI ESERC. COMM.
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ESERCIZI COMMERCIALI-FARMACIE E-PARAFARMACIE
| DIVERSI
| 30300,00
| DECRETO N.22 DEL 02/11/2020
| LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE BEBITI ESERC. COMM.
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ditta Tundis Lucio
| 02711490785
| 4385,19
| : Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazie delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 243 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Meridiana Domus s.r.l..
| 05090591008
| 5529,87
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazie delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 245 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Roccia Costruzioni e Lattoniera F.G.A. s.r.l.s.
| 03544090784
| 5617,44
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 246 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Termo-Idraulica di Franco Tripicchio
| 02044890784
| 4400,76
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 244 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Geom. Alfonso Leporini
| 00319828885
| 3200,00
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19. Affidamento Incarico Professionale
| Determinazione n. 229 del Registro Generale, in data 03.09.2020,
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CAMILLO SIRIANNI S.a.S.
| 01932130790
| 7921,70
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19. Fornitura di arredi scolastici per scuole dell?infanzia
| Determinazione n. 329 del Registro Generale, in data 10.12.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
LIBRERIA LAETITIA - BELVEDERE M.MO
| IT 03447830781
| 71,21
| FORNITURA LIBRI DI TESTO
| DETERMINAZIONE N. 460 DEL 30.12.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
fontana srl
| 02808240788
| 1231,41
| fornitura
| det. 333 del 11/12/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Poste Italiane SPA
| 01114601006
| 3096,09
| Servizio Banco Posta ITL 2020
| Determina n.170 del 30/06/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Postel SPA
| 05692591000
| 1223,38
| Servizio stampa imbustamento e postalizzazione ruolo servizio idrico 2020
| Determina n.170 del 30/06/2020
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
WOLTERS KLUWERV ITALIA srl
| 10209790152
| 486,96
| Servizio consultazione banca dati on-line Leggi d'Italia
| Determina n.130 del 25/05/2018
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Sub Service Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi darsena turstica
| Det 378/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 6697,98
| Spazzamento strade pubbliche
| Determina 303/2021
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 6697,98
| Spazzamento strade comunali
| Determina 303/2020
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AMC di ZICCA ANGELO
| IT03445940780
| 429,00
| FORNITURA
| DET. REG GEN 333 DEL 11/12/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Francesco Baffa
| 02720870787
| 12152,46
| gestione servizio idrico comunale
| determina 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
acampoar group srls.s
| 05234160652
| 12746,47
| Pagamento fattura yrasporto scolastico gennaio 2021
| determina 317 del 30/09/2019
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ambiental spurghi di valter bufanio
| 02666690785
| 450,00
| fornitura materiali
| det 281 del 14/10/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 27565,67
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2020
| 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CATERING SERVICE - CETRARO (CS)
| P.I. IT03224200786
| 36460,66
| SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020
| DETERMINA N. 294 DEL 07.11.2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
+ENERGIA SPA
| 01244170526
| 31985,82
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2020
| 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
L'ARCOBALENO BEAUTYSI DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 190,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL SOLE SRL
| 05999811002
| 69099,01
| FORNITURA DI ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2019
| DEL. G/C. N. 82 DEL 24/06/2013 ADESIONE CONSIP
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE SRL
| 05999811002
| 69798,17
| FORNITURA DI ENERGIA PERIODO LUGLIO 2019
| DEL. G/C. N. 82 DEL 24/06/2013 ADESIONE CONSIP
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 8500,00
| CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2019/2020/2021
| DET.158/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 1639,34
| INTERVENTO PER ESERFIN-AL 31/12/2019
| DET.116/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ecologia Oggi Spa
| 00897240792
| 76330,99
| Gestione integrata raccolta rifiuti urbani
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del Com
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ubi banca
| 13336590156
| 1475,23
| servizio
| det.317/2020 e det. 31/2021
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
PL CARBURANTI SAS
| 02311570788
| 1599,90
| DETERMINA N. 279 DEL 13/10/2020
| FORNITURA DERIVATI PETROLIFERI
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 1124,97
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT_PA145 DEL 13/07/2020 - NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/04/2020-30/06/2020
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 11/001 PER ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIM 2020
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 2000,00
| Ripristino tratti rete fognante
| Det 362/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1358,07
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
COOPERATIVA A PICCOLI PASSI
| 033333720781
| 6666,67
| LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "A PICCOLI PASSI" - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL
| DET. N. 05 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI S.N.C.
| 02572710784
| 405,00
| FORNITURA BIGLIETTI BUONI SPESA COVID 2019
| DEL. C.C. N. 38 DEL 31/11/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1524,55
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021
| DETERMINA N. 04 DEL 14/01/2021
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 270,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
BOLLE DI SAPONE - PROSHOP
| 02505070785
| 1150,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020
| LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENEL SOLE S.R.L.
| 05999811002
| 69099,01
| FORNITURA DI ENERGIA
| DEL. G/C. N. 82 DEL 24/06/2013 ADESIONE CONSIP
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE SRL
| 05999811002
| 69798,17
| FORNITURA DI ENERGIA
| DEL. G/C. N. 82 DEL 24/06/2013 ADESIONE CONSIP
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
amc di Zicca Angelo
| 03445940780
| 220,68
| fornitura
| det. 333 del 11/12/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM S.P.A
| 00488410010
| 15174,89
| LIQUIDAZIONE 2°-3°-4° BIM. 2020
| DET. N. 131 DEL 08/05/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 1122,00
| Bonifica Acqua degli Angeli
| Det 351/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 260,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA TUNDIS DI TUNDIS MARIA
| 02818930782
| 120,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MERIDIANA DOMUS SRL -PRODET
| 05090591008
| 300,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
FARMACIA CARUSO DI FABIO CARUSO
| 01538720788
| 800,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
L'ARCOBALENO BEAUTYSI DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 570,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 650,00
| ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROT. CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
| LIQUIDAZIONI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Tendarredo
| 01489370781
| 327,87
| DISPOSITIVI ANTIRRAGGIAMENTO
| DET 381/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCRLNZ66D04A041L
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°10 DEL 04.02.2021
| DETERMINA N°382 DEL 03.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
subservice sapri
| 05654200657
| 20189,38
| servizi necessari alla gestione pubblica della nautica da diporto
| contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SIG. A. A.
| TAINGL58P27C588B
| 1268,80
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°08 DEL 02.02.2021
| DETERMINA N°18 DEL 02.02.2021
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
LIBRERIA STELLA D'ARGENTO - SAN LUCIDO (CS)
| P.I. 02465420780
| 10588,26
| FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
| DETERMINAZIONE N. 343 DEL 18.12.2020
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIBRERIA UBERTI NTONIO & C SAS - PAOLA (cs)
| P.I. 01323580785
| 3006,99
| FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
| DETERMINAZIONE N.343 DEL 18.12.2020
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA ACAMPORA GROP S.R.L.S.
| P.I. 05234160652
| 4325,00
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2020
| DETERMINAZIONE N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
I. F.
| FRR SLL79R54C588F
| 24726,26
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°08 DEL 02.02.2021
| D.C.C. N°33/2018 - DETERMINA N°50 DEL 31.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
G.G. SRL
| 0
| 1300,00
| liquidazione n. 7 del 29.01.2021
| impegno di spesa n. 163 del 25/06/2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
G. R.
| 0
| 1200,00
| liquidazione n. 6 del 27.01.2021
| impegno di spesa n. 214 del 04.07.2014
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 6697,98
| Spazzamento strade e aree pubbliche
| Det 303/2020
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
R.V.
| 0
| 4784,00
| liquidazione n. 5/2021
| Determina impegno di spesa n. 396 del 31.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
F.I.
| 0
| 3734,71
| LIQUIDAZIONE N. 4/2021
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 345 DEL 21.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Calabra Maceri e Servizi Spa
| 01668030784
| 19972,00
| Conferimento rifiuti solidi urbani
| Delibera 87/2020
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
OTIS SERVIZI SRL
| 01729590032
| 357,00
| Canone manutenzione impianto acsensore palazzo del trono
| DET 47/2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 78461 C588F
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONEN°03 DEL 20.01.2021 PER SPETTANZE PROFESSIONALI -
| DETERMINA N°422 DEL 11.12.2019 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. BENEDETTA SAULO
| SLA BDT 76R55A 773B
| 2500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°2 DEL 20.01.2021 PER SALDO FATTURA -
| DETERMINA N°308 DEL 29.11.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 4098,36
| Lavori urgenti nelle scuole comunali
| Det 370/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
So.Ri:Cal SpA
| 02559020793
| 69801,56
| Fornitura acqua idropotabile
| Delibera GC 127/2021
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
POSTE ITALIANE S.P.A.
| P.I. IT011146001006
| 768,20
| SPEDIZIONE CARTOLINE POSTALI - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
| DETERMINA N. 223 DEL 25.08.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
c.c.
| 0
| 17003,92
| liquidazione n. 1
| determina n.350/2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Francesco Baffa
| bfffnc66s21i309m
| 17910,00
| lavori straordinari servizio idrico
| det 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
Schindler spa
| 00842990152
| 2375,93
| manutenzione acsensori palazzo comunale
| dett 474/2019 e 379/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Baffa Francesco
| bfffnc66s21i309m
| 30381,16
| Gestione Servizio idrico
| det 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
ECOLOGIA OGGI SpA
| 00897240792
| 76330,99
| mese dicembre servizi di raccolta rifiuti
| CONTRATTO 49/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
BE.MA. di Bellavista Gianfranco
| 0306908080
| 573,77
| Ripristino impianto autoclave scuola San pietro
| det 294/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
VIS srl
| 03351960277
| 576,72
| manutenzione software gestione posti barca
| det 384/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sub Service Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi necvessari alal gestione pubblica darsena turistica
| Contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
consulchimica srl
| 02126300785
| 25,00
| SERVIZIO
| det. n. 156 del 27/05/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
La Commerciale Sud
| 00158480780
| 556,46
| Fornitura materiale elettrico scuole comunali
| det 312/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Mea Sud sas
| 02468190786
| 1100,00
| Fornitura materiali per darsena turistica
| Det 212/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 2868,85
| Gestione sicurezza darsena turistica
| det 488/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
Giancarlo Bufanio
| 01971550783
| 2749,36
| Servizio di sfalcio erba sul territorio comunale
| det 165/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio Raccolta rifiuti
| Contratto 40/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8
| P.I. IT00891951006
| 512,30
| FORNITURA DI CARBURANTE PER RECAPITO PLICHI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
| DETERMINAZIONE N. 257 DEL 18.09.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| 02572710784
| 271,00
| Liquidazione
| Determinina n.375/2018
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| 02572710784
| 620,00
| Liquidazione parziale
| Determina n.394/2019
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| 02572710784
| 600,00
| Liquidazione
| Determina n.351/2018
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| 02572710784
| 1118,00
| LIQUIDAZIONE
| DETERMINA N.393/2019
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Demanio M.mo di Roberta Egidi
| 04042520710
| 400,00
| Impegno di Spesa per Canone assistenza U.D.M. (Ufficio Demanio Marittimo)
| Determina n. 447 del 20.12.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Calabra Maceri e Servizi
| 01668030784
| 49183,56
| smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata
| det 224/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
MAGGIOLI S.P.A.
| P.I. IT02066400405
| 2500,00
| SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA
| DETERMINA N. 249 DEL 28.09.2018
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
TIPOLITOGRAFIA "ROBRTO GNISCI & FIGLI"
| P.I. IT02572710784
| 400,00
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO.
| DETERMINA N. 421 DEL 10.12.2019
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2377,24
| FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO C.LE
| DET.07/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Liquigas SpA
| 03316690175
| 825,55
| Fornitura GPL scuole comunali
| Det 320/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Grafiche Gaspari S.r.l.
| 00089070403
| 1550,00
| liquidazione n. 35 del 09.12.2020
| impegno di spesa n. 360 del 04.11.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
nuova alfa calabtra srls
| 03403730785
| 976,00
| liquidazione n. 34 del 09.12.2020
| impegno di pesa n. 321 del 03.12.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
PASQUALINO OCCHIUZZI
| 02600190785
| 2764,86
| SERVIZI
| DET. REG. GEN 156 DEL 27/05/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACAMPORA GROP
| P.I. 05234160652
| 7902,33
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI: MARZO 2020 E OTTOBRE 2020
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
LA COMMERCIALE SUD - CETRARO (CS)
| P.I. IT00158480780
| 437,05
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ARREDAMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REFERENDARIE ED AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
| DETERMINA N. 257 DEL 18.09.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO con sede in VIA SIENA 355 - 47023 - BERTINORO(FC)
| 01252710403
| 1745,53
| Convenzione Consip denominata ? Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10 lotto 16 ? gasolio da riscaldamento, tramite consegna presso i depositi delle Pubbliche Amministrazioni. Impegno di spesa per acquisto lit.2000 gasolio per RISCALDAMENTO SCUOLA MILITERNI
| DETERMINA N. 40 / 2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
NUOVE OPPORTUNITA' SRL - COSENZA
| P.I. IT02833030782
| 1446,27
| ABBONAMENTO ANNUALE AD "INFOMEDIA COMUNICAZIONE"
| DETERMINA N. 308 DEL 24.11.2020
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Subservice Sapri srls
| 05654200657
| 20189,36
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Edilizia artigiana e movimento terra di Andrea Leone
| P.I. IT02474750789
| 1700,00
| CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI.
| DETERMINAZIONE N. 249-2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci - Paola (CS)
| P.I. IT02572710784
| 730,00
| Elezioni Referendarie ed Amministrative 2020 - Fornitura di stampati e software non forniti dallo Stato.
| Determinazione n. 210 del 05.08.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Mediterranea Pesca srl
| 02953250780
| 2467,04
| Fornitura materiali per manutenzione darsena
| determina 469/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
DITTA BEAUTY SI DI CIPOLLA LEOPOLDO - CETRARO (CS)
| P.I. IT02183310784
| 209,55
| FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI
| DETERMINAZIONE N. 255 DEL 18.09.2020
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CST ASMENET CALABRIA - LAMEZIA TERME (CZ)
| P.I. IT02729450797
| 3940,00
| QUOTA ADESIONE AI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA - ANNO 2020
| DETERMINAZIONE N. 309 DEL 24.11.2020
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
EDITRICE S.I.F.I.C SRL
| 00205740426
| 990,00
| ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI" ANNO 2020
| DET.N.141/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2045,18
| FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE
| DET.N.7/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 14093,04
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie.
| Determina n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Sorical spa
| 02559020793
| 47634,41
| fornitura acqua idropotabile
| Del. GC 147/2005
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 4448,70
| Sfalcio erba strade comunali
| det 165/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 265,96
| Fornitura materiali elettrico e materiale edile occorrente per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero del Capoluogo
| Determina n. 309 del Registro Generale, in data 24.09.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sub Service Sapri srls
| 05654200657
| 20189,36
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Gravina Oreste
| GRV RST 74L23 C588K
| 833,30
| Liquidazione compenso per prestazione professionale occasionale al Sig. Gravina Oreste C. F. GRV RST 74L23 C588K. Realizzazione di un video promozionale del Porto Turistico di Cetraro in occasione del 60° Salone Nautico di Genova.
| determina n. 261/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75401 C588U
| 2132,66
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°29 DEL 30.10.2020
| DETERMINA N°125 DEL 06.05.2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
MAGGIOLI SPA
| 02066400405
| 2239,34
| SERVIZI ELABORAZIONE DATI
| DET.112/2019 E DET.89/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CHIANELLO COPIERS
| 01323570786
| 574,50
| SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
| DET.53/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Roccia Costruzioni e Lattoniera F.G.A. s.r.l.s.
| 03544090784
| 1404,36
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazie delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 246 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Tundis Lucio
| 02711490785
| 1096,30
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazie delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 243 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Meridiana Domus s.r.l..
| 05090591008
| 1559,71
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazie delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19.
| Determinazione n. 245 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Termo-Idraulica di Franco Tripicchio
| 02044890784
| 1100,19
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazie delle aule didattiche in conseguenza dell?emergenza Covid-19
| Determinazione n. 244 del Registro Generale, in data 10.09.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Pietro Maria Carrozzino
| 02747080782
| 894,41
| Conferimento incarico di supporto per l?accatastamento dell?impianto polivalente San Giacomo.
| Determina n. 11 del Registro Generale, in data 18.01.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tekno srl
| 03339490785
| 51784,37
| lavori realizzazione centro di raccolta
| contratto d'appalto 1/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. ERICA QUERCIA
| QRC RCE70T41 C588B
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°28 DEL 15.10.2020 -
| DETERMINA N°359 DEL 04.11.2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Consulchimica srl
| 02126300785
| 75,00
| Ipoclorito di sodio per trattamenti disinfettanti acquedotto comunale
| det 57/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
L'arte del Verde di Andrea Maisto
| 06813871214
| 10659,13
| fornitura
| determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.A.S. - Soveria Mannelli (CZ)
| P.I. IT01932130790
| 2,02
| Fornitura arredi scolastici per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
| Determinazione n. 326 del 15.10.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.A.S. - Soveria Mannelli (CZ)
| P.I. IT01932130790
| 1,13
| Fornitura arredi scolastici per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
| Determina n. 458 del 30.12.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Brutia Disinfestazioni S.r.l.s. _ Rende (CS)
| P.I. IT03378320786
| 745,00
| Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 - Servizio di disinfezione e sanificazione locali scolastici sedi di seggio elettorale.
| Determinazione n. 252 del 16.09.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
C.D.B. "La Sorella del Prete" di Daniele Borrone
| P.I. IT03070250786
| 368,85
| Elezioni del 20 e 21 settembre 2020 - Acquisto materassi da destinare alle Forze dell'Ordine in presidio ai seggi elettorali.elettorali.
| Determinazione n. 259 del 18/09/2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTI 63A27C352T
| 2500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°27 DEL 09.10.2020
| DETERMINA N°45 DEL 09.02.2014
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia reti fognarie comunali
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Tipolitografia R. Gnisci e Figli snc
| 02572710784
| 439,20
| Acquisto materiale di cancelleria
| Determinazione reg. gen. n. 432 del 17/12/2019
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 101,51
| FORNITURA
| DET REG GEN 174 DEL 02/07/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Valter Bufanio
| 01925310789
| 900,00
| Ripristino rete fongnante loc Malvitani
| det 238/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Amico Luigi, Antonuccio Salvatore, Trica Renato, ricco Renato, Sbarra Mauro
| vari
| 1286,61
| lavoro straordinario
| det. reg. gen. 107 del 30/04/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| 0
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
SubService Sapri srls
| 05654200657
| 20,19
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| contratto d'appalto 39/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ROBERTA DONADIO
| DND RRT 81P70 D086Z
| 1293,68
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°26 DEL 02.10.2020
| DETERMINA N°184 DEL 30.06.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ditta BE.MA. Impianti di Gianfranco Bellavista
| 03069080780
| 3570,00
| Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici scolastici comunali
| Determinazione n. 423 del Registro Generale, in data 12.12.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Scorzo - Pugliese - Grosso - Vaccaro
| 0000000000000
| 3710,91
| straordinario dipendenti comunali
| det 148/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Gruppo Sapggiari Parma S.p.A.
| P.I. IT00150470342
| 363,77
| Acquisto registri scolastici - Scuola dell'infanzia e Primaria.
| Determinazione n. 251 del 15.09.2020
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
poste italiane
| 97103880585
| 4602,09
| Disposizione di liquidazione n. 4 del 30/09/2020
| Determina n.216 del 28/06/2019
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL70 B434 A773S
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 del 30.09.2020
| DETERMINA N°264 DEL 15.10.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL70B434A773S
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 DEL 30.09.2020 -
| DETERMINA N°264 DEL 15.10.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
IDROMAX S.R.L.
| 02672990781
| 1980,00
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE COMUNALE E RIPRISTINO RACCOLTA ACQUE BIANCHE CENTRO STORICO ? VIA LE ROSE
| Determinazione n. 462 del Registro Generale, in data 30.12.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cairo Giovanni e figli
| 02992980785
| 386,89
| Eventi benedettini 2019
| Det 232/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Istituto superiore TCHAIKOVSKY
| 03295590792
| 1000,00
| eventi benedettini 2019
| det 232/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BE.MA
| 03069080780
| 1900,00
| Manutenzione impianti termici comunali
| Determina 254/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BUREAU VERITAS ITALIA SpA
| 11496640157
| 1200,00
| esecuzione accertamenti draga "Sikelgaita"
| det 131/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2372,90
| FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE
| DET.N.7/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Giancarlo Bufanio
| 01971550783
| 4,80
| sfalcio erba territorio comunale
| det 165/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta Valter Bufanio
| 01925310789
| 1000,00
| riirpistino tratto fognante loc casermette
| Determina 198/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Bufanio Valter
| 01925310789
| 727,27
| ripristino tratto rete fognante via Pancaro
| determina 42/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 5000,00
| eventi estivi 2020
| determina 242/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FEE ITALIA
| 04023481007
| 45,90
| FORNITURA
| DET. 219 DEL 24/08/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FONTANA srl
| 02808240788
| 554,57
| fornitura
| det. reg. gen n. 174 del 02/07/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
greco ecology
| 00332640788
| 2000,00
| fornitura
| det. 214 del 13/08/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SubService Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CAME SRL
| 15223671007
| 671,00
| ORDINANA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020
| DET.N.97/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 1630,00
| ORDINANZA CAPO DIPERTIMENTO DELLA PROTEZ.CIVILE N.658/2020.LIQUIDAZ.BUONI SPESA PRIMA NECCESSITA' NUCLEI FAMILIARI CONDIZ.DI DISAGIO ECONOMICO.
| DET.N.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del Com
| Determina n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Roccia Costruzioni e Lattoniera F.G.A. s.r.l.s.
| 03544090784
| 4200,00
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA REVISIONE ED EVENTUALE RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA, DEL CORNICIONE, DELLE GRONDAIE E DEI DISCENDENTI PLUVIALI AD UN IMMOBILE DI PROPRIETA? COMUNALE (EX GINNASIO), SITO IN VIA SAN FRANCESCO
| Determina n. 142 del Registro Generale, in data 09.06.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TERRANOVA SRLS
| 03652820782
| 2300,00
| fornitura materiali
| DET. N. 62 del 04/03/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TERRANOVA SRLS
| 03652820782
| 1265,67
| FORNITURA MATERIALI
| DET. REG GEN N. 174 DEL 02/07/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2509,56
| FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO
| DET.N.07/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ditta Baffa Francesco
| 02720870787
| 52605,59
| gestione servizio idrico comunale
| Determina 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
GIgieffe srl
| 02554700399
| 171,50
| Acquisto materiali vari manutenzione colonnine darsena turistica
| Determina 154/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FONTANA srl
| 02808240788
| 610,49
| Fornitura
| det. 174 del 02/07/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 37930,00
| ORDINANZA DEL CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658/2020LIQ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 339,82
| Fornitura materiali elettrico e materiale edile occorrente per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero del Capoluogo
| Determina n. 309 del Registro Generale, in data 24.09.2019;
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Roccia Costruzioni e Lattoneria F.G.A. srls
| 03544090784
| 35860,00
| lavori
| Contratto aggiudicazione lavori
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 1976,99
| Fornitura materiali elettrico e materiale edile occorrente per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero del capoluogo
| Determina n.257 del Registro Generale, in data 29.07.2019;
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Architetto Sergio Foresta
| frssrg68m28c588w
| 13703,00
| servizi
| Determina affidamento incarico
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coadi srls
| 03343310789
| 7027,09
| Gestione Servizio idrico
| determina 50/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determina n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Coccimiglio C C srl
| 01861440780
| 283,50
| fornitura calcestruzzo preconfezionato
| determina 192/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coccimiglio C C srl
| 01861440780
| 283,50
| fornitura calcestruzzo preconfezionato
| determina 192/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ROTA SALVATORE
| 03087380782
| 2023,27
| SERVIZI
| DET. n. 68 del Reg. Gen. in data 21/03/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
+ENERGIA
| 01244170526
| 21216,23
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
| DET.N.34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. G. D. B.
| DBS GRL 59B46 C588Y
| 1500,00
| DISPOSIZIONE ID LIQUIDAZIONE N°22 DEL 06.08.2020
| D.G.C. N°78 DEL 24.07.2020 - DETERMINA N°209 DEL 04.08.2020 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
DOTT.RUBERTO ANTONIO REVISORE DEI CONTI
| RBRNTN67T20F888R
| 10855,62
| REVISORE DEI CONTI
| DELIBERA CC N.30/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
TIM SPA
| 00488410010
| 3364,84
| TELEFONIA MOBILE RESIDUI 2019 E 1^BIM.2020
| DET.N.131/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
TIM SPA
| 00488410010
| 18546,21
| SPESE TELEFONIA RESIDUI 2019 1^ BIM.2020
| DETN.131/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
subservice Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
hdb Insurance Broker
| 02917430106
| 3700,00
| Rinnovo polizza assicurativa Rc darsena turistica
| Determina 206/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Francesco Baffa
| 02720870787
| 15190,58
| Gestione servizio idrico
| Determina 145/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
TEKNO s.r.l.
| 03339490785
| 30580,19
| lavori
| det. Reg. Gen. n. 205 del 30/07/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. G. D. B.
| DBS GRL59B46 C588Y
| 4000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 29.07.2020 -
| D.G.C. N°44 DEL 10.05.2019 - DETERMINA N°143 DEL 14.05.2019 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Sig. A. C.
| CRL NTN 76H12 A794R
| 237,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 28.07.2020 -
| D.G.C. N°51 DEL 19.06.2020 - DETERMINA N°183 DEL 07.07.2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82R29C588N
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°19 DEL 28.07.2020 A TITOLO DI ACCONTO PER DIRITTI ED ONORARI -
| D.G.C. N°52 DEL 19.06.2020 - DETERMINA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIA GUAGLIANONE
| GGL MRA 66R59 C588M
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°18 DEL 28.07.2020 (Compenso Professionale)
| D.G.C. N°20 DEL 21.02.2017 - DETERMINA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
GiGIEFFE srl
| 02554700399
| 1858,70
| acquisti
| det. 154 del 18/06/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2514,08
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2020
| DET.N.07/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LEONE ANDREA
| 00951830785
| 3909,93
| LAVORI
| DET. RG n. 468 del 31/12/2019 - reg. gen 90 del 06/04/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS
| 03403730785
| 880,00
| Controllo accesso degli autoveicoli alla Darsena Turistica. Fornitura e installazione di n. 2 lettori di impronte digitali per apertura cancello motorizzato. Liquidazione fattura N. 136/FE del 14/05/2020 alla Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS Via Sila,59 87051 Aprigliano (cs)
| DET. N. 30 DEL 04/02/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr. Carmine Vaccaro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA CIPOLLA ALBERTO
| 03215040787
| 140,00
| ORD.N.658/2020 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE BUONI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZ.DI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
BE.MA di Bellavista Gianfranco
| 03069080780
| 1775,07
| servizi di manutenzione idrica darsena turistica
| determina 156/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETRLEUM ITALIA SPA ROMA
| 00891951006
| 1952,23
| FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
| DET.N.7/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
+ENERGIA SPA
| 012441701526
| 29460,14
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
| 34/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 210,00
| ORDINANZA N.658 PROTEZ.CIVILE LIQ.BUONI NUCLEI FAMILIARI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
THE NAVIGATION FAMILY
| TVA FR20810544742
| 263,00
| adesione alla guida costiera on line Navily app ? sistema prenotazione posti barca per la promozione della darsena turistica del Porto di Cetraro
| DET. REG. GEN. 159 DEL 25/06/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTI 63A27 C352T
| 2500,00
| DISPOSIZIONE
| D.G.C. N°17 DEL 05.02.2018 - DETERMINA N°36 DEL 14.02.2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
MAIORA SRL
| 07390770720
| 1260,00
| ORD.N.658/2020 DIP.PROTEZ.CIVILE LIQUIDAZ.BUONI NUCLEI FAMILIARI CONDIZ.DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
OTIS Servizi srl
| 01729590032
| 357,00
| Canone manutenzione acsensore
| Det 47/2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
L'ARCOBALENO
| 02183310784
| 80,00
| ORDINANZA N.658/2020 PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE BUONI CONDIZIONI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CASTER
| 03134530785
| 2449,99
| Servizio di gestione di informazione ed accoglienza turistica del Porto di Cetraro ed annessa gestione museale - Periodo Marzo - Aprile 2020
| Determina Reg. Gen. N. 374 del 24/12/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| CONVENZIONE
| |
sabbadin roberto
| 00399910280
| 5739,68
| manutenzione isola ecoloica darsena turistica
| det. n. 98 del 20/04/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Tecnologia e Sicurezza di Poltero Giampiero
| 02063310789
| 5000,00
| Adeguamento tecnico funzionale porto San Benedetto
| det 137/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BOLLE DI SAPONE-PROSHOP
| 02505070785
| 330,00
| ORDINANZA N.658/2020
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
RAMUNDO MARIA LUISA SNC.
| 01491510788
| 160,00
| ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 LIQUIDAZ.BUONI CONDIZ.DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA TUNDIS DI TUNDIS MARIA
| 02818930782
| 120,00
| 89/2020
| ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE .658/2020 LIQUIDAZ.BUONI CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
LIDL ITALIA SRL
| 07390770720
| 12960,00
| ORDINANZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MAIORA SRL
| 07390770720
| 4190,00
| ORDIN.DIPARTIMENTO DELLA PROTEZ. CIVILE N.658/2020.LIQUIDAZIONE BUONI SPESA .-NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZ.DI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PRO LOCO "CIVITAS CITRARII"
| 00000000000
| 10000,00
| CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO E EVENTI ESTATE 2020
| DETERMINA REG. GEN. N. 184 DEL 07/07/2020
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| CONTRIBUTO
| |
Donnabella & Co, Via Principessa Sichelgaita 49/7 84121 Salerno
| P.Iva 05140730655
| 1426,00
| FORNITURA
| DET. 167 DEL 29/06/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SubService Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizio di ormeggio darsena turistica
| Contratto d'appalto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
IMPLEMENTA s.r.l.
| 006460440727
| 415,28
| Pubblicazione bando di gara Servizio Idrico del Comune di Cetraro
| Determina Reg. Gen. n. 68 del 16/03/2020
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CAME s.r.l.
| 15223671007
| 16000,00
| Fornitura materiale di sostegno attività economiche
| Determina Reg. Gen. N. 151 del 16/06/2020
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SORICAL spa
| 02559020793
| 31515,19
| ertogazione acqua
| del 147/2005
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRPMLL70B44A773S
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°16.DEL 02.07.2020 PER SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO
| D.G.C. N°46 DEL 10.06.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°162 DEL 25.O6.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
LUDOPLAST sas
| 02566170789
| 646,06
| fornitura
| det. 144 del 12/06/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coccimiglio C & C srl
| 01861440780
| 8840,00
| Lavori di rifacimento buche sul territorio comunale
| Determina 155/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA
| 01847980784
| 210,00
| ORDINANZA CAPO D.PROTEZ.CIVILE N.658/2020 LIQ.BUONI NUCLEI FAMILIARI CONDIZ.DI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
SPACCAROTELLA ENEIDE
| 02581090780
| 250,00
| FORNITURA E POSA IN OPERA PIANEROTTOLO IN FERRO
| DET. REG. GEN. 43 DEL 24/02/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CONTE ELIO
| 04415261215
| 1175,68
| SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
| DET. REG GEN 61 DEL 14/03/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE S.P.A.
| P.I. IT01114601006
| 1020,50
| LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE D'AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
| DETERMINzione n. 450 del 27.12.2019
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LEONARDO UFFICIO
| PRCLRD73D06F537X
| 1,12
| ACQUISTO RISME DI CARTA E FALDONI PER UFFICI
| 409/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
L'ARCOBALENO DI LEOPOLDO CIPOLLA
| 02183310784
| 620,00
| ORDINANZA N.658/2020 CAPO PROTEZIONE CIVILE LIQ.BUONI CONDIZIONE DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MEA SUD sas
| 02468190786
| 1205,54
| fornitura
| det. reg gen 99 del 24/04/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 380,00
| ORDINANZA CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA TUNDIS DI TUNDIS MARIA
| 02818930782
| 220,00
| ORDINANZA N.658/2020 LIQUIDAZ. BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI CONDIZ.DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
FARMACIA CARUSO FABIO
| 01538720788
| 1020,00
| ORDINANZA N.658/2020CAPO PROTEZ.CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Consulchimica srl
| 02126300785
| 50,00
| Acquisto ipoclorito di sodio per serbatoi comunali
| Determina 86/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
MERIDIANA DOMUS SRL -PRODET
| 05090591008
| 1040,00
| ORDINANZA CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DITTA ALIMENTARI NETTUNO
| 03231760780
| 770,00
| ORDINANZA CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA VALENZA
| 0252403786
| 140,00
| ORDINANZA CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DITTA RAMUNDO MARIA LUISA SNC
| 01491510788
| 1600,00
| ORDINANZA CAPO DIP.PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| 89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DITT TERRANOVA FRANCESCO
| 03235770788
| 375,93
| FORNITURA MATERIALI per intervento urgente e straordinaria alla rete idrica
| DET 112 DEL 06/05/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coadi srl
| 03343310789
| 4545,45
| Manutenzione e ripristino rete idrica loc. Ceramile
| Determina 101/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Coadi srl
| 03343310789
| 7027,09
| Gestione del servizio idrico comunale
| Determina 50/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
LA COMMERCIALE SUD SAS
| 00158480780
| 429,00
| FORNITURA TUBAZIONI
| DET. REG GEN 100 DEL 24/04/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sub Service Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto d'appalto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA PROCLE FRANCESCO
| PRCFNC56B18C588D
| 4800,00
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCIULI CIMITERIALI LIQ. FATTURA
| DETERMINA IMPEGNO REGISTRO SETTORE 04/31/12/2019
| Urbanistica
| Istr. Dir.Pasqua Attilio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
BOLLE DI SAPONE-PROSHOP
| 025050785
| 2010,00
| ORDINANZA N.658/2020PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZ.BUONI SPESA
| DET.N.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Associazione San Benedetto Abate
| 96021650781
| 500,00
| Mostra fotografica Settimana Benedettina
| Determina 223/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione Culturale Polimnia
| 03383650789
| 1200,00
| Omaggio a Ruggero Leoncavallo Settimana Benedettina
| determina 223/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA ALIMENTARI & DIVERSI CIPOLLA ALBERTO
| 03215040787
| 300,00
| LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI DISAGIO ECONOMICO ORDINANZA 658/2020 CAPO PROTEZIONE CIVILE.
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MAIORA SRL
| 07390770720
| 15,92
| LIQ.BUONI SPESA NUCLEI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020 ORDINANZA 658/2020 PROTEZIONE CIVILE
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 0132350786
| 2580,58
| NOLEGGIO FOTOCOPIE
| DET.53/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 01847980784
| 380,00
| BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020.ORDINANAZA 658/2020 PROTEZIONE CIVILE
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 2220,49
| LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO-FT.PJ02427643
| DET.7/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
PARAFARMACIA VALENZA DI AMEDEO VALENZA
| 0252403786
| 180,00
| BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020 ORDIN.N.658/2020 PROTEZ.CIVILE Natura BUONI SPESA DISAGIO ECONOMIC
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ALIMENTARI NETTUNO DI VACCARO CELESTE
| 03231760780
| 550,00
| BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DITTA RAMUNDO MARIA LUISA SNC
| 01491510788
| 400,00
| BUONI SPESA DISAGIO NUCLEI FAMILIARI DISAGIO ECONOMICO
| DET.N.89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ALIMENTARI NETTUNO
| 03231760780
| 1480,00
| BUONI SPESA DISAGIO ECONOMICO
| DET.N.89/2020.ORDIN.N.658/2020 PROTEZIONE CICILE
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PARAFARMACIA VALENZA
| 0252403786
| 260,00
| BUONI SPESA DISAGIO ECONOMICO
| DET.N.289/2020 ORDIN.N.658/2020 PROTEZ.CIVILE
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
BOLLE DI SAPONE-PROSHOP
| 02505070785
| 1900,00
| BUONI SPESA DISAGIO ECONOMICO
| DET.89/2020 ORD.658/2020B ORD. PROTEZIONE CIVILE
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MERIDIANA DOMUS SRL.-PRODET
| 05090591008
| 590,00
| BUONI SPESA
| DET.N.89/2020 ORD.N658/2020PROTEZ.CIVILE
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
MINIMARKET DI TUNDIS GABRIELLA DANIELA
| 0184798784
| 420,00
| DET.89/2020 ORDINANZA N.658/2020.ORD. CAPO DIP.PROTEZ.CIV.
| DET.N89/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
C.S.E.D. SRL
| 00895810786
| 882,00
| ELABORAZIONE PAGHE I TRIM.2020
| DET.N.12/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
PL CARBURANTI SAS
| 02311570788
| 1638,10
| FORNITURA DERIVATI PETROLIFERI
| DET.284/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA ROLLAWAYCONTAINER COM SRL
| P.I. IT 03394420271
| 473,00
| FORNITURA ARREDI SCOLASTICI N. 8 ARMADIETTI SPOGLIATOIO
| DETERMINAZIONE N. 459 DEL 30.12.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.S.E.D. SRL
| 00895810786
| 882,00
| ELABORAZIONE PAGHE SALDO2019
| DET.12/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AIR MUSIC DI RIENTE GIUSEPPE
| RNTGPP85E07A773K
| 1750,00
| NOLEGGIO ATTREZZATURE EFFETTI LUMINOSI
| DETERMINA REG. GEN. N. 114 DEL 08/05/2020
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI SAN FILI
| MDALGU72B01H841N
| 2000,00
| FORNITURA SERVER COMPUTER
| DET.79/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 3091,78
| FORNITURA CARBURANTE
| DET. 07/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
RUBERTO ANTONIO
| RBRNTN67T20F888R
| 4793,50
| LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI
| DELIB.C.C.N.30/2016
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CASTER
| 03134530785
| 2449,99
| Gestione di informazione ed accoglienza Museo
| Determina Reg. gen. n. 374 del 24/12/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| CONVENZIONE
| |
ubi banca spa
| 86000770783
| 2119,59
| PAGAMENTI POS E ADDEBITI
| det. 87/2019 e n. 55/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Sub Service Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio Porto Cetraro
| Contratto d'Appalto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
So.Ri.Cal S.p.A.
| 02559020793
| 67443,75
| Fornitura di acqua idropotabile all'ingrosso
| Del 147/2005
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Coadì srl
| 03343310789
| 7027,09
| Gestione servizio idrico integrato
| Determina 365/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM - ITALIA S.P.A.
| P.I. 00891951006
| 491,00
| DETERMINA N. 17 DEL 22/01/2020
| ELEZIONI REGIONE CALABRIA DEL 26/01/2020 - FORNITURA CARBURANTE
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA "LA COMMERCIALE SUD" - CETRARO (CS)
| P.I. 00158480780
| 517,40
| ELEZIONI DELLA REGIONE CALABRIA DEL 26/01/2020- FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.
| DETERMINA N. 17 DEL 22.01.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
"LIBRERIA STELLA D'ARGENTO" - SAN LUCIDO (CS)
| P.I. 02465420780
| 6,90
| DETERMINA N. 460 DEL 30/12/2019
| FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CARTOLIBRERIA "PUNTO E VIRGOLA" - PAOLA (CS)
| P.I. 03091130785
| 214,42
| FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020.
| DETERMINA N. 460 DEL 30/12/2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LIBRERIA "UBERTI" - PAOLA (CS)
| P.I. 01323580785
| 7,56
| FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
| DETERMINA N. 460 DEL 30.12.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana srl
| 02808240788
| 193,84
| Fornitura
| det. R.G. n. 82 del 30/03/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
CONSULCHIMICA S.R.L
| 02126300785
| 25,00
| fornitura
| det. R.G. n. 86 del 31/03/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Nadia Pugliese
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Ditta Heliant Srl
| 06865110016
| 1600,00
| Sistemazione segnalamenti luminosi di ingresso al Porto di Cetraro
| Determina impegno n.2/2020
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr. Carmine Vaccaro
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Edilizia Artigiana
| 02474750789
| 8,64
| Lavori di manutenzione straordinaria delle aree annesse alla darsena turistica del Porto di Cetraro
| Det 468/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
SubService Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Sevizi di ormneggio darsena turistica
| Contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Sub Sevice Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
OCEE di Occhiuzzi Pasqualino
| 02600190785
| 1188,52
| Servizi manutenzione impianti elettrici darsena turistica
| Determina 156/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio Integrato gestione rifiuti
| Det 13/2018
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio Integrato gestione rifiuti
| Determina 13/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ten. Francesco Splendore
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA EDILIZIA ARTIGIANA E MOVIMENTO TERRA DI LEONE ANDREA
| P.I. 02474750789
| 1700,00
| CONSULTAZIONI ELETTORALI DELLA REGIONE CALABRIA DEL 26.01.2020 - SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI
| DETERMINAZIONE N. 08 DEL 14.01.2020
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA ACAMPORA GROUP SRLS
| P.I. 05234160652
| 8650,07
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE N. 06/2020
| DETERMINAZIONE N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
Caster Soc. Coop
| 03134530785
| 2008,19
| Servizi museali
| Contratto n. 43/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
L'Arcobaleno di Leopoldo Cipolla
| 02183310784
| 423,29
| Acquisto Prodotti di pulizia
| Determina 149/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CVoadi srls
| 03343310789
| 7027,09
| Gestione servizio idrico integrato
| Determina 392/2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PUNTO VERDE s.n.c. di Francesco CAIRO & C.
| 02574230781
| 6900,00
| Lavori
| Contratto d?Appalto sottoscritto in data 28/05/2015, repertoriato al n. 3 del Registro Comunale
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA APERTA
|
|
Liquigas spa
| 03316690175
| 440,00
| Acuisto Gpl propano per Scuola Elementare Bonella
| determina 33/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ecoross SRL
| 01936880788
| 3116,74
| SERVIZI
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENERGETIC SPA
| 00875940793
| 641,11
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
| DET.N.115/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA ACAMPORA GROUP S.R.L.S.
| 05234160652
| 8650,07
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE N. 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2020
| DETERMINAZIONE N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI S.GIOVANNI
| 00993241009
| 3285,00
| CONTRIBUTO MSNA
| DET.477/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONTRIBUTO
| |
REGIONE CALABRIA
| 02167420799
| 100966,92
| VERSAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI RSU.
| DEL.14/2020
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. GIOVANNI SPATARO
| SPT GNN 63M12 D086T
| 1498,30
| DISPOSISIONE DI LIQUIDAZIONE N°10 DEL 14.02.2020 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°144 DEL 17.05.2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA82R29 C588N
| 700,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°8 DEL 13.02.2020 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMIMINA N°338 DEL 17.10.2019 - COMFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82529 C588N
| 1100,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°8 DEL 13.02.2020 PER SALDO PARCELLA
| DETERMINA N°147 DEL 21.05.2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
CAIFEL s.r.l.
| 02530630785
| 5599,80
| Affidamento servizi alla società CAIFEL srl: attuazione normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n.81. Attuazione art. 1 della Legge 3 agosto 2008, n.123 ? sorveglianza sanitaria dei lavoratori ? corsi di formazione ? controllo estintori
| Determinazione n. 429 del Registro Generale, in data 13.12.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CAIFEL s.r.l.
| 02530630785
| 9455,00
| Affidamento servizi alla società CAIFEL srl: attuazione normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n.81. Attuazione art. 1 della Legge 3 agosto 2008, n.123 ? sorveglianza sanitaria dei lavoratori ? corsi di formazione ? controllo estintori.
| Determinazione n. 372 del Registro Generale, in data 21.12.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MARIA GUAGLIANONE
| GGL MRA 66R59 C588M
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°7 DEL 11.02.2020 (Acconto)
| DETERMINA N°29 DEL 03.02.2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DISPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
fontana srl
| 02808240788
| 711,52
| fornitura
| determina reg. gen. n° 10 del 14/01/2020
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
UNIEDIL s.r.l.
| 02687250783
| 24134,00
| Liquidazione Saldo 1° ed ultimo SAL
| Determina Reg. Gen. N. 324 del 14/10/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SubService Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Gestione servizi tecnici darsena turistica
| Contratto n. 49/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 2868,85
| Servizi sicurezza darsena turistica
| Determina 448/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12 A7994R
| 800,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°6 DEL 05.02.2020 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°321 DEL 0.6.12.2016 IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Liquigas s.p.a.
| 03316690175
| 1341,41
| Acquisto Gas ? GPL propano per gli impianti di riscaldamento delle scuole elementari e materne di loc. Bonella e San Pietro, istallazione di serbatoio in comodato gratuito in loc. Bonella.
| Determina n. 01 del Registro Generale, in data 07.01.2020
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GALLO STEFANI'
| GLL SFN 85H65 A773J
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°5 DEL 04.02.2020 -
| DETERMINA N°28 DEL 03.02.2020 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ACHILLE MORCAVALLO
| C.F: 02915580787
| 2918,24
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°4 DEL 31.01.2020 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°33 DEL 13.02.2019 PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
D'Ambrogio Teodoro
| 0339180788
| 16502,08
| Custodia, manutenzione e controllo impianti di depurazione
| Determina 191/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
BEYOND s.r.l.s.
| 04663350231
| 2928,00
| Liquidazione di spesa del 50% per consulenza progettuale "Programma Horizon 2020"
| determinazione Reg. Gen. N. 472 del 31/12/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. ROBERTA VITALE
| VLT RRT 71M57 F206E
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°3 DEL 31.01.2020 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°413 DEL 10.12.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Pepere Ennio
| 01355320787
| 3080,00
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale in loc. Zampolo e ripristino raccolta acque bianche in via Carlo Pancaro
| Determinazione n. 406 del Registro Generale, in data 06.12.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Sub Service srls
| 05654200657
| 5000,00
| Lavori urgenti pontile Lima
| Determina 377/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
La Quattro Zampe srl
| 02919210787
| 696,00
| Affidamento cani randagi
| Determina 333/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ELENA MELCHIONDA
| MLC LNE 80H64 G317V
| 521,40
| DISPOSIZIONE DI IQUIDAZIONEN°2 DEL 30.01.2020.
| DETERMINA N°18 DEL 22.01.2020
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
| 10209790152
| 489,96
| DETERMINA N,130 DEL 25/05/2018
| SERV.CONSULTAZIONE ON LINE BANCA DATI LEGGI D'ITALIA
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI SPA
| 02066400405
| 1200,00
| DETERMINA N.213 DEL 27/06/2019
| FORNITURA SERVIZIO K-POSTING
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Terranova di Terranova Francesco
| 03265770788
| 762,74
| Fornitura di materiale idraulico ed elettrico occorrente per la manutenzione dell?acquedotto comunale e per l?illuminazione di un tratto di SS.18 in località Santa Maria di Mare
| Determina n. 402 del 06.12.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Giacomo Siciliani + 2
| SCLGCM55P30D828F
| 7828,61
| Servizi
| prot. n. 4943 del 12.6.2017, con valenza contrattuale (art. 32, c.14 D.Lgs n. 50/2016)
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ing. Giacomo Siciliani + 2
| SCLGCM55P30D828F
| 8325,31
| Servizi
| prot. n. 4943 del 12.6.2017, con valenza contrattuale (art. 32, c.14 D.Lgs n. 50/2016)
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Artedile srl
| 02400210783
| 141780,00
| Lavori
| contratto d?appalto rep. n. 32 del 31.10.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Artedile srl
| 02400210783
| 139230,00
| Lavori
| contratto d?appalto rep. n. 32 del 31.10.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Giacomo Siciliani + 2
| SCLGCM55P30D828F
| 2137,00
| Servizi
| nota prot. n. 4943 del 12.6.2017, con valenza contrattuale (art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016)
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Artedile srl
| 02400210783
| 23574,23
| Lavori
| contratto rep. n. 32 del 31.10.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Giacomo Siciliani + 2
| SCLGCM55P30D828F
| 9404,37
| Servizi
| nota prot. n. 4943 del 12.6.2017, con valenza contrattuale (art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016)
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MA.CO. SRL
| 01649870787
| 397442,27
| lAVORI
| contratto n. 39 del 9.5.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Artedile s.r.l.
| 02400210783
| 145145,00
| Lavori
| contratto d?appalto rep. n. 32 del 31.10.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Longo Vinicio
| LNGVNC73E15A773T
| 707,20
| Servizi
| nota prot. n. 10507 del 20.12.2018, con valenza contrattuale (art. 32, c.14, D.Lgs n. 50/2016)
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Eugenio Pugliese
| 03143920787
| 4591,16
| Pulizia e manutenzione ordinaria di vie e piazze comunali
| Determina 170/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Bufanio Valter
| 01925310789
| 11000,00
| Servizio di pronto intervento sulle condotte fognarie e di scarico acque bianche a seguito delle avverse condizioni meteo verificatesi in data 25.06.2019 nel Comune di Cetraro
| Determinazione n. 217 del 01.07.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 8500,00
| CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2019/2020
| DET.158/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 1800,00
| INTERVENTO ON SITE PER SUPPORTO SISTEMISTICO E E-SERFIN
| DET.N.87/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA
| 02066400405
| 2400,00
| INTERVENTO ON SITE PER SUPPORTO SW E.SERFIN E SISTEMISTICO
| DET.89/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 4087,86
| FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
| DET.18/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
OPTIMA ITALIA SPA
| 00951830785
| 34711,86
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
| DET.N289/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
OPTIMA ITALIA SPA
| 00951830785
| 36798,19
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO SETTEMBRE 2019
| DET.289/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DITTA CATERING SERVICE
| P.I. 03224200786
| 16269,39
| SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - EROGAZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE.
| DETERMINA N. 294 DEL 07.11.2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA ACAMPORA GROUP S.R.L.s.
| P.I. 05234160652
| 4325,00
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00891951006
| 1802,50
| FORNITURA CARBURANTE MESI DI OTTOBRE 2019.
| DET.N.18/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 1900,54
| Manuetnzione, revisione sostituzione estintori carrellati darsena
| Determina 282/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
A PICCOLI PASSI SOC. COOP. SOC. A R.L.
| 03333720781
| 6666,67
| ASSISTENZA D.A.2019
| DET.399/2019
| Servizi Sociali
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL SOLE
| 05999811002
| 86327,63
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBB.ILLUMINAZ.
| DELIB.82/2013
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
OTIS Servizi srl
| 01729590032
| 357,00
| Manutenzione ascensore Palazzo Del trono
| determina 47/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT
| 00891951006
| 4087,86
| FORNITURA CARBURANTE
| DET.18/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ferrucci Pepere
| 02283400782
| 355,76
| Rinnovo carta circolazione auto comunale
| Determina 390
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OCE Costruzioni elettriche ed elettroniche
| cchpql62s21c588z
| 4362,72
| Servizi
| Determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Edizioni Pendragon
| 04224240376
| 2049,18
| Eventi Benedettini 2019
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sebastiano Brusco
| BRSSST69E24G492V
| 1400,00
| Eventi Benedettini 2019
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Acoustic Piano sas di Enzo Sansone
| 0340440783
| 600,00
| Eventi Benedettini 2019
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione culturale La città del Sole
| 98044240780
| 1000,00
| Eventi Benedettini 2019
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SIAE Belvedere
| 0987061009
| 819,67
| Eventi Benedettini 2019
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione culturale Picanto
| 02731000788
| 20909,09
| Eventi Benedettini 2019
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Congregazione Suore S. Giovanni Battista
| 0993241009
| 6818,18
| Eventi Benedettini
| Determina 270/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Manuela Iatì
| TIAMNL73E66H224J
| 1000,00
| Eventi Benedettini
| DETERMINA 279/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENEL SOLE
| 5999811002
| 84513,79
| CONTRATTO
| DEL.82/2013
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 30000,00
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza,TARES/TARI 2013/2014/2015/2016/2017 Anni pregressi TARES 2013-TARI 2014/2015/2016/2017 VII^ e VIII^ rata.
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992. Determinazioni reg. gen. n. 224/2013, n. 254/2014, n. 181/2015, n. 126/2016 e n. 165/2017.
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
SubService srls
| 05654200657
| 24631,04
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto d'Appalto REp. n. 49 del 12.12.2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L
| P.I. 0582970152
| 3973,06
| DSPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 08/01/2020
| IMPEGNO DI SPESA N. 400 DEL 04/12/2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Mondadori Retail Spa
| 11022370156
| 5,00
| Fornitura libri
| Determina 220/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BWeB srl
| 01846690764
| 4270,00
| Settimana della cultura benedettina Realizzazione reportage Piccola Grande Italia
| determina197/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MC Music Communication
| 98121310787
| 11300,00
| SDettimana della Cultura Benedettina "Festival degli artisti di strada"
| Determina 117/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MEDITERRANEA PESCA
| 02953250780
| 1147,54
| FORNITURA MATERIALI
| DET. N. REG. 148 del 22.05.2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuti Canone Novembre
| Determina 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Ciro D'Andrea
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 590,00
| Bonifica in Via Manche e Villaggio Pellicano
| Determina 319/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Oasi di Fido sas
| 02766510784
| 753,00
| Mantenimento e custodia cani randagi
| Determina 15/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
COADÌ S.R.L.S, CON SEDE IN VIA STRADA STATALE N. 18, 87022 CETRARO (CS), NUMERO REA: CS?228836
| PARTITA I.V.A.: 03343310789
| 5113,14
| Servizi
| Determinazione AREA VII Settore Lavori Pubblici, Reg. Gen. n. 392 del 29/11/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
|
|
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del Com
| Determina n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FER TRUCK SUD SRLS
| IT03649470782
| 2500,00
| RIPARAZIONE SCUOLABUS
| DET.N.408
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CREDITORI VARI
| 86000770783
| 17365,52
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°57 DEL 19.12.2019 -
| D.G.C.N°52 DEL 24.05.2019 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°376 DEL 20.11.2019 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
SO.RI.CAL. s.p.a.
| 02559020793
| 62417,15
| Fornitura di acqua all?ingrosso per uso idropotabile
| Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
Demanio Marittimo di Roberta Egidi
| 04042520710
| 400,00
| servizi
| determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. SALVATORE BENCIVINNI
| BNC SVT 77D26 C588Z
| 799,99
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°56 DEL 18.12.2019 - COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°11 DEL 09.02.2017 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°30 DEL 14.02.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI MARIO PACE E MARIA BELLOMUSTO
| P.I. IT02911950786
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°55 DEL 17.12.2019.
| DETERMINA N°30 DEL 17.09.2019 PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
PROCLE Francesco
| PRCFNC56B18C588D
| 4080,27
| SERVIZI
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
DITTA CATERING SERVICE DI ESPOSITO ALESSANDRO
| PARTITA IVA IT03224200786
| 25021,38
| SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019
| DETERMINA N. 294/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
DITTA ACAMPORA GROUP S.R.L.s.
| PARTITA IVA IT05234160652
| 8650,07
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE N. 30/2019
| DETERMINAZIONE N. 301/2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
ATENA COMMUNICATION s.r.l.
| 07238220722
| 897,01
| Spese di pubblicità bando Fognatura e collettamenti
| Determina dell'Area X - CUC - N. 375 del 20/11/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pubbligrafix Soc. Coop.
| IT03095150789
| 300,00
| Acquisto e posa in opera serigrafia autovettura Ford Fiesta
| Determina impegno n. 13
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Fontana srl
| 02808240788
| 229,14
| fornitura
| Determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "AVVISO PUBBLICO"
| P.IVA 11246740010
| 700,00
| QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
| DETERMINA N. 234 DEL 05.07.2019 - IMPEGNO DI SPESA
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello
| CONVENZIONE
| |
Artemisia Coop Sociale
| 02355880788
| 6697,98
| Servizio Spazzamento Aree Pubbliche
| Determina 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Sub Service Sapri srl
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi necessari alla gestione pubblica della darsena turistica
| Determina 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 747,00
| Acquisto materiali vari per manutenzione colonnine di erogazione acqua ed energia elettrica del Porto di Cetraro, lettore e decoder accessi e relative chiavette prepagate modello Easy.
| Determina 134/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 29915,49
| Proroga tecnica, per tre mesi, del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determinazione n.270 del Registro Generale, in data 05.08.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Barrett Consulting s.r.l.
| 03880390616
| 305,00
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2019
| Determinazione reg. gen. n. 202 del 24/06/2019
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Poste Italiane S.p.a.
| 97103880585
| 4875,60
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2019
| Determinazione reg. gen. n. 202 del 24/06/2019
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Postel S.p.a.
| 04839740489
| 2492,63
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2019
| Determinazione reg. gen. n. 202 del 24/06/2019
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Le Tre Gocce s.a.s.
| 02962030785
| 1000,00
| Disinfestazione e derattizzazione centro abitato e marina
| Determina 268/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ACI PRA Roma
| IT00907501001
| 51,48
| Liquidazione fattura per accesso banca dati archivio veicoli
| Determina impegno
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNZ 66D04 A041L
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°54 DEL 21.11.2019 PER ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°339 DEL 17.10.2019 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO ARTURO OCCHIUZZO
| CCHPRT66C12A773Z
| 1700,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°53 DEL 19.11.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°45 DEL 05.02.2018 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO PACE MARIO - BELLOMUSTO MARIA
| P.IVA. IT02911950786
| 499,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°52 DEL 19.11.2019 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE-
| DETERMINA N°106 DEL 08.05.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ing. Giuliana Cangelosi
| 02826120780
| 10000,00
| Studio di Microzonazione sismica
| Determina 18/2013
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Giorgio Aversente S.p.A.
| P.IVA 01911070785
| 908,00
| Acquisto e montaggio Kit luminoso sonoro Ford Fiesta
| Determina impegno N. 10
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| IT00891951006
| 1897,51
| FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE-SETTEMBRE 2019
| DET.N.18/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL
| IT00895810786
| 882,00
| ELABORAZIONE PAGHE II°TRIM-2019
| DET.N.12/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
TIM
| IT00488410010
| 21183,41
| SPESE TELEFONICHE
| DET.N.131/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Associazione musicale Ermanno Del Trono
| PSNGST67A06B857C
| 6000,00
| Eventi Benedettini
| Determina 279/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Accademia Terra Calabra
| 96019670783
| 1500,00
| Eventi vari Settimana Benedettina
| Determina 279/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Gaia Tech Studio Associato Ingegneria
| 03044560781
| 16384,25
| Progettazione Servizi integrati raccolta differenziata
| Determina 65/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologioa Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Canone Ottobre servizi integrati rifiuiti
| Determina 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Cooperativa sociale
| 02355880788
| 6697,78
| Servizio di spazzamento aree pubbliche
| Determina 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Caster arl Soc. Coop
| 03134530785
| 2008,19
| Servizi museali e accoglienza turistica
| Contratto 43/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 4000,00
| Settimana della Cultura Benedettina Festa Patronale
| determ,ina 212/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Procle Francesco
| PRCFNC56B18C588D
| 4410,27
| servizi
| Determina di affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
OCCHIUZZI PASQUALINO
| CCHPQL62S21C588Z
| 1523,69
| SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DARSENA
| DET. Reg. Gen. n. 156 del 27.05.2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO PACE MARIO & BELLOMUSTO MARIA
| P.I. - IT02911950786
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°51 DEL 07.11.2019 A TITOLO DI ACCONTO.
| DETERMINA N°303 DEL 13.09.2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PE LA DIFESA DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIA LUISA CALDIERO
| CLDMLS88L43C588L
| 900,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°50 DEL 06.11.2019 PER SALDO FATTURA
| D.G.C. N°75 DEL 08.09.2015 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
l. grosso. santina piazza
| 0000000000000
| 2104,82
| art. 3 d.lgs. 61/2000
| det. 165 del 05/06/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
S.SCORZO, C.VACCARO, N. PUGLIESE
| 0000000000000
| 2916,94
| ART. 14 C.4 C.C.N.L.
| DET. 166 DEL 05/06/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. MARIA LUISA CALDIERO
| CLD MLS 88L43 C588L
| 9000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°50 DEL 06.11.2019 PER SALDO FATTURA
| DETERMINA N°239 DEL 30.11.2015
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
DITTA ACAMPORA GROUP S.R.L.s.
| P.I. 05234160652
| 8650,07
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 28/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019
| DETERMINA N. 301 DEL 12.09.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
De Summa srl
| 03348890785
| 720,00
| riparazione elettropompa darsena turistica
| Determina 249/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Subservice Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi necessari alla gestione pubblica darsena turistica
| Det. 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pugliese Eugenio
| 03143920787
| 11010,56
| Servizio triennale per la pulizia e la manutenzione ordinaria di strade, via, piazze, e aree a verde di proprietà comunale
| Determinazione n.170 del Registro Generale, in data 23.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Aita Massimo - Francesco Antonuccio
| 0000000000000
| 3184,61
| Competenze art 93 D. Lgs 163/2006
| Decreto Commissariale 143/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
La quattro Zampe srl
| 02919210787
| 2244,00
| Mantenimento Cani randagi
| Determina 333/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
UBI BANCA
| 86000770783
| 4606,93
| Addebit RID Porto Cetraro
| Determine 74 e 334 del 2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Oasi di Fido sas
| 02766510784
| 295,20
| mantenimento e custodia cani randagi
| Determina 15/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
leone andrea
| lnendr71m08c588e
| 4000,00
| lavori
| determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
STUDIO LEGALE PACE & BELLOMUSTO
| P.I. IT02911950786
| 1101,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°49 DEL 29.10.2009 PER SALDO FATTURA - ATTIVITA' PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°172 DEL 01.10.2007
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
ANAC
| 97584460584
| 225,00
| Trasporto Scolastico 2019/2020
| Determina Reg. Gen. n. 255 del 29/07/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ANAC
| 97584460584
| 60,00
| Pagamento contributi di gare
| dETERMINE rEG. gEN. N. 169 del 07/06/19 e N. 305 del 17/09/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ACAMPORA GROUP S.R.L.s.
| P.I. 05234160652
| 4325,04
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE N. 25 DEL 28.10.2019
| DETERMINA N. 25 DEL 28/10/2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
nuova alfa calabra srls
| 03403730785
| 1037,00
| liquidazione n. 48 del 28/10/2019
| impego di spesa n. 229 del 04/07/2019 - 345 del 25/10/2019 rettifica
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Punto Sport, di Magnone Lucia
| IT01930270788
| 204,92
| Liquidazione acquisto massa vestiaria personale Polizia Locale
| Determina impegno di spesa n. 11 del 17/10/2019
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Pasqua Trasporti e Turismo, Lusitalia Viaggi
| IT01258720786
| 1818,18
| Liquidazione noleggio autovettura con conducente servizi T.S.O.
| Determina impegno di spesa n. 10 del 14/10/2019
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Pasqua Trasporti e Turismo, Lusitalia Viaggi
| IT01258720786
| 1818,18
| Liquidazione di spesa servizi T.S.O. noleggio con conducente
| Determina impegno di spesa N. 10 del 14/10/2019
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ING. FILIPPO ARETINO
| RTNFPP83C10C352O
| 444,50
| SERVIZI
| nota prot. n. 4943 del 12.6.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ARCH. ROBERTA SICILIANI
| SCLRRT89C42H579W
| 444,50
| SERVIZI
| nota prot. n. 4943 del 12.6.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ING. GIACOMO SICILIANI
| SCLGCM55P30D828F
| 1333,49
| SERVIIZI
| nota prot. n. 4943 del 12.6.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ARTEDILE
| 02400210783
| 23574,23
| LAVORI
| contratto d?appalto rep. n. 32 in data 31.10.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA APERTA
| |
MA.CO. S.R.L.
| 01649870787
| 101700,00
| LAVORI
| contratto n. 39 del 9.5.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA APERTA
| |
ARTEDILE S.R.L.
| 02400210783
| 108375,77
| LAVORI
| contratto d?appalto rep. n. 32 data 31.10.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA APERTA
| |
ING. FILIPPO ARETINO
| RTNFPP83C10C352O
| 1414,40
| SERVIZI
| Determina Registro Generale n. 146 del 12.6.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ARCH. ROBERTA SICILIANI
| SCLRRT89C42H579W
| 1414,40
| SERVIZI
| Determina Registro Generale n. 146 del 12.6.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ING. G. SICILIANI
| SCLGCM55P30D828F
| 4243,20
| SERVIZI
| Determinazione Registro Generale n. 146 del 12.6.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ING. VINICIO LONGO
| LNGVNC73E15A773T
| 680,00
| SERVIZI
| nota prot. n. 10507 del 20.12.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
NE.CO. SS.R.L.
| 01921450787
| 646,94
| LAVORI
| CONTRATTO DEL 1.12.2016, rep. n. 11
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
Premio Sport di Bonetti Paola
| IT07363820585
| 671,00
| FORNITURE
| R.d.O. n. 1668261 del 30.8.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
MERIDIANA DOMUS SRL
| 05090591008
| 812,40
| LAVORI
| contratto rep. n. 8 in data 29.8.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA APERTA
| |
MA.CO. S.R.L.
| 01649870787
| 79488,45
| LAVORI
| contratto n. 39 del 9.5.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA APERTA
| |
ING. CARMINE BENNARDO
| BNNCMN55L14E450N
| 11269,92
| SERVIZI
| DETERMINA R.G. n. 109 del 24.5.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AGENZIA PRISMA
| 01868440783
| 98,36
| SERVIZI
| dETERMINA N. 22 DEL 4/2/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
RINA SERVICE SPA
| 03487840104
| 2000,00
| SERVIZIO
| DET. 222 DEL 02/07/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ING. VALERIANO CAPANO
| CPN VRN 51D22 C345G
| 522,23
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°47 DELL'11.10.2019 PER C.T.U.
| DETERMINA N°313 del 26.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Servizio integrato rifiuti settembre
| Det 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 6697,98
| Servizio spazzamento aree pubbliche
| Determina 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ATO cosenza
| 0000000000000
| 95894,78
| servizio
| DEL G.C. 4/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 2030,00
| Bonifica siti contaminati
| Determina 264/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DITTA CATERING SERVICE
| PARTITA IVA IT03224200786
| 22089,98
| LIQUIDAZIONE N. 24-2019 - EROGAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019.
| DETERMINA N. 294 DEL 07/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
SubService Sapri
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi necessari alla gestione pubblica comunale darsena turistica
| Det 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Leone Andrea
| LNENDR71M08C588E
| 1000,00
| LAVORI
| DETERMINA SETTORE
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tipolitografia R.Gnisci & Figli snc
| 02572710784
| 812,71
| Acquisto
| Acquisto materiale cancelleria Ufficio tributi
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Bufanio Giancarlo
| BFNGCR66C20C588U
| 4400,00
| lavori
| Determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 76330,99
| Canone Agosto servizio integrato raccolta rifiuti
| Det. 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
procle francesco
| prcfcn56b18c588d
| 4594,75
| servizi
| determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 65401 C588U
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°46 DEL 27.09.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°247 DEL 25.09.2018 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. FRANZ CARUSO
| P. I.: IT01537100784
| 9516,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°45 DEL 26.09.2019
| DETERMINA N°272 DEL 07.08.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Occhiuzzi Pasqualino
| 02600190785
| 12049,18
| Fornitura materiali palazzo Del Trono
| Determina 251/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
FLASHBAY LTD.
| IT00159019991
| 1130,00
| FORNITURA MATERIALI
| DET 297 DEL 06/09/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. ERICA QUERCIA
| QRC RCE 70T41 C588B
| 2500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°43 DEL 20.09.2019 (COMPENSO PROFESSIONALE)
| DETERMINA N°272/2019 (CONFERIMENTO INCARICO LEGALE)
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
FERRANE ISABELLA
| FRR SLL 79R54 C588F
| 25111,74
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°44 DEL 23.09.2019
| D.C.C. n°33 DEL 2018 - DETERMINA N°272 DEL 07.08.2019 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ATI NIGRO ARMANDO E BARBIERI ANDREA
| NGR RND44M26086T
| 34372,93
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°43 DEL 20.09.2019
| DETERMINA N°272 DEL 07.08.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
SO.RI.CAL. s.p.a.
| 02559020793
| 21882,50
| Fornitura di acqua all?ingrosso per uso idropotabile
| Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| CONVENZIONE
| |
DOTT. PANTUSA SALVATORE
| P.I.01542050784
| 2947,92
| PRESTAZIONE
| C.C.N.30/2016
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONVENZIONE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
| P.I.00891951006
| 3049,66
| FORNITURA CARBURANTI PER TRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
| DET.18/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
IL TEMPIO DEL RICAMBIO
| 02340450788
| 800,00
| FORNITURA MATERIALI RICAMBI
| 283/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18152,29
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
IDROMAX s.r.l.:
| 02672990781
| 19943,66
| proroga per mesi tre per la gestione del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.270 del Registro Generale, in data 05.08.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 9658,00
| Gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n. 184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Oasi di Fido sas
| 02766510784
| 787,68
| Mantenimento e custodia cani randagi
| Det. 15/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
STUDIO AMICA s.r.l.
| 01850570746
| 10980,00
| Liquidazione per fornitura Software Tuttogare per la CUC
| determina Reg. Gen. N. 269 del 05/08/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
STUDIO AMICA s.r.l.
| 018505570746
| 549,00
| Liquidazione per fornitura Software Piattaforma telematica Tuttogare per il Comune di Cetraro(CS)
| determina Reg. Gen. N. 292 del 04/09/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sabbadin Roberto
| 00399910280
| 12600,00
| FORNITURA
| DET. R.G. 31 DEL 12/02/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
Caster Soc. Coop. arl
| 03134530785
| 2008,19
| Gestione servizi museali e accoglienza porto turistico
| Contratto Appalto 43/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Oasi di fido sas
| 02766510784
| 1057,80
| mantenimento e custodia cani randagi
| det 15/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Subservice Sapri srl
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi necessari alla gestione pubblica del porto di cetraro
| Det 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Oasi di Fiso sas
| 02766510784
| 649,44
| mantenimento e custodia cani randagi
| det. 15/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
pasqua trasporti turismo
| 01258720786
| 4500,00
| servizio navetta stagione estiva 2019
| Determina n. 259/2019
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Eugenio Pugliese
| 03143920787
| 2868,85
| Nolo mezzo pulispiaggia
| det. 207/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 192,63
| Fornitura materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.133 del Registro Generale, in data 08.05.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 85,77
| Fornitura materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.133 del Registro Generale, in data 08.05.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 42,25
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n. 97 del Registro Generale, in data 09.04.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ECOROSS SRL
| 01936880788
| 4830,95
| SERVIZI
| DETERMINA
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
Pubbligrafix
| 03095150789
| 960,00
| Fornitura materiale pubblicitario porto di Cetraro
| Determina 386/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SAIC SRLS
| 03261040780
| 1098,00
| Servizio di supporto alla redazione PEF e tariffe TARI 2019
| Determinazione reg. gen. n. 13 del 29/04/2019
| Ufficio Tributi
| Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CRICELLI COSTRUZIONI S.r.l. Viale Barlaam da Seminara 50, 88100 Catanzaro (CZ) Numero REA CZ ? 179483
| 02844590790
| 83721,95
| Lavori
| CONTRATTO: Rep. N. 30/2018 del 29/08/2018, registrato all?Ufficio Territoriale dell?Agenzia delle Entrate di Paola - Serie: 1T Numero: 2264 del 31/08/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
Artemisia Coop. Soc.
| 02355880788
| 10046,98
| Servizi spazzamento aree pubbliche e spiagge comunali
| Deter. 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
publika servizi s.r.l.
| IT02476850207
| 81,15
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 41 DEL 04/09/2019
| IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 18/07/2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tendarredodi Guaglianone F.
| 01489370781
| 384,65
| Tende a strisce verticali sala convegni Porto Turistico
| det. 101/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ai sensi dell? art 36,c.2, lett. A,D. lgs. 50/2016
| |
ALESSANDRO GAETA
| GTALSN60S16A773P
| 3000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°40 DEL 04.09.2019
| D.G.C. N°57 DEL 04.05.2012
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L
| P.I. 05892970152
| 5536,61
| disposizione di liquidazione n. 39 del 03/09/2019
| impegno di spesa n. 248 de 18/07/2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 9000,00
| Settimana della Cultura Benedettina Premio Vela del Mediterraneo
| Det 265/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - COMMERCIALE SUD S.A.S.
| IT00891951006 - IT001158480780
| 4536,89
| FORNITURA CARBURANTE E MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE N. 23/2019
| DETERMINAZIONE N. 153 DEL 24 MAGGIO 2019
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Coadi srls
| 033343310789
| 2050,00
| Sostituzione e manutenzione climatizzatori uffici porto
| determina 232/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Agenzia Regionale per la protezione dell?ambiente - ARPACAL
| 02352560797
| 2026,02
| Analisi Chimico-Fisico-Battereologico sui reflui derivanti dagli impianti di depurazione siti nelle località Sottocastello, Santa Maria di Mare e Sant?Angelo
| Determinazione n.183 del Registro Generale, in data 13.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 766,02
| Fornitura materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n.133 del Registro Generale, in data 08.05.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
CANTIERI ITALIA SRL, Via Ospedale, n. 75, 89852 MILETO (VV)
| 02792820793
| 50482,23
| Lavori
| Contratto d?Appalto Rep. n. 42 sottoscritto in data 08/07/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
FEE Italia
| 04023481007
| 77,87
| Fornitura bandiere Blu
| determina 241/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Coop. soc.
| 02355880788
| 10046,98
| Servizi di Spazzamento e Pulizia Spiaggia
| Det. 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
LAERRESRLS
| 03596380786
| 3073,77
| Manifestazione Modamare
| Determina 250/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 25413,12
| Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determinazione n. 191 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 1586,00
| ripristino di un pozzo drenante per le acque meteoriche a servizio del lungomare di Cetraro Marina mediante la fornitura e la posa in opera pompa sommersa
| Determinazione n. 240 del Registro Generale, in data 09.07.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Terranova Francesco
| 03265770788
| 2796,88
| Foirnitura materiale per manutenzione darsena turistica
| deter. 206/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
arch. Elio Conte
| 04415261215
| 4000,00
| Progettazione Centro Raccolta
| Det. 29/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
La Quattro zampe srl
| 02919210787
| 2,01
| Servizi mantenimento cani randagi
| det. 333/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ecologia Oggi SpA
| 00897240792
| 76330,99
| Serrvizio integrato raccolta rifiuti
| Determina 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1986,08
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01485534/2019 PER CARBURANTE MESE DI LUGLIO
| DETERMINAZIONE N. 18DEL 29/01/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AGENZIA DELLE ENTRATE ? RISCOSSIONE ? AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
| 13756881002
| 12660,91
| Debiti Tributari da parte della Ditta Prospezioni Srl.
| Atto di Pgnoramento verso Terzi
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
|
|
PROSPEZIONI S.R.L., CON SEDE IN MONTALTO UFFUGO (CS), IN VIA A. MANZONI TRAV. ADA NEGRI SNC, CAP 87040
| 02114700780
| 1,24
| Lavori
| Determinazione Reg. Gen. n. 65 del 15/03/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
|
|
Ecologia Oggi spa
| 0897240792
| 152661,98
| Servizi integrati di raccolta differenziata rifiuti urbani
| det Reg. Gen. in data 16.01.2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
CONSORZIO NAZIONALE ?CIRO MENOTTI? Soc. Coop. P.A.
| 00966060378
| 60287,20
| Lavori
| Contratto di Appalto stipulato in data 08/07/2019, Repertorio: 41/2019, con estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 498 del 08/07/2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
|
|
Gigieffe srl
| 02554700399
| 660,80
| Acquisto m,ateriali vari per colonnine darsena turstica
| Determina 190/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DUO SERVICE S.R.L.
| P.IVA IT03087700781
| 8397,94
| LIQUIDAZIONE N. 22 DEL 05.08.2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2019
| DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 218 DEL 10.08.2018
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 1550,69
| LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI APRILE E MAGGIO 2019
| DETERMINAZIONE N. 20/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Laeree srls
| 03596380786
| 9221,31
| Organizzazione manifestazione Modamare festival della moda 2019
| Determina 250/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 27000,00
| Settimana Benedettina annualità 2019 Eventi vari
| Determina 265/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Andrea Leone
| 024474750789
| 6460,47
| nolo pala meccanica per pulizia spiaggia
| determina 207/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sub Service Sapri srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi necessari alla gestione pubblica comunale della darsena turistica
| - Con determinazione Reg. Gen. N. 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 30000,00
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza, TARES/TARI 2013/2014/2015/2016/2017. Anni pregressi TARES 2013-TARI 2014/2015/2016/2017, III^ e IV^ rata.
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs n. 504/1992. Determinazioni reg. gen. n. 224/2013, n. 254/2014, n. 181/2015, n. 126/2016 e n. 165/2017.
| Ufficio Tributi
| Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. ALESSANDRO BUSCO
| BRS LSN 59M13 Z602C
| 2200,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°38 DEL 30.07.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°362 DEL 13.12.2013
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Confarredamenti C&C Group srl
| 03396980785
| 162500,00
| Foprnitura mobili ufficio porto
| determina 230/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caster Soc. Coop.
| 03134530785
| 6024,57
| Servizi nuseali e informativi darsena turistica
| Determina 374/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
AVV. BENEDETTA SAULO
| SLA BDT 76R55 A773B
| 2500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°37 DEL 25.07.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°34 DEL 14.02.2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
| 0000000000
| 19602,00
| LIQUIDAZIONE N. 30/2019 PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018
| DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1004 DEL 19/07/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Gaia tech Studio Associato di Ingegneria
| 03044560781
| 2105,93
| Redazione atti progettuali realizzazione centro raccolta fase preliminare
| Determina 72/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OCCHIUZZI PASQUALINO
| CCHPQL62S21C588Z
| 983,61
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 13 DEL 5/7/2019 INSTALLAZ. E MANUTENZ IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI
| DETERMINAZIONE N.210 DEL 26/06/2019
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. EUGENIO ARTUSA
| P.I. 03032200788
| 4000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°36 DEL 22.07.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DEERMINA N°245 DEL 07.10.2016 PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Ditta Leone Andrea
| 02474750789
| 366,00
| Acquisto di materiale inerte per la manutenzione di vie e piazze
| Determinazione n. 274 del Registro Generale in data 26.10.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
VF VENIERI s.p.a.
| 00703380394
| 399,43
| Acquisto ricambi per riparazione Terna articolata di proprietà comunale, marca VF VENIERI ? Modello 5.23 B1
| Determinazione n. 170 del Registro Generale in data 07.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Gigieffe srl
| 02554700399
| 3773,50
| fornitura kit manutenzione per colonnine darsena turistica
| Determina 190/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
arch. Foresta SERGIO
| 02527440784
| 17874,34
| SERVIZI TECNICI
| determina n. reg. gen. 366 del 17/12/2014
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
| 00205740426
| 990,00
| ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI ANNO 2019
| DETERMINAZIONE N. 151 DEL 12/07/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
PROSPEZIONI SRL
| 02114700780
| 13900,00
| Lavori
| Determinazione Reg. Gen. n. 65 del 15/03/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
|
|
ASMENET CALABRIA SCARL
| P. IVA IT 02729450797
| 4004,00
| QUOTA ANNO 2019 - ADESIONE AI SERVIZI DEL CST ASMENET - LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 12.07.2019
| DETERMINAZIONE N. 209 DEL 26.06.2019
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OTIS Servizi s.r.l.
| 01729590032
| 435,54
| Servizio di manutenzione ordinaria ascensore CEAM n. 22N32668 installato nel Palazzo Del Trono
| Determinazione n. 47 del Registro Generale in data 28.02.2018;
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 713,19
| Fornitura materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n.133 del Registro Generale, in data 08.05.2019;
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 9004,81
| alla proroga, dal 01.06.2019 al 15.06.2019, per la gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali;
| Determinazione n. 174 del Registro Generale, in data 11.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ditta Pugliese Eugenio
| 03143920787
| 11010,56
| Servizio triennale per la pulizia e la manutenzione ordinaria di strade, via, piazze, e aree a verde di proprietà comunale
| Determina n.170 del Registro Generale, in data 23.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PRO Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 15000,00
| Festeggiamenti in onore di San Benedetto
| Determina 212/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE SPA
| P.IVA IT 01114601006
| 3984,85
| LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 12.07.2019 - SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
| DETERMINAZIONE N. 78 DEL 27.3.2019
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
LEONARDO UFFICIO
| PRCLRD73D06F537X
| 863,65
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 95-PA DEL 28/06/2019 PER FORNITURA RISME DI CARTA E CANCELLERIA VARIA
| DETERMINAZIONE N. 198 DEL 20/06/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
NUOVE OPPORTUNITA' S.R.L.
| P.IVA IT 02833030782
| 1446,27
| ABBONAMENTO INFOMEDIA - LIQUIDAZIONE N. 19 DEL 10.07.2019
| DETERMINA N. 224 DEL 03.07.2019
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.D.B. LA SORELLA DEL PRETE
| P. IVA IT 03070250786
| 467,05
| LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 10.07.2019 FORNITURA DIRETTA N. 10 MATERASSI.
| DETERMINA N. 145 DEL 17.05.2019
| Ufficio Elettorale
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2131,99
| LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ01364261 DEL 30/06/2019 PER CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019
| DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29/01/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Sub Service Sapori srls
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi tecnici darsena turistica
| determina 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Coop Sociale
| 02355880788
| 6697,78
| Servizi di spazzamento
| dete 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Mediterranea Pesca
| 02953250780
| 1800,00
| fornitura materiali per darsena turistica
| determina 148/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Meridiana Domus s.r.l.
| 05090591008
| 812,14
| Lavori
| contratto rep. n. 8/2016 atto agg. n. 15/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA
| |
MA.CO. s.r.l.
| 01649870787
| 79,49
| Lavori
| contratto n. 39 del 9.5.2019
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Rag.Maria Laura Forestiero
| PROCEDURA APERTA
| |
Ing. Carmine Bennardo
| BNNCMN55L14E450N
| 11,27
| Servizi ingeneria
| Determine R.G. n.109/2016 e n. 236/2017,
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pepere Ennio
| 01355320787
| 8955,00
| Lavori
| Determina R.G. n. 175 del 10.7.2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SO.RI.CAL. s.p.a.
| 02559020793
| 75077,53
| Fornitura di acqua all?ingrosso per uso idropotabile
| Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| CONVENZIONE
| |
TUNDIS GOMME di Tundis Salvatore
| 01978440780
| 662,46
| Fornitura e messa in opera di pneumatici per Autocarro di proprietà comunale, FIAT IVECO 35E10A ? targa AJ731PJ
| Determinazione n.192 del Registro Generale, in data 19.06.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 5390,00
| rifacimento di un vecchio tratto di condotta fognaria in loc. Mulini - Sottocastello
| Determinazione n.94 del Registro Generale, in data 09.04.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
IDROMAX S.R.L.
| 02672990781
| 19943,66
| gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica e manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determinazione n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DUO SERVICE SRL
| P.IVA IT03087700781
| 8397,94
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI MAGGIO 2019
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 16 DEL 19.06.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
"CATERING SERVICE" DI ESPOSITO ALESSANDRO
| P.IVA IT03224200786
| 17405,37
| EROGAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 15 DEL 30.05.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
STC MANAGING s.r.l.
| 07841320729
| 528,40
| Spese per pubblicazione esito di gara edificio scuola Via C. Pancaro
| determinazione Reg. Gen. n. 193 del 19/06/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
C.S.E.D. SRL
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZIONE FATT. N° 120/001 DFEL 21/06/2019 PER ELABORAZIONE BUSTE PAGHE II° TRIM. 2019
| DETERMINAZIONE N. 12 DEL 15/01/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HDB Insurance Broker
| 02917430106
| 3700,00
| Assicurazione RCT e RCO darsena turistica
| Determina 180/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 1720,50
| Manutenzione colonnine darsena turistica
| Determina 190/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Terranova Francecso
| 03265770788
| 995,08
| Manutenzione darsena turistica
| Determina 329/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 20000,00
| Settimana Benedettina Festa San Benedetto
| Determina 212/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. GABRIELLA DE BIASE
| DBS GRL 59B46C588Y
| 350,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°35 DEL 27.06.2019 A TITOLO DI ACCONTO SPESE VIVE -
| DETERMINA N°127 DEL 27.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Comunicaitalia s.r.l.
| 10478691008
| 1000,00
| servizi
| Servizio di Protezione Civile di allerta della popolazione "Allert System"
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SCHINDLER spa
| 00842990152
| 900,00
| servizi
| Manutenzione ascensori Uffici C/li Palazzo Lopiano
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Occhiuzzi Pasqualino
| cchpql62s21c588z
| 2980,00
| servizi
| Servizio cimiteriale di conduzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 2414,50
| Rifacimento pozzetto acqua potabile in via Libertà
| Determinazione n.132 del Registro Generale, in data 08.05.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 709,47
| Fornitura materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n.133 del Registro Generale, in data 08.05.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| proroga per la gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali
| Determina n.124 del Registro Generale, in data 02.05.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CRDITORI VARI
| 86779783
| 33226,69
| DISPOSIZIONE N°34 DEL 25.06.2019 PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2019
| D.C.C. N°7 DEL 28.03.2019 DETERMINA N°136.DEL 09.05.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CHIANELLO COPIERS SAS
| 01323570786
| 817,20
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT_PA95 DEL 30/05/2019 - NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATRICI PERIODO 1-1/14-3-2019
| DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/03/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1829,00
| LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. PJ01242933/2019 PER CARBURANTI MESE DI MAGGIO
| DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29/01/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI SANTA MARIA
| 03483260786
| 1100,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2019
| DETERMINAZIONE N. 177 DELL'11/06/2019
| Servizi Sociali
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Centro Revisioni Sbarra Giuseppe
| it01731220784
| 169,98
| Acquisto di beni e servizi
| Revisione Veicoli in dotazione Polizia Locale
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. ROBERTA VITALE
| VTLRRT71M57F206E
| 3000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°33 DEL 13.06.2019 - SALDO PARCELLA -
| DEERMINA N°400 DEL 31.12.2018 - DETERMINA N°182 DEL 13.06.2019 - IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Autotrasporti Barone Giuseppe & figli snc
| 2397250784
| 1159,00
| Trasporto isola ecologica
| Determina 160/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia Oggi
| 00897240792
| 251892,27
| Servizio raccolta rifiuti
| Determina 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi
| 00897240792
| 83964,09
| Servizio di raccolta e trasporto rifiuti
| Determina 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
DUO SERVICE SRL
| P.I. IT 03087700781
| 8397,94
| FORNITURA SERVIZIO
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 14 DEL 30/05/2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
Ditta Eurogomme di Sbarra Carmine
| IT03363560784
| 204,93
| Beni e servizi
| Determina 02/2019
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Artemisia Coop Soc
| 02355880788
| 13,40
| Servizi di spazzamento
| Determina 35/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
Subservice Sapri srl
| 05654200657
| 20189,38
| Servizi darsena turistica Porto
| Determina n. 118/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75E01 C588U
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONEN°32 DEL 03.06.2019 - ACCONTO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°125 DEL 06.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
SIG. TRIPICCHIO FRANCESCO
| TRP FNC 6T4M21 C588Q
| 1906,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°31 DEL 31.05.2019 PER RISARCIMENTO DANNI
| D.C.C. N°7 DEL 28.03.2019 (D.F.B.) DETERMINA N°136 DEL 09.05.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82R29 C588N
| 400,00
| DISIPOSIZIONE DI LIIQUIDAZIONE N°30 DEL 29.05.2019
| DETERMINA N°147 DEL 21.05.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82R29 C588N
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°29 DEL 28.05.2019 -
| DETERMINA N°200/2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Concessionaria Aversente S.p.A., Corigliano Cal.
| IT01911071785
| 9913,43
| Autovettura Ford Fiesta
| Acquisto autovettura Polizia Locale
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENERGETIC SPA
| 00875940793
| 121,81
| LIQUIDAZIONE FATT. N. EEX05973/2019 PER ENEL MESE DI DICEMBRE 2018
| DETERMINA N. 115/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Sicur.an srl
| 03370091211
| 2903,60
| Spesa per massa vestiaria
| Determina impegno n. 05/2017
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
Associazione A.s.d. e culturale Fz service di Zazzaro Francesco
| 03497150783
| 2400,00
| Settimana della Cultura Benedettina ? Annualità 2019 Rievocazione Storica Passione Vivente. Noleggio impianti luce di scena e impianti audio
| Determina n. 102/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 401,52
| LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019
| DETERMINAZIONE N. 20/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Leone Luminarie srls
| 03372559784
| 1393,44
| noleggio palco e attrezzature scenografiche per la Rievocazione Storica Passione Vivente nell?ambito delle manifestazioni della settimana della Cultura Benedettina annualità 2019
| determina n. 96/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr. Carmine Vaccaro
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
F.lli Parise snc
| 01515090783
| 1387,68
| adeguamento tecnico funzionale segnalamenti porto di Cetraro
| determina impegno n. 91/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Istr. Carmine Vaccaro
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
UBI Banca
| 86000770783
| 1702,06
| Addebit Pos darsena turistica
| determina 74/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| CONVENZIONE
| |
03635090875
| Impegno di spesa n. 51 del 05/03/2019
| 2196,00
| liquidazione n. 28 del 16/05/2019
| Pubbliformez sas di Gagliano c.& C.
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
nuova alfa calabra srls
| 03403730785
| 976,00
| liquidazione n. 27 del 16/05/2019
| impegno di spesa n. 132 del 29/05/2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
VEMAR SAS
| 00825000763
| 585,00
| LIQUIDAZIONE FATT. N.0103/2019/PA DELL'11/02/2019 PER FORNITURA RISME CARTA F.TO A4
| DETERMINAZIONE N. 24 DEL 04/02/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
£D Research srl
| 02942720786
| 488,00
| Servizio di intervento ripristino e miglioramento Sistema Mneme
| Determina 70/2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sintec Informatica di Arduino Alessandra
| IT02820410047
| 1,20
| Liquidazione
| DETERMINA N. 114/2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Istr.Scorzo Sandro
| PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA MEPA
| |
chianello copiers sas
| 01323570786
| 754,06
| liquidazione fattura per saldo copie fotocopiatrice anno 2018
| determinazione n. 58 /2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 257,42
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n. 97 del Registro Generale, in data 09.04.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 79,39
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n. 380 del Registro Generale, in data 28.12.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 478,57
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n. 380 del Registro Generale, in data 28.12.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
IDROMAX S.R.L.
| 02672990781
| 19943,66
| gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro.
| 00339180788
| 18009,62
| proroga per la gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali;
| Determina n. 45 del Registro Generale, in data 28.02.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Proroga per la gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali
| Determina n. 45 del Registro Generale, in data 28.02.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. ROBERTA VITALE
| VLT RRT71 M57F 206E
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°26 DEL 08.05.2019 - SALDO FATTURA PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°94 DEL 04.06.2018 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N°200 DEL 30.07.2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
La Quattro Zampe srl
| 02919210787
| 1239,00
| Liquidazioni
| Det. n.333/16
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Istr.Scorzo Sandro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. ROBERTA VITALE
| VLT RRT 71M57 F206E
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°25 DEL 08.05.2019 SALDO FATTURA PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°95 DEL 04.07.2018 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N°201 DEL 30.07.2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizio al porto di Cetraro
| Contratto d'appalto n. 3/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1737,70
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01121794/2019 PER CARBURANTE MESE DI APRILE
| DETERMINAZIONE N. 18/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Artemisia Cooperativa sociale
| 02355880788
| 6697,98
| Liquidazione
| Determina 35/18
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Istr.Scorzo Sandro
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 10147,53
| LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI MESE DI DIC. 2018 E GENN/FEBBR. 2019
| DETERMINAZIONE N. 20/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Vis srl
| 03351960277
| 3404,80
| Canone software darsena turistica
| det. 387/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. GIUSEPPE CARRATELLI J.
| GRR GPP88T07D086J
| 778,40
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°24 DEL 23.04.2019 - SALDO PARCELLA -
| DETERMINA N°107 DEL 15.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
TIM SPA
| 00488410010
| 4753,11
| LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE V° E VI° BIMESTRE 2018
| DETERMINA N. 70 DEL 20/03/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. MARIA BELLOMUSTO
| P.I.: IT02911950786
| 3300,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°21 DEL 18.03.2019 - SALDO FATTURA PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°103 DEL DEL 05.06.203
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIA BELLOMUSTO
| P.I. IT02911950786
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°22 DEL 18.04.2019 - SALDO FATTURA PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°363 DEL 13.12.2013
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
AVV. SERAFINO BILOTTA
| BLT SFN 77D19 C588I
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°21 DEL 11.04.2019 PER SALDO PARCELLA
| DETERMINA N° 226 DEL 04.09.2017 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Dott. Giambattista Vignola
| 02226670368
| 21204,61
| Stato Finale dei Lavori ? Opere a Verde OS24, giusta Determinazione del Responsabile dell?Area VII° - Settore Lavori Pubblici, Reg. Gen. N. 316 del 28/11/2018
| Sentenza pignoramento n. 458/2016 RGE
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Francesco Antonuccio
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
|
|
DITTA DI INFORMATICA DI DANIELE MALTESE
| P. IVA IT03551840782
| 798,00
| FORNITURA DI N. 1 COMPUTER
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 13 DEL 11.04.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. PAOLO LOSARDO
| LSR PLA 82529C588N
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 11.04.2019 (SALDOI PARCELLA)
| D.G.C. N°149 DEL 31.12.2018 - DETERMINA N°8 DEL 16.01.2019 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| CONVENZIONE
| |
Procle Francesco
| PRCFNC56B18C588D
| 5756,88
| SERVIZI
| sERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI CUSTODIA CIMITERIALE
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
Napoletana plastica srl
| 01242011219
| 1619,52
| Liquidazione
| determina n.60 del 14 marzo 2019
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Istr.Scorzo Sandro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
VARI
| 86770783
| 82341,34
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZION N° 19 DEL 09.04.2019 - DEBITI FUORI BILANCIO -
| D.G.C. N°17 DEL 03.05.2018 E 33 DEL 31.07.2018 - DETERMINA N°66 DEL 19.03.2019 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
DUO SERVICE S.R.L.
| IT03087700781
| 8397,94
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 12 DEL 09.04.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
CATERING SERVICE
| IT03224200786
| 22399,78
| FORNITURA PASTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019
| LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 11 DEL 09.04.2019
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
C.S.E.D. SRL
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 59/001 DEL 25/03/2019 - ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM. 2019
| DETERMINAZIONE N. 12 DEL 15/01/2018
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
kuwait petroleum italia spa
| 00435970587
| 1700,99
| liquidazione fattura n. pj01001567 per carburanti mese di marzo 2019
| determinazione n. 18 del 29/01/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1123,39
| LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ00881909/2019 PER CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO
| DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29/01/2019
| Economico Finanziario
| Istr. Dir.Paolo Galeotti
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Delvit Chimica Srl
| 01777530781
| 240,00
| Liquidazione di Spesa
| Determina 126/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Istr.Scorzo Sandro
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci
| 02572710784
| 818,00
| registri stato civile
| determina n. 350/2018
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Tipolitografia Roberto Gnisci
| 02572710784
| 920,00
| acquisto registri per stato civile
| determina 34/2018
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
STC MANAGING s.r.l.
| 07841320729
| 528,40
| Liquidazione spese per pubblicazione Bando di Gara edificio scuola Via C. Pancaro
| determina Reg. Gen. N. 73 del 25/03/2019
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Rita Saliceti
| 02934060787
| 790,00
| Settimana della cULTURA BENEDETTINA
| Determina 389/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ecologia oggi Spa
| 00897240792
| 76330,09
| Liquidazione
| determina n. 13/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Istr.Scorzo Sandro
| PROCEDURA APERTA
| |
MAGGIOLI S.P.A.
| P.IVA IT02066400405
| 5000,00
| FORNITURA E GESTIONE SOFTWARE MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE N. 09/2019
| DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 249/2018
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CATERING SERVICE
| 03224200786
| 24032,92
| SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AA.SS. 20118/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA
| DETERMINA N. 294/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecoross srl
| 01936880788
| 3400,08
| servizi
| Smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti da estumulazioni
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell?art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi di ormeggio darsena turistica cetraro
| contratto 03/2013
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita
| PROCEDURA APERTA
| |
BE.MA. Impianti di Gianfranco Bellavista.
| 03069080780
| 2100,00
| Manutenzione straordinaria e riparazioni urgenti degli impianti di riscaldamento a servizio di diversi edifici scolastici, di questo Comune
| Determina n. 39 del Registro Generale, in data 22.02.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Liquigas s.p.a.
| 03316690175
| 461,16
| Acquisto di Gas ? GPL propano per l?impianto di riscaldamento della scuola elementare e materna sita in loc. San Pietro
| Determina n. 25 del Registro Generale, in data 05.02.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 1201,71
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.380 del Registro Generale, in data 28.12.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ditta Pugliese Eugenio
| 03143920787
| 11010,56
| Servizio triennale per la pulizia e la manutenzione ordinaria di strade, via, piazze, e aree a verde di proprietà comunale
| Determina n.170 del Registro Generale, in data 23.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BRONCHI COMBUSTUIBILI s.r.l.
| 01252710403
| 6643,94
| Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e materna in loc. Vonella e per la scuola elementare Militerni in via C. Pancaro
| Determina n. 26 del Registro Generale, in data 06.02.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| proroga per la gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali
| Determina n. 381 del Registro Generale, in data 28.12.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
BE.MA. Impianti di Gianfranco Bellavista
| 03069080780
| 913,00
| manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici scolastici comunali
| Determina n.07 del Registro Generale, in data 14.01.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
IDROMAX S.R.L.
| 02672990781
| 19943,66
| gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom. Gennaro Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
La Quattro Zampe srl
| 02919210787
| 882,00
| Liquidazione
| Determina n° 333/2016
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Sandro Scorzo Responsabile del Procedimento
| PROCEDURA APERTA
| |
MAGGIOLI SPA
| 06188330150
| 8000,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 0002120867 DEL 30/04/2018 ASS.ZA E SUPP. UFF. COM.LI
| DETERMINAZIONE N. 87 DEL 16/4/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
MAGGIOLI SPA
| 06188330150
| 1710,00
| LIQUIDAZ. FATTURA N. 0002138218 DEL 30/09/2018 "SIOPE +"
| DETERMINAZIONE N. 86/2014
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. SERAFINO BILOTTA
| BLT SFN 77D19 C588I
| 799,99
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°15 DEL 05.03.2019 - SALDO PARCELLA -
| DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°319 DEL 08.12.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
AVV. SERAFINO BILOTTA
| BLT SFN 77D19 C588I
| 500,00
| DETERMINA N°96 DEL 27.04.2017 - IMPEGNO DI SPESA -
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZONE N°16 DEL 08.03.2019 - SALDO PARCELLA -
| 0
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. SERAFINO BILOTTA
| BLT SFN 77D19 C588I
| 600,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°18 DEL 08.03.2019 - SALDO PARCELLA -
| DETERMINA N°226 DEL 04.09.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. GIUSEPPE FORTUNATO
| FRT GPP 58M08 G975S
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUDAZIONE N°17 DEL 07.03.2019 - SALDO PARCELLA -
| DETERMINA N°372 DEL 31.12.2012
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Oasi di Fido sas
| 02766510784
| 665,01
| Liquidazione fatture
| Determina n 15 del 18.01.2018. Affidamento Servizio ricovero cani randagi
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Sandro Scorzo Responsabile del Procedimento
| PROCEDURA APERTA
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 8397,94
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE FATTURA
| DETERMINA DI IMPEGNO N. 218/2018
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Spaccarotella Eneide
| 02581090780
| 1500,00
| Manutenzione serramenti porto di cetraro
| det. RG 37/2019
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caifel srl
| 02530630785
| 1900,54
| Sostituzione e revisione estintori carrellati e non nella darsena
| Det. 360/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CONCILIANDO MED DI LEGAL PROFESSIONAL NETWORK
| 05145890652
| 800,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°14 DEL 01.03.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°12 DEL 21.01.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
OCE di Occhiuzzi Pasqualino
| CCHPQL62S21C588Z
| 1192,00
| servizi
| Determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
procle francesco
| prcfnc56b18c588d
| 3690,30
| servizi cimiteriali
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO RDO MEPA
| |
AVV. PAOLO QUERCIA
| QRC PLA 71B05 C588Q
| 5021,50
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°12 DEL 28.02.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°15 DEL 23.01.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI -
| P.I. IT01661070787
| 6073,98
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°13 DEL 28.02.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| DETERMINA N°1 DEL 23.01.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PASSAFARO GIOVANNI
| 02493350793
| 3634,33
| rata di saldo lavori
| det. 54 del 24/07/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing. Nadia Pugliese Responsabile del Procedimento
| PROCEDURA APERTA
| |
PUGLIESE, AITA, ANTONUCCIO, DI FRANCESCO
| 00000000
| 8350,59
| INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006
| LIQUIDAZIONE N. 6
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. Società Unipersonale Via Stromboli, 42, 87032 Amantea (CS).
| 01921450787
| 29457,58
| Appalto Lavori
| Contratto d?Appalto sottoscritto in data 01/09/2017, repertoriato al n. 20 del Registro Generale Comunale e registrato all?Agenzia delle Entrate di Paola (CS) con estremi:Serie IT - rep. 2136 del 04/09/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Francesco Antonuccio
| PROCEDURA NEGOZIATA
|
|
A PICCOLI PASSI SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
| 03333720781
| 2685,72
| CONTRIBUTO PER ASS.ZA SCOL ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA INFAN. E PRIM E SCUOLA SECON. A.S. 2018/2019
| DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09/01/2019
| Servizi Sociali
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
LUDOPLAST SAS DI DE MACCEIS D.
| 02566170789
| 819,67
| FORNITURA MATERIALE VARIO PORTO TURISTICO
| DETERMINA REG. GEN 194/18
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Sandro Scorzo Responsabile del Procedimento
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
FONTANA SRL
| 02808240788
| 180,00
| LIQUIDAZIONE FATT. N°2019/0000001/PA
| DETERMINA N° 405 DEL 31/12/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 26673,74
| Raccolta e spazzamento rifiuti liquidazione fatture mesi 09,10,11,12 2018
| Determina Impegno n. 35 del 14/02/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Sandro Scorzo Responsabile del Procedimento
| PROCEDURA APERTA
| |
ENERGETIC SPA
| 00875940793
| 125,93
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. EEX12742/2019 - FORNITURA ENEL VIA LAMPETIA DIC. 2018
| DETERMINAZIONE N. 115 DEL 15/05/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.
| P.I. 05892970152
| 3547,67
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 11/2019
| IMPEGNO DI SPESA N. 406 DEL 31/12/2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
QUERCIA SALVATORE +1
| QRC SVT39T01 C588R
| 103306,04
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°11 DEL 12.02.2019
| DETERMINA N.15 DEL 23.01.2019
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ditta Cozzolino Srl
| 03656921214
| 3674,24
| Richiesta di Offerta su MEPA n.2135173 per la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione e adeguamento tecnico funzionale dell?illuminazione della banchina del Porto Peschereccio di Cetraro. Liquidazione fattura alla Ditta Cozzolino Srl
| Determina Reg. Gen. n. 331 del 06.12.2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Istr.Carmine Vaccaro
| PROCEDURA APERTA
|
|
BLUMATICA S.R.L., CON SEDE IN VIA ROSA JEMMA N. 2, 84091 BATTIPAGLIA (SA),
| 03965190659
| 252,54
| Fornitura di beni
| Determinazione VII Settore Reg. Gen. n. 408 del 31/12/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
ANAC
| 000000000
| 405,00
| PAGAMENTO ANAC PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - CUC
| DETERMINE REG. GEN. N. 240/2018 E N. 413/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 679,90
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.380 del Registro Generale, in data 28.12.2018;
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
DUO SERVICE SRL - RENDE (CS)
| 03087700781
| 8397,94
| LIQUIDAZ. FATT. N. 01 PA DEL 30/01/2019 SERV TRASPORTO ALUNNI GENNAIO 2019
| DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 218 DEL 10/08/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
CATERING SERVICE DI ESPOSITO ALESSANDRO
| SPSLSN80R18C588I
| 19785,25
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 01/02/2019
| DETERMINAZIONE DEL REG. GEN. N. 294 DEL 07/11/2017
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
BRONCHI COMBUSTUIBILI s.r.l
| 01252710403
| 4333,13
| Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e materna in loc. Vonella e per la scuola elementare Militerni in via C. Pancaro
| Determina n. 05 del Registro Generale, in data 14.01.2019
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Proroga per la gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunal
| Determina n. 381 del Registro Generale, in data 28.12.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
La Fidelgomma di Mollo Paolo
| 02058240785
| 140,30
| Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di due pneumatici per Autocarro di proprietà comunale, Fiat Fiorino AJ780WH
| Determina n. 358 del Registro Generale, in data 18.12.2018;
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OTIS Servizi s.r.l.
| 01729590032
| 435,54
| Servizio di manutenzione ordinaria ascensore CEAM n. 22N32668 installato nel Palazzo Del Trono
| Determina n. 47 del Registro Generale in data 28.02.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ditta Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 900,00
| Rifacimento di un tratto di strada comunale in loc. Citino
| Determina n.366 del Registro Generale, in data 20.12.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 297,14
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.220 del Registro Generale, in data 24.08.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 1161,03
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719001858DEL 17/01/2019
| DETERMINAZIONE N. 213 DEL 07/08/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
| 86000770783
| 3270,49
| liquidazione fattura n. PJ00766992
| determinazione n.18 del 29/01/2019
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CATERING SERVICE DI ESPOSITO ALESSANDRO - CETRARO (CS)
| SPSLSN80R18C588I
| 16792,79
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000018-2018-ESPOSIT DEL 27/12/2018
| DETERMINAZIONE N. 294 DEL 07/11/2017
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DUO SERVICE SRL - COSENZA-
| 03087700781
| 4198,97
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 PA DEL 28/12/2018
| DETERMINAZIONE N. 218 DEL 10/08/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
TENUTA PAOLO
| TNTPLA76D05D086A
| 27,00
| Rimborso tributi non dovuti.
| Determina n. 364 del 19/12/2018.
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Settore Dott.ssa Rosanna Aita
| 0
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 15000,00
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza,TARES/TARI 2013/2014/2015/2016/2017 Anni pregressi TARES 2013-TARI 2014/2015/2016/2017 ? II^ rata.
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992.Determinazioni reg. gen. n. 224/2013, n. 254/2014, n. 181/2015, n. 126/2016 e n. 165/2017.
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
La Quattro Zampe srl
| 02919210787
| 5,77
| Servizio canile mesi agosto - dicembre
| Determina 333/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
La Quattro Zampe srl
| 02919210787
| 4354,50
| Affidamento cani randagi
| Determina 333/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
| 10209790152
| 489,96
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53516963 DEL 05/07/2018
| DETERMINAZIONE N. 130 DEL 25/05/2018
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Settore Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OCEE di Pasqualino occhiuzzi
| 02600190785
| 2579,85
| Lavori di adeguamento dei segnalamenti marittimi del Porto di Cetraro
| Determina 352/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ecologia Oggi SPA
| 00897240792
| 152,66
| Canoni Ottobre e Novembre servizio raccolta
| Determina 13/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 6357,05
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018111408 DEL 10/08/18 E FATT. N. 8718368983 DEL 09/11/2018
| DETERMINAZIONE N. 185 DEL 13/07/2018
| Ufficio Tributi
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SIG. SCHIARITI FRANCESCO
| CF: SCH FNC 60H13 C588K
| 925,51
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°8 DEL 24.01.2019 (Risarcimento danni)
| DETERMINE N°398 DEL 31.12.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2504,36
| FORNITURA CARBURANTI E GASOLIO SALDO FATT. N. PJ00659951/2018
| DETERMINAZIONE N.358/17 E N.165/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CSED SRL
| 00895810786
| 882,00
| ELEBORAZIONE PAGHE SALDO 2018
| DETERMINAZIONE N. 426 DEL 31/12/2014
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. ENRICO VACCARI
| CF: VCC NRC 64E28 C588B
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°06 DEL 24.01.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE.
| DETERMINA N°397 DEL 31.12.208
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTI63A27 C352T
| 1903,20
| LIQUIDAZIONE N°05 DEL 23.01.2019 (COMPENSO PROFESSIONALE)
| DETERMINA N°396 DEL 31.12.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
BE.MA. Impianti di Gianfranco Bellavista
| 03069080780
| 1648,00
| Manutenzione Straordinaria e riparazione impianto di riscaldamento della Scuola Media San Benedetto
| Determina n. 337 del Registro Generale, in data 11.12.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
IDROMAX s.r.l.
| 02672990781
| 19943,66
| gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ASMENET CALABRIA SCARL
| 02729450797
| 4,80
| ACQUISTO N. 1 TOKEN PER FIRMA DIGITALE
| Determinazione reg. gen. n. 322 del 03/12/2018
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Settore Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
BRONCHI COMBUSTUIBILI s.r.l.
| 01252710403
| 2393,09
| Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e materna in loc. Vonella e per la scuola elementare Militerni in via C. Pancaro
| Determina n. 307 del Registro Generale, in data 23.11.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12 A794R
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°03 DEL 17.01.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°07 DEL 20.01.2015 - DETERMINA N°36 DEL 06.03.2015 - IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. PAOLO ARTURO OCCHIUZZO
| CCH PRT 66C12 A773Z
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°02 DEL 15.01.2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE
| D.G.C. N°96 DEL 21.10.206 - DETERMINA N°265 DEL 28.10.2016 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2500,00
| Servizi museali
| Determina 365/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Gigieffe srl
| 02554700399
| 630,13
| materiali per colonnine erogazione acqua e energia elettrica
| determina 134/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12 A794R
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°1 DEL 09.01.2019 (COMPENSO PROFESSIONALE)
| D.G.C. N°42 DEL 04.05.2016 - DETERMINA N°118 DEL 06.06.2016 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 41152,50
| Servizi alla nautica da diporto
| Contratto n. 3/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 7000,00
| Eventi Natalizi 2018 settimana della cultura benedettina
| Determina 340/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Artemisia Coop. Sociale
| 02355880788
| 26791,92
| Liqwuidazione fatture per servizio di spazzamento e pulizia aree pubbliche mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018
| determina n. 35/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
SO.RI.CAL. s.p.a.
| 02559020793
| 52870,43
| Fornitura di acqua all?ingrosso per uso idropotabile
| Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 44969,69
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza,TARES/TARI 2013/2014/2015/2016/2017 Anni pregressi TARES 2013-TARI 2014/2015/2016/2017, I^ rata.
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992. Determinazioni reg. gen. n. 224/2013, n. 254/2014, n. 181/2015, n. 126/2016 e n. 165/2017.
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. BENEDETTA SAULO
| SLA BDT 76R55 A773B
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAIZONE N°32 DEL 21.12.2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°49 DEL 03.04.2009 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| 02572710784
| 200,00
| ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA
| DETERMINA N. 244/2015
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Demanio Marittimo di Roberta Egidi
| GDERRT3E51G482D
| 488,00
| Servizi
| DETERMINA
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1694,08
| LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00567605 DEL 30/11/2018 PER CARBURANTE/GASOLIO MESE DI NOVEMBRE
| DETERMINA N. 165 DEL 02/07/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
PROF. UBALDO COMITE
| CMTBLD71H14D086H
| 3500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 31 DEL 18/12/2018
| DECRETO DI NOMINA N. 5495 DEL 20.07.2016
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENERGETIC SPA
| 00875940793
| 198,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. EEX38307/2018 PER FORN ENEL FOGNATURA IN VIA LAMPEZIA
| DETERMINAZIONE N. 91 DEL 18/04/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 204,65
| LIQUIDAZ. FATT. N. 8718402606 DEL 3/12/2018 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018
| DETERMINAZIONE N. 213 DEL/7/8/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Occhiuzzi Pasqualino OCE
| CCHPQL62S21C588Z
| 727,12
| servizi
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "AVVISOPUBBLICO"
| 11246740010
| 700,00
| LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2018
| DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 14/10/2004
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Idromax s.r.l
| 02672990781
| 17503,38
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALEInterventi di manutenzione straordinaria consistenti in lavori di potenziamento approvvigionamento idrico di località Santa Lucia
| Determina n. 184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PASQUA GIANFRANCO TRASPORTI
| 01258720786
| 581,82
| TRASPORTO PER TSO
| DETERMINA IMPEGNO 324/2018
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
UBI Banca
| 86000770783
| 438,13
| Addebiti rid ufficio porto
| Determina 339/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 350,38
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.220 del Registro Generale, in data 24.08.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL70B44A773S
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°28 DEL 20.11.2018 (Acconto compenso legale)
| D.G.C. N°142 DEL 27.11.2017 - DETERMINA N°330 DEL 14.12.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Catering Service di Esposito Alessandro
| 03224200786
| 24333,70
| liquiidazione fattura mensa scolastica periodo novembre 2018
| determina n.294 07/11/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Oasi di Fido s.a.s
| 02766510784
| 1292,91
| servizio espletato nel periodo 1 maggio- 31 agosto 2018. mantenimento e custodia cani
| Determina 15 del Reg. Gen. in data 18.01.2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Artemisia Cooperativa Sociale
| 02355880788
| 36472,92
| servizio di pulizia e spazzamento aree pubbliche del capoluogo e della frazione marina liquidazione fatture periodo maggio/agosto 2018
| Detearmina impegno n. 35/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
NUOVE OPPORTUNITA' SRL
| 02833030782
| 1446,27
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 177_18 DEL 17/09/2018
| DETERMINAZIONE N. 228 DELL'11/09/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
Spaccarotella eneide
| 02581090780
| 1000,00
| Fornitura Serramenti Porto di Cetraro
| Determina 242/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MAGGIOLI SPA
| 06188330150
| 571,96
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002118602 DEL 30/04/2018
| DETERMINAZIONE N. 253 DEL 28/09/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DUO SERVICE SRL -RENDE- (CS)
| 03087700781
| 8397,94
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 177PA DEL 29/11/2018 TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2018
| DETERMINAZIONE N. 218 DEL 10/08/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ECOROSS S.R.L.
| 01936880788
| 3895,93
| servizi
| determina affidamento diretto previa consultazione di più ditte
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta Terranova Francesco
| TRRFNC85M09C588P
| 579,50
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIMITERO
| Determina affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44A 773S
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°30 DEL 27.11.2018 PER PAGAMENTO FATTURA (Compenso Professionale)
| D.G.C. N°03 DEL 04.01.2012 - DETERMINA N°28 DEL 23.02.2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MLL 70B44 A773S
| 2392,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°29 DEL 27.11.2018 PER PAGAMENTO FATTURA (Compenso Professionale)
| D.G.C. N°55 DEL 10.04.2018 - DETERMINA N°110 DEL 11.05.018-
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 19935,41
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE Interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sulle sorgenti in loc. S.Pietro, in loc. Acqua degli Angeli e la sostituzione di un tratto di condotta in loc. Massete
| Determina n. 184 del Registro Generale, in data 29.07.2016.
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
CHIANELLO COPIERS SAS - PAOLA (CS)
| 01323570786
| 1286,25
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 89/2018 - N. 166/2018 E NC. N. 57/2018
| DETERMINAZIONE N. 58/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 1592,91
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718364305 MESE DI SETTEMBRE
| DETERMINAZIONE N. 213 DEL 07/08/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
Alioon srl
| 03437700788
| 854,00
| Fornitura e posa in opera porte presso i locali di servzio del Porto
| Determina273/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Procle Francesco
| PRCFNC56B18C588D
| 4455,44
| lavori
| determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
HERA COMM. SRL
| 02221101203
| 36610,41
| LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2018
| DETERMINAZIONE N. 289/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
HERA COMM. SRL
| 02221101203
| 36197,23
| LIQUIDAZ. FATTURE ENEL MESE DI GENNAIO 2018
| DETERMINAZIONE N. 289 /2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
F.lli Scarnati SRL
| 00121720783
| 110,20
| acqwuisto portalampade sul mepa per cimitero comunale liquidazione fattura
| determina impegno n. 266/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OM ELETTRICITA SRL
| 07971671214
| 490,00
| FORNITURA LAMPADE VOTIVE A LED SALDO FATTURA
| DETERMINA N. 265/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Anticimez srl
| 08046760966
| 594,00
| saldo fattura interventi localizzati di derattizzazione e disinfestazione
| determina impegno n. 252/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
MAGGIOLI SPA
| 06188330150
| 418,03
| LIQ. FATTURA N. 0002115692 DEL 31/03/2018
| DETERMINAZIONE N. 253 DEL 28/09/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LEXMEDIA s.r.l.
| 09147251004
| 1019,19
| Liquidazione esito di gara per servizi messa in sicurezza Area Portuale
| determina Reg. Gen. n. 280 del 31/10/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
UBERTI ANTONIO & C S.A.S. -PAOLA (CS)
| 01323580785
| 12821,38
| LIQUIDAZ. FATT. N. 52 DEL 23/11/2018 PER FORNIT. LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
| DETERMINAZIONE N.306 DEL 22/11/82018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI CARNEVALE NATALINA -PAOLA (CS)
| CRNNLN67H68G317L
| 513,06
| LIQUIDAZ. FATT. N.17/P DEL 22/11/2018 FORNIT.LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
| DETERMINAZIONE N. 306 DEL 22/11/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
| 00150470342
| 568,80
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 20184E25382/2018
| DETERMINAZIONE N. 226 DEL 10/09/2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Ditta Bufanio Giancarlo.
| 01971550783
| 1650,00
| Ripristino di un tratto di fognatura in via località Santa Lucia
| Determina n.183 del Registro Generale, in data 13.07.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ditta Bufanio Giancarlo
| 01971550783
| 1663,75
| Ripristino di un tratto di fognatura in via Carlo Pancaro
| Determina n.191 del Registro Generale, in data 19.07.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
"Avviso Pubblico" Associazione Enti Locali e Regioni per la formazione civilecontro le mafie
| 11246740010
| 4200,00
| Quota di adesione
| deliberazione CC 31/2004
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| CONTRIBUTO
| |
Automobile Club Italia ACI
| 00493410583
| 1518,08
| accesso archivio ACI
| determina 296/2018
| Polizia Municipale
| Ten. Francesco Splendore Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ECOLOGIA OGGI SPA
| 00897240792
| 144828,66
| SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA DIFFERENZIATA LQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018
| DETERMINA N. 13/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "AVVISO PUBBLICO" -GRUGLIASCO (TO)
| 11246740010
| 4200,00
| LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO: 2012-2013-2014-2015-2016-2017
| DELIBERAZIONE C.C.31/2004
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| 0
| |
ASMENET CALABRIA SCARL - LAMEZIA TERME (CZ)
| 02729450797
| 4019,60
| LIQUIDAZIONE FATT. N.228/2018 MANTENIMENTO SERVIZI BASE CST ANNO 2018
| DETERMINAZIONE N. 12482018
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENERGETIC SPA
| 00875940793
| 76,24
| FORNITURA ENEL OTTOBRE PER FOGNATURA VIA LAMPETIA
| DETERMILAZIONE N. 115/2018
| Economico Finanziario
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 307,38
| LIQUIDAZ. FATTURA N. PJ00511329/18 CARBURANTE
| DETERMINAZIONE N. 165 DEL 02/07/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ENEL SOLE SRL
| 02322600541
| 70169,82
| LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
| DELIBERA G.C. N. 82/2013
| Economico Finanziario
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1821,37
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00475914 DEL 31/10/2018 PER CARBURANTI MESE DI OTTOBRE
| DETERMINAZIONE N. 165 DEL 02/07/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Amministrazione Provinciale di Cosenza
| 80003710789
| 1390,66
| Liquidazione Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), a favore della Provincia di Cosenza, TARES/TARI 2013/2014/2015/2016/2017, somme erogate dal MIUR per lo svolgimento del servizio smaltimento rifiuti nei confronti delle scuole.
| Riversamento TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992. Determinazioni reg. gen. n. 224/2013, n.254/2014, 181/2015, 126/2016 e 165/2017.
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. ROBERTA DONADIO
| DND RRT 81P70 D086Z
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°26 DEL 19.11.2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°95 DEL 21.10.2016 - DETERMINA IMPEGNO SPESA N°281 DEL 09.11.2016 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12A794R
| 1300,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER COMPENSO PROFESSIONALE - ATTO N°26 DEL 19.11.2018 -
| D.G.C. N°122 DEL 10.11.2014 - DETERMINA N°333 DEL 28.11.2014 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Duo Service srl
| 03087700781
| 8397,94
| Servizio Trasporto Scolastico liqidazione fattura
| Determina impegno 218/2018
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. ANTONIO CARLUCCIO
| CRL NTN 76H12 A794R
| 600,00
| ATTO N°25 DEL 15.11.2018 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE
| D.G.C. N°45 DEL 01.04.2014 - DETERMINA N°121 DEL 15.04.2014 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
| 00484960588
| 73570,41
| SALDO FATTURA N°E156014338/15 -UTENZA 810417881
| PIANO RIENTRO DILAZIONE DEBITO
| Economico Finanziario
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CO.SE.MA srl
| 01006150419
| 2590,04
| Segnalamenti marittimi Porto di Cetraro
| Determina275/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
RMC Costruzioni
| 03102500786
| 6723,15
| lavori
| lavori somma urgenza
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
Pugliese Eugenio
| 03143920787
| 11010,56
| Servizio triennale per la pulizia e la manutenzione ordinaria di strade, via, piazze, e aree a verde di proprietà comunale
| Determina n.170 del Registro Generale, in data 23.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 567,32
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.220 del Registro Generale, in data 24.08.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
TUTTO INFORMATICA DI GIOVANNI GAROZZO
| 03145450783
| 573,77
| RIPARAZIONE PC UFFICIO ANAGRAFE
| DETERMINA N.85/2017
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC
| 02572710784
| 420,00
| MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE
| DETERMINA N. 318/2016
| Anagrafe e Stato Civile
| Avv.Palmira Tricarico Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75 401 C588U
| 1793,30
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N°24 DEL 12.11.2018 IN RETTIFICA DELLA PRECEDENTE N°21 DEL 09.10.2018 PER SALDO PARCELLA -
| D.G.C. N°18 DEL 29.04.2017 - DETERMINA N°122 DEL 22.05.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Responsabile del Procedimento Rag. Maurizio Sbarra
| CONVENZIONE
| |
AVV. GIOVANNI ROSSI
| RSS GNN 76C 17A 773Y
| 3647,80
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°23 DEL 09.11.2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE -
| D.G.C. N°88 DEL 07.09.2016 - DETERMINA N°252 DEL 18.10.2016 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Responsabile del Procedimento Rag. Maurizio Sbarra
| CONVENZIONE
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi tecnici al Porto di Cetraro
| Contratto di appalto n. 3/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Caster arl Soc Coop
| 03134530785
| 2500,00
| Gestione servizi museali
| Determina 365/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ARPACAL
| 02352560797
| 2026,03
| Analisi Chimico-Fisico-Battereologico sui reflui derivanti dagli impianti di depurazione siti nelle località Sottocastello, Santa Maria di Mare e Sant?Angelo
| Determina n.107 del Registro Generale, in data 08.05.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 1800,00
| rifacimento del quadro elettrico a servizio dell?impianto di sollevamento della fognatura in loc. Santa Maria di Mare
| Determina n. 260 del Registro Generale, in data 11.10.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione comunali
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 19943,66
| gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
PUBBLIGARE MANAGEMENT s.r.l.
| 12328591008
| 577,14
| pagamento spese per pubblicazione Bandoi di gara Chiesa San Marco
| determinazione reg. gen. n. 240 del 19/09/2018 - area X
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DUO SERVICE S.R.L. - SEDE COSENZA -
| 03087700781
| 4198,97
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE - LIQ. FATT. N. 137 PA DEL 30/09/2018
| DETERMINAZIONE N. 275 DEL 30/10/2015
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 177,18
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.60 del Registro Generale, in data 14.03.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 233,58
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.60 del Registro Generale, in data 14.03.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
CHIANELLO COPIERS SAS - PAOLA (CS)
| 01323570786
| 1280,49
| SALDO FATT. N. 11 E 113/18 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
| DETERMINAZIONE N. 58 DELL'11/03/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 7207,64
| LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2018
| DETERMINAZIONE N. 3/2018 E N. 213/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Barrett Consulting s.r.l.
| 03880390616
| 305,00
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2018
| Determinazione reg. gen. n. 140 del 13/06/2018
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Poste Italiane S.P.A.
| 97103880585
| 4855,75
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2018
| Determinazione reg. gen n. 140 del 13/06/2018
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Postel S.P.A.
| 04839740489
| 2232,73
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2018
| Determinazione reg. gen. n. 140 del 13/06/2018
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIM - TELECOM ITALIA SPA
| 00488410010
| 22513,44
| LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 1°-2°-3°-4° E 5° BIM. 2018
| DETERMINAZIONE N. 70 DEL 20/03/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.
| 05892970152
| 4288,63
| disposizione di liquidazione n. 22
| impegno di spesa n. 239/2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
C.S.E.D. SRL - TORTORA (CS)
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 200 DEL 28/09/2018 PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM 2018
| DETERMINAZIONE N. 12/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A
| 00435970587
| 4242,35
| LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ00302860 DEL 31/08/2018 E N. PJ00388037 DEL 30/09/2018
| DETERMINAZIONE N. 165 DEL 02/07/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
LEONARDO UFFICIO
| PRCLRD73D06F537X
| 690,00
| ACQUISTO RISME CARTA F.TO A4 E F.TO A3 -LIQ. FATT. N. 109-PA DEL 17/09/2018
| DETERMINAZIONE N. 208/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Oce di Paqualino Occhiuzzi
| 026001900785
| 2318,00
| Opere elettriche per manutenzione darsena turistica
| determina 190/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Majorano Calabria srl
| 07094450637
| 319,35
| Acquisizione su mepa lampada per proiettore
| determina 263/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
IDROMAX s.r.l.
| 02672990781
| 2200,00
| Ripristino tratto di fognatura in via V.Occhiuzzi, rinvenimento e consolidamento pozzetti afferenti alla stessa rete
| Determina n. 220 del Registro Generale, in data 29.08.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SO.RI.CAL. s.p.a.
| 02559020793
| 52870,43
| Fornitura di acqua all?ingrosso per uso idropotabile
| convenzione stipulata con la Società SO.RI.CAL., approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. BENIAMIMO IACOVO
| CVI BMN 75401 C588U
| 1893,30
| DISPOSIZIONE DI LILQUIDAZIONE N°21 DEL 09.10.2018
| D.G.C. N°18 DEL 29.04.2017 - DETERMINA N°122 DEL 22.0ò5.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Responsabile del Procedimento Rag. Maurizio Sbarra
| CONVENZIONE
| |
Sebastiano Brusco
| BRSSST69E24G492V
| 1100,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Acoustic Piano sas di enzo sansone
| 034404740783
| 610,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione San Benedetto Abate
| 96021650781
| 700,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Assodue srls
| 03547140784
| 6000,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Esse Multiservice sas
| 02788750780
| 6000,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SIAE
| 00987061009
| 1000,00
| Eventi settimana benedettina
| Determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
| 0000000000
| 30,00
| CONTRIBUTO 2° QUADRIMESTRE 2018
| DETERMINAZIONE N. 141 DEL 13/06/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Pubbligrafix Soc Coop
| 03095150789
| 1500,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione culturale Picanto
| 02731000788
| 13000,00
| eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 5000,00
| Eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Accademia Terra Calabra
| 96019670783
| 1500,00
| eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Congregazione delle Suore San Giovanni Battista
| 01405490580
| 6300,00
| eventi settimana benedettina
| determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione musicale E. Del Trono
| 02448210787
| 3000,00
| Settimana Benedettina
| Determina 212/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
| 97584460584
| 1230,00
| CONTRIBUTO TASSA SULLE GARE
| DETERMINE VARIE
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
| 00205740426
| 990,00
| ABBONAMENTO 2018 A LLA GAZZETTA " ASTE E APPALTI PUBBLICI" - LIQUIDAZ. FATT. N.560 DEL 04/07/2018
| DETERMINAZIONE N. 155 DEL 22/06/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione ASD e Culturale FZ Service
| 03497150783
| 1000,00
| Settimana della Cultura benedettina - Spettacoli artistico culturali
| Determina 231/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75E01 C588U
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°20 DEL 25.09.2018 - ACCONTO -
| D.G.C. N°114 DEL 17.09.2018 - DETERMINA N°243 DEL 21.09.2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Responsabile del Procedimento Rag. Maurizio Sbarra
| CONVENZIONE
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi tecnici di ormeggio al proto di cetraro
| Contratto di Appalto n. 3/2013
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Tuttoinformatica
| 03145450783
| 950,00
| Aggiuornamento e manutenzione totem multimediali
| Determina 241/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SAIC S.R.L.S. - COSENZA -
| 03261040780
| 900,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/S DEL 05/03/2018 - SUPPORTO REDAZ. PIANO FINANZ. E TARIFFE TARI 2018
| DETEMINAZIONE DEL REG. GEN. N. 14 DEL 16/01/2018
| Ufficio Tributi
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SIG.RA MARIANNA FILICE
| FLC MNN 79L55 D086T
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZINE N°19 DEL 21.09.2018 (SPETTANZE PER RISARCIMENTO DANNI A INSIDIA)
| D.G.C. N°115 DEL 22.09.2017
| 0
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
MC Music Communication
| 98121310787
| 8800,00
| Festival Artisti di strada
| Determina 172/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Leone Andrea
| 02474750789
| 3500,00
| lavori di ammodernamento impianti di smaltimento porto di cetraro
| Determina217/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
UBIBANCA
| 86000770783
| 1985,12
| Addebiti RID
| Determina 234/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
passafaro giovanni
| 02493350793
| 280900,00
| lavori
| det. 236 del 17/09/2018
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
Procle francesco
| PRC FNC 56B18 C588D
| 5500,00
| lavori/servizi
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2500,00
| gestione servizi museali
| determina 36/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
RMC Costruzioni
| 03102500786
| 4090,91
| lavori
| Somma urgenza
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 5000,00
| Settimana della Cultura Benedettina - Festa San Benedetto
| determina 232/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Catering Service di Esposito Alessandro
| 03224200786
| 21540,77
| Servizio Mensa Scolastico Mese di Maggio 2018
| Determina impegno n. N.294/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 78 E61 C588F
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZINE N°18 DEL 11.09.20128 (COMPENSO PROFESSIONALE)
| D.G.C. N°21 DEL 21.02.2018 - DETERMINA N°53 DEL 06.03 2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
coadì srl
| 03343310789
| 1159,00
| lavori manutenzione
| det. n. 84 del 11/04/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ecologia Oggi Spa
| 00897240792
| 72414,33
| servizio integrato raccolta differenziata mese di luglio 2018 liquidazione fattura
| determina n. 13 del 16/01/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| 0
| PROCEDURA APERTA
| |
Ecologia Oggi spa
| 00897240792
| 72414,33
| servizio integrato di raccolta differenziata mese di giugno 2018
| determina n 13 del 16/01/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Responsabile del Procedimento Istr.Carmine Vaccaro
| PROCEDURA APERTA
|
|
Ecologia oggi SPA
| 00897240792
| 72414,33
| servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fattura mese di maggio 2018
| determina 13 del 16/01/2018
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Responsabile del Procedimento Istr.Carmine Vaccaro
| PROCEDURA APERTA
|
|
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Idromax s.r.l
| 02672990781
| 19943,66
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE, COMPRENDENTE LE CAPTAZIONI, I SOLLEVAMENTI, LA DISTRIBUZIONE IDRICA E LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 705,27
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.60 del Registro Generale, in data 14.03.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
RINA SERVICE
| 03487840104
| 5960,00
| qualificazione personale
| determina 59/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta Pepere Ennio
| PPRNNE63E07C588T
| 172,85
| Lavori
| contratto d?appalto n. 3 di rep. in data 7.6.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta Pepere Ennio
| PPRNNE63E07C588T
| 356,13
| Lavori
| contratto rep. n. 5 del 13.6.2014
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 10000,00
| Settimana della Cultura benedettina
| Determina 203/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
PROCLE FRANCESCO
| PRC FNC 56B18 C588D
| 4400,00
| cetraro
| LAVORI CIMITERIALI
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 4000,00
| Concorso Nazionale Comuni Fioriti
| Determina 202/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970580
| 1345,64
| LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2018
| DETERMINAZIONE N. 165 DEL 02/07/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Cipolla Leopoldo
| 02183310784
| 336,23
| fornitura materiale per servizi darsena
| Determina 198/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SO.RI.CAL. s.p.a.
| 02559020793
| 76658,11
| Fornitura di acqua all?ingrosso per uso idropotabile. IV trimestre 2016
| Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2012
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 8397,94
| TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADOLIQUIDAZIONE FATTURA N.111/PA
| DETERMINA IMPEGNO 275/2015
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
pro loco civitas citrarii
| 96001670783
| 29000,00
| PROGETTO SETTIMANA DELLA CULTURA BENEDETTINA
| DET. N. 203 DEL 31/07/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta delle reti fognarie del Comune di Cetraro - Giugno 2018
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie del Comune di Cetraro - Maggio 2018
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA CATERING SERVICE DI ESPOSITO ALESSANDRO
| SPSLSN80R18C588I
| 18508,44
| LIQUIDAZ. FATT. N. 000012-2018 DEL 30/04/2018 PER REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2018
| DETERMINAZIONE N. 294 DEL 07/11/2017
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
FEE ITALIA
| 04023481007
| 120,00
| ACQUISTO bandiere blu
| DET. 158/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ditta Pugliese Eugenio
| 03143920787
| 11010,56
| Servizio triennale per la pulizia e la manutenzione ordinaria di strade, via, piazze, e aree a verde di proprietà comunale
| Determina n.170 del Registro Generale, in data 23.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
OTIS Servizi s.r.l.
| 01729590032
| 435,54
| Servizio di manutenzione ordinaria ascensore CEAM n. 22N32668 installato nel Palazzo Del Trono
| Determina n. 47 del Registro Generale in data 28.02.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Salvatore Pellegrino & F.lli s.n.c.
| 01835110782
| 741,81
| Riparazione di due martelli demolitori ad aria compressa
| Determina n. 29 del Registro Generale in data 31.01.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Caster arl Soc. Coop
| 03134530785
| 2500,00
| Servizi museali
| determina365/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
mERCATORE SRL
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi alla nautica da diporto
| Contratto di Appalto 3/2013
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
AVV. ERICA QUERCIA
| QRC RCE 70641 C588B
| 2405,86
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N°17 DEL 23.07.2018 - COMPENSO PROFESSIONALE -
| DETERMINA N°121 DEL 22.05.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
HERA COMM. SRL
| 02221101203
| 23041,42
| LIQUIDAZ. FATT. DEL 09/06/2018 PER SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE
| DETERMINAZIONE N. 91/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 555,10
| Acquisto di una porta tagliafuoco occorrente per la Scuola Media C.Alvaro sita nella frazione Marina
| Determina n.80 del Registro Generale, in data 06.04.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 870,06
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.60 del Registro Generale, in data 14.03.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 19943,66
| gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 19943,66
| Gestione triennale del servizio idrico comunale: captazioni, sollevamenti, distribuzione idrica, manutenzione ordinaria e straordinaria
| Determina n.184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del
| Determinazione n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del
| Determina n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Liquigas s.p.a
| 03316690175
| 951,60
| Acquisto Gas ? GPL propano per l?impianto di riscaldamento della scuola elementare e materna sita in loc. San Pietro
| Determina n. 48 del Registro Generale, in data 01.03.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
UBI Banca
| 86000770783
| 1212,94
| addebiti pos porto
| Determiuna 81/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 5000,00
| Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 180/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ENERGETIC SPA -TORINO
| 00875940793
| 1002,92
| ALLACCIO ENEL VIA LAMPETIA
| DETERMINAZIONE N.91 DEL 18/04/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Bufanio Giancarlo
| BFNGCR66C20C588U
| 3000,00
| lavori
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. PAOLO LOSARSO
| LSR PLA 82529 C588N
| 5200,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°16 DEL 05.07.2018 (LIQUIDAZIONE PARCELLA)
| D.C.C. N°69 DEL 08.07.2017 - DETERMINA N°173 DEL 22.07.2016 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
CSED SRL
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA ELABORAZIONE BUSTE PAGHE II° TRIMESTRE 2018
| DETERMINAZIONE N. 12 DEL 15/01/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
kuwait Petroleum Italia S.p.A.
| 00435970587
| 1543,22
| liquidazione fattura per carburante giugno 2018
| determinazione n. 358 del 29 dicembre 2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVV. FRANZ CARUSO
| P.I. 01537100784
| 11202,50
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°15 DEL 03.07.2018 - VERTENZA A. MARANI -
| D.C.C. N°42 DEL 30.11.2017 DETERMINA N°350 DEL 28.12.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
centro forniture snc
| 04960590653
| 489,22
| acquisto bandiere istituzionali
| determina 150/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
GIGIEFFE srl
| 02554700399
| 1151,91
| Acquisto materiale per colonnine darsena
| Determina134/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
pubbligare management SRL
| 12328591008
| 1058,62
| Pubblicità bando di gara
| Determina101/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
De Summa srl
| 03348890785
| 4650,00
| Adeguamento tecnico funzionale autoclave porto di cetraro
| Determina 117/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Società Lexmedia S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Zamponini n°26;
| 09147251004;
| 803,63
| Liquidazione servizio pubblicazione esito gara servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Cetraro;
| Determina n°131 del Reg. Gen. in data 30.5.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. MARIO PACE
| PCA MRA 6206 D774Y
| 1001,08
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°14 DEL 22.06.2018 (COMPENSO PROFESSIONALE)
| DETERMINA N°85 DEL 16.04.2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 2282,20
| LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI MESE DI GENN./FEBB./MARZO E APRILE 2018
| DETERMINAZIONE N. 3 DEL 03/01/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 15000,00
| Settimana della Cultura benedettina
| Determina 145/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco
| 96001670783
| 3000,00
| mini concerti legge 13/85
| determina 129/23018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. ANDREA BORSANI
| BRS NDR 7H17 D086Y
| 3176,15
| DISPOSISZIONE DI LIQUIDAZIONE N°13 DEL 19.06.2018 (SPESE LEGALI)
| DETERMINA N°168 DEL 22.06.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Me production srl
| 11387571000
| 7320,00
| Promozione delle eccellenze turistiche. Adesione al programma Ricette all'italiana
| Determina 105/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 8397,94
| TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2017/2018
| DETERMINA 275/2015
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
B-Side Comminication srl
| 02414280343
| 915,00
| Promozione divulgativa darsena turistica
| Determina 121/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ANAC
| 0000000000
| 30,00
| CONTRIBUTO ANAC 1° QUADRIMESTRE 2018
| DETERMINA REG. GEN. N. 77 DEL 28/03/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ANAC
| 0000000000
| 450,00
| LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 1° QUADRIMESTRE 2018
| DETERMINE N. 298 DEL 14/11/2017 E N. 68 DEL 19/03/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
CATERING SERVICE DI ESPOSITO ALESSANDRO
| 02011950785
| 20952,52
| IQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
| DETERMINA N. 294/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
ARCH. GILDA DI PASQUA
| DPSGLD 82S55C588K
| 700,00
| Affidamento servizi professionali
| Determinazione del Responsabile del VI° Settore ? Ufficio Lavori Pubblici ? n. 68 del 31/03/2015
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Francesco Antonuccio
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Ditta "Ecologia Oggi S.p.A." con sede legale in Lamezia Terme alla Via Cassoli n°18;
| 00897240792;
| 72414,33
| Liquidazione servizio intgegrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani espletato nel mese di aprile 2018;
| Determina Dirigenziale n°13 del Reg. Gen. in data 08.6.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1163,37
| LIQUIDAZ. FATTURA N.PJ00141603 DEL 31/05/2018 - CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2018
| DETERMINAZIONE N. 358/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Cooperativa Sociale "Artmisia" con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6397,98
| Liquidazione servizio di spazzamento e pulizia del territorio espletato nel mese di aprile 2018;
| Determina Dirigenziale n°35 del Reg. Gen. in data 14.02.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia, con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6397,98
| Liquidazione servizio di spazzamento e pulizia aree pubbliche nel mese di marzo 2018;
| Determina Dirigenziale n°35 del Reg. Gen. in data 14.02.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 819,88
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.60 del 14.03.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 259,24
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.336 del 20.12.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta "Ecologia Oggi S.p.A." con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla Via Cassoli n°18;
| 00897240792;
| 72414,33
| Liquidazione servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti espletati nel mese di marzo 2018;
| Determinazione n°13 del Reg. Gen. in data 16.01.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Canile Sanitario "Oasi di Fido s.a.s." con sede legale in Paola alla Via degli Enotri n°46;
| 0276651084
| 241,47
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi espletato nel periodo 21 marzo - 30 aprile 2018;
| Determina n°15 del Reg. Gen. in data 18.01.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
VF VENIERI s.p.a.
| 00703380394
| 666,43
| Riparazione Terna articolata di proprietà comunale, marca VF VENIERI ? Modello 5.23 B1
| Determina n. 108 del 08.05.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
COMUNE DI PAOLA
| 000000000
| 8687,04
| RIMBORSO SESE AL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2016
| DELIBERA CC N.16/2017
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
COMUNE DI PAOLA
| 0000000000000
| 8694,00
| RIMBORSO SESE AL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2017
| DELIBERA CC N.20 /2018
| Affari Generali
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ing. Giovanni Ramindo, nato a Fuscaldo il 08.9.1963 ed ivi residente alla Via Flavia n°34;
| RMN GNN 63P08 D828G;
| 4000,00
| Liquidazione prestazione occasionale quale membro esterno della Commissione di Gara per l'affidamento del servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti;
| Determina Dirigenziale n°109 dell'11.5.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. ERICA QUERCIA
| QRC RCE 70641 C588B
| 1000,00
| DISPOZIONE DI LIQUIDAZIONE N°12 DEL 21.05.2018 (Liquidazione Parcella)
| DETERMINA N°266 DEL 28.10.2016
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
"Le Tre Gocce di Caligiuri Leonardo & C." con sede legale in Mirto (CS) alla Via G. Cassiani n°17;
| 02962030785;
| 819,67
| Liquidazione servizio derattizzazione scuola Media Frazione Marina, area pertinenza scola d'Infanzia e Primaria di Via Marinella e Centro Storico;
| Determina Dirigenziale n°285 del 31.10.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ANAC
| 0000000000
| 675,00
| CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017
| DETERMINE N. 219/2017; N. 298/2017 e N. 114/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Tecnologia e Sicurezza
| 02063310789
| 16003,96
| Adeguamento tecnico funzionale videosorveglianza porto
| Determina n.190/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
caifel srl
| 02530630785
| 9455,00
| servizi
| determina affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio Settore Rifiuti della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 64151,12
| Liquidazione conguaglio tariffa smaltimento rifiuti indifferenziati anno 2017;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
OTIS Servizi s.r.l.
| 01729590032
| 1959,93
| Servizio di manutenzione ordinaria ascensore CEAM n. 22N32668 installato nel Palazzo Del Trono
| Determina n.47 del 28.02.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
| 00435970587
| 2247,75
| Liquidazione fattura n. PJ00126494 del 30/04/2018 per fornitura carburanti
| determinazione n, 358/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ditta BE.MA. Impianti di Bellavista Gianfranco
| 03069080780
| 1952,00
| Manutenzione Straordinaria impianti di riscaldamento della Scuola Elementare Marinella, Scuola Media San Benedetto, Scuola infanzia e primaria S.Barbara e Scuola infanzia e primaria Vonella
| Determina n. 38 del 19.02.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del
| Determina n. 313 del 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
INFO s.r.l.
| 04656100726
| 415,61
| Liquidazione di spesa per pubblicità Bando di Gara per edificio scolastico Bonella
| determinazione Reg. Gen. n. 94 del 26/04/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Canile rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 756,00
| Liquidazione servizio ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi mese di febbraio 2018;
| Determina Dirigenziale n°333 del Reg. Gen. in data 09.5.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile rifugio "La Quattro Zampe S.r.l" con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 837,00
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi nel mese di gennaio 2018;
| Determina Dirigenziale n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
NUOVA ALFA CALABRA SRLS
| 03403730785
| 976,00
| LIQUIDAZIONE N. 11 08/05/2018
| IPEGNO DI SPESA N. 132 DEL 29/05/2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
INTERDATA CUZZOLA SRL
| 01153560808
| 4040,98
| LIQUIDAZ. FATT. N. 45/2017 PER SUPPORTO OPERATIVO RICLASSIFICAZIONE CONTO PATRIMONIO E REDAZ. INVENTARIO BENI
| DETERMINAZIONE N. 308 DEL 25/11/2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 9273,74
| TRASPORTO SCOLASTICO
| DETERMINA N 275/2018
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 9273,74
| TRASPORTO SCOLASTICO
| dETERMINA IMPEGNO N. 275/2015
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2500,00
| Servizi museali
| Determina 36/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2500,00
| Servizi museali
| Determina 36/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Comunica Italia srl
| 0478691008
| 915,00
| Sistema di allertamento popolazione
| determina 230/2015
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi al porto di Cetraro
| Contratto Appalto n. 3/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
| 00484960588
| 36620,46
| LIQUIDAZ. IV RATA FATT. E 156014338
| DETERMINAZIONE N. 273/2015
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
POSTE ITALIANE SPA
| 97103880585
| 12115,26
| LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI
| DETERMINAZIONE N.3/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
Ludo Plast sas
| 02566170789
| 1159,00
| Fornitura detersivi darsena turistica
| Determina 268/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia" con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6532,48
| Liquidazion servizio di spazzamento e pulizia del territorio;
| Determina Dirigenziale n°340 del Reg. Gen. in data 22.12.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Procle Francesco
| prc fnc 56b18 c588d
| 6818,00
| lavori
| determinazione affidamento n. 55 del 06/03/18
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Servizi Ecologigici di Marchese Giose
| mrcgsi58d06d086g
| 1750,00
| servizi
| determinazione n. 97 del 27.04.2017 rg
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
UBI BANCA
| 86000770783
| 1521,49
| Addebiti RID Ufficio Porto
| Determina 81/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Q8 Quaser S.p.A.
| 06543251000
| 4711,82
| Adesione alla convenzione Consip S.p.A, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e materna in loc. Vonella e per la scuola elementare Militerni in via C. Pancaro. ? Lotto 13.
| Determina n. 32 del 12.02.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 10000,00
| Festeggiamenti in onore di san Benedetto Settimana della cultura benedettina
| Determina 90/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| CONVENZIONE
| |
Idromax s.r.l.
| 02672990781
| 19943,66
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE, COMPRENDENTE LE CAPTAZIONI, I SOLLEVAMENTI, LA DISTRIBUZIONE IDRICA E LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
| Determina n.184 del 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del
| Determina n.313 del 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
C.S.E.D. SRL
| 00895810786
| 882,00
| LIQUIDAZIONE FATT. N.60 DEL 03/04/2018 - ELAB. BUSTE PAGHE I° TRIM. 2018
| DETERMINAZIONE N. 12 DEL 15/01/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1787,70
| CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDA. FATT. N. PJ00122460 DEL 31/03/2018
| DETERMINAZIONE N. 358 DEL 29/12/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
AVVOCATO VITO CALDIERO J.
| CLD VTI63A27 C352T
| 1665,50
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°10 DEL 12.04.2018
| D.C.C. N°46 DEL 20.03.2018 - DETERMINA N°74 DEL 27.03.2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
LEXMEDIA s.r.l.
| 09147251004
| 1082,62
| SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA - SERVIZI TECNICI - MESSA IN SICUREZZA AREA PORTUALE
| DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA X - REG.GEN. N. 68 DEL 19/03/2018
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta Coccimiglio C. & C
| 01861440788
| 866,20
| Acquisto calcestruzzo per realizzazione accesso pedonale sulla Strada Statale n. 18 da via Marinella di questo Comune
| Determina n.323 del 07.12.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ditta Coccimiglio C. & C
| 01861440788
| 134,20
| Ripristino strada loc. Ricoso danneggiate a seguito della sostituzione di un tratto di fognatura
| Determina n. 118 del 19.05.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 1370,73
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta ? Integrazione fondi
| Determina n.336 del 20.12.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Fontana s.r.l
| 02808240788
| 853,68
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.139 del 01.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
OCE Costruzioni elettriche ed elettrotecniche
| CCHPQL62S21C588Z
| 500,00
| lavori
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
RINA Services SPA
| 03487840104
| 2100,00
| Qualificazione tecnica del Personale per gestione darsena turistica
| Determina 59/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Canile "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 837,00
| Liquidazione servizio di custodia, cura e mantenimento cani randagi espletato nel mese di dicembre 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 939,00
| Liquidazione servizio di ricevore, custodia, cura e mantenimento cani randagi espletato nel mese di novembre 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1017,00
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi espletato nel mese di ottobre 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BE.MA. Impianti di Bellavista Gianfranco
| 03069080780
| 2000,00
| Manutenzione Straordinaria impianto di riscaldamento della Scuola Elementare Marinella e allaccio alla rete del metano della Scuola S.Barbara.
| Determina n. 37 del 22.02.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
kuwait Petroleum Italia SPA
| 00435970587
| 1602,87
| Liquidazione fatt. n. PJ00118380 del 28/02/2018 - carburante febbraio 2018
| Determinazione n. 358 del 29/12/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
agenzia entrate - riscossione
| 13756881002
| 5737,70
| eventi settimana cultura benedettina
| det. Reg. Gen. n. 305/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano alla Contrada Sant'Irene - Zona Industriale.
| 01936880788;
| 63750,00
| Liquidazione servizio integrato raccolta differenziata rifiuti urbani espletato nel mese di febbraio 2018;
| Determina n°23 del Reg. Gen. in data 24.01.2018;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
LEONARDO UFFICIO
| PRCLRD73D06F537X
| 886,74
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 52-PA DEL 22/03/2018 PER RISME E CANCELLERIA VARIA
| DETERMINAZIONE N. 49 DELL'01/03/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi di ormeggio darsena turistica
| Contratto d'appalto n. 3/2013
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
GIGIEFFE s.r.l.
| 02554700399
| 681,37
| Acquisto materiali vari per manutenzione colonnine porto di cetraro
| Detrermina 36/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
EVERYONE SRL
| 03007330784
| 800,00
| LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 06/03/2018 -
| DETERMINAZIONE N. 44 DEL 22/02/2018
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Terranova Francesco
| 03265770788
| 2868,96
| Fornitura materiali e minuteria varia darsena turistica
| Determina 78/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. MARIA CARMELA VADALA'
| VDL MCR 69S44 D086X
| 3060,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°9 DEL 20.03.2018
| DETERMINA N°402/2009
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Canile rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1027,50
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi, nel mese di settembre 2017;
| Determina dirigenziale n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1173,00
| Liquidazione servizio di ricivero, custodia, cura e mantenimento cani randagi nel mese di agosto 2017;
| Determina dirigenziale n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 2000,00
| settimana della Cultura Benedettina - concerto lirico e rappr. teatrale
| determina 357/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Canile Rifugio "La Quattro Zampe S,r.lo." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1332,00
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi espletato nel mese di luglio 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile Rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1476,00
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi espletato nel mese di giugno 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DITTA: Officina Meccanica Spatera Antonio
| 03242080780
| 1146,80
| Acquisto ricambi e riparazione automezzo comunale Fiat Fiorino D ? targa AJ779WH
| Determina n.314 del Registro Generale, in data 04.12.2017;
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
DITTA: Officina Meccanica Spatera Antonio
| 03242080780
| 1952,00
| Riparazione automezzo comunale Fiat Iveco 35E10A ? targa AL731PJ
| Determina n.239 del Registro Generale, in data 18.09.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Servizi Ecologici di Marchese Giosè
| MRCGSI58D06D086G
| 2695,00
| SERVIZI
| Determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta: Pugliese Eugenio
| 03143920787
| 11010,56
| Servizio triennale per la pulizia e la manutenzione ordinaria di strade, via, piazze, e aree a verde di proprietà comunale
| Determina n.170 del Registro Generale, in data 23.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1690,50
| Liquidazione servizio ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi espletato nel mese di maggio 2017;
| Determina n°333 del 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Canile rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola alla Via della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 1990,50
| Liquidazione servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi, espletato nel mese di aprile 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 8576,63
| LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO
| DETERMINA 275 DEL 30/10/2015
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
CATERING SERVICE
| 02011950785
| 19742,96
| LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA
| DETERMINA 294/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 2500,00
| Rievocazione storica in costume
| Determina 33/2018
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. RAFFAELE DE LUNA
| DLN RFL 59D25 A773Y
| 3806,40
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°06 DEL 27.02.2018 - SALDO PARCELLA -
| D.G.C. N°27 DEL 27.02.2017 - DETERMINA N°56 DEL 10.03.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. MARIA GUAGLIANONE
| GGL MRA 66R59 C588M
| 700,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°05 DEL 27.02.2018 - (SALDO PARCELLA)
| D.G.C. N°103 DEL 18.11.2015 - DETERMINA N°330 DEL 04.12.2015 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
STUDIO ASSOCIATO MORCAVALLO
| 02915580787
| 3000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°4 DEL 26.02.2018 - (SALDO PARCELLA) -
| D.G.C. N°78 DEL 04.06.2013 - DETERMINA N°131 DEL 18.06.2013 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Pro Loco Civitas Citraii
| 96001670783
| 5000,00
| Eventi settimana della Cultura Benedettina
| Determina 357/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
IDROMAX S.R.L.
| 02672990781
| 16623,20
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE, COMPRENDENTE LE CAPTAZIONI, I SOLLEVAMENTI, LA DISTRIBUZIONE IDRICA E LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ? Interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sulla rete idrica comunale nel corso dell?anno 2017
| Determinazione n. 184 del Registro Generale, in data 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTK 63A27 C352T
| 400,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°03 DEL 21.02.2018 PER ANTICIPO SPESE VIVE -
| D.G.C. N°17 DEL 0P5.02.2018 - DETERMINA N°36 DEL 14.02.2018 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia" con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,07
| Liquidazione servizi di spazzamento e pulizia di parte del territorio comunale espletati nel mese di gennaio 2018;
| Determina n°340 del Reg. Gen. in data 22.12.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano (CS) alla Contrada S.Irene - Zona Industriale;
| 01936880788;
| 63750,00
| Liquidazione servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti, espletati nel mese di gennaio 2018;
| Determina n°339 del Reg. Gen. in data 21.12.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
SIAE
| 0987061009
| 1000,00
| Eventi Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pubbligrafix soc coop
| 03095150789
| 7000,00
| Eventi Serttimana della Cultura Benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione Culturale Picanto
| 02731000788
| 38000,00
| Eventi settimana della Cultura benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Smart network Group
| 03500860782
| 2000,00
| Eventi Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Paolo Amedeo
| 03458570789
| 3000,00
| Eventi Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Istituto d'istruzione superiore CSIS028006
| 86002330784
| 10000,00
| Eventi Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Massimo Tizzano
| 03186460782
| 2000,00
| Eventi Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 315/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Associazione musicale Ermanno Del Trono
| 02448210787
| 5000,00
| Eventi Settimana della Cultura Benedettina
| Determina 305/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Caster arl soc. Coop.
| 03134530785
| 2500,00
| Gestione servizi museali e accoglienza turistica
| Determina reg. gen. 36/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
INTERDATA CUZZOLA SRL
| 01153560808
| 1300,00
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 1120DEL 29/11/2017
| DETERMINAZIONE N, 300/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
SIDA di Butera Francesco
| 01552170795
| 5238,64
| Pulizia e smaltimento fanghi pompabili contenuti in una vasca presso l?impianto di depurazione sito in loc. Sottocastello
| Determina n.67 del Registro Generale, in data 21.03.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Q8 Quaser S.p.A.
| 06543251000
| 5963,89
| Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di gasolio da riscaldamento scuola elementare e materna in loc. ?Vonella? e per la scuola elementare ?Militerni?in Via C. Pancaro. - Lotto 13. Assunzione impegno di spesa.
| Determina n. 04 del Registro Generale, in data 08.01.2018
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Q8 Quaser S.p.A.
| 06543251000
| 2473,76
| Adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di gasolio da riscaldamento scuola elementare e materna in loc. ?Vonella? e per la scuola elementare ?Militerni?in Via C. Pancaro. - Lotto 13. Assunzione impegno di spesa.
| Determina n. 287 del Registro Generale, in data 02.11.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
roccia franco
| rccfnc65a20a773t
| 1800,00
| lavori
| determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Pubbliformez sas di Gagliano C. & C.
| 03635090875
| 2196,00
| disposizione di liquidazione n. 02 del 08/02/2018
| impegno di spesa n. 24 del 24/01/2018
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.
| P.I. 05892970152
| 3463,38
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 01
| IMPEGNO DI SPESA N.347 DEL28/12/2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ANAC
| 97584460584
| 30,00
| PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC QUADRIMESTRE SETT.- DIC. 2017
| DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 227 DEL 05/09/2017
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2162,30
| LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00114358 DEL 31/01/18 CARBURANTI MESE DI GENNAIO
| DETERMINAZIONE N. 358 DEL 29/12/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
PANTUSA SALVATORE
| PNTSVT56S14C430D
| 2780,20
| LIQUIDAZIONE ONORARIO E RIMBORSO VIAGGI II° SEMESTRE 2017
| DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N°30 DEL 07/09/2016
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
PL CARBURANTI SAS DI PUGLIESE GIANFRANCO E L.
| 02311570788
| 999,60
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215-2014/2017 LUBRIF. FILTRI E MAT. VARIO
| DETERMINAZIONE N. 188 DEL 30/06/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
CREDITORI VARI (PARCELLE E RISARCIMENTI DANNI )
| 86770783
| 21985,95
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°2 DEL 01.02.2018 - PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -
| DELIBERA CC N°42 DEL 30.11.2017 - DETERMINA N°350 DEL 28.12.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio Settore 8 - Rifiuti, della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 36942,13
| Liquidazione tariffa smaltimento per rifiuti conferiti nel mese di dicembre 2017 in impianto autorizzato;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio Settore 8 - Rifiuti della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 32658,00
| Liquidazione tariffa smaltimento per rifiuti conferiti nel mese di novembre 2017;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ANAC
| 97584460584
| 2925,00
| pagamento contributi ANAC 1° - 2° - 3° Quadrimestre 2016 e 1° e 2° Quadrimestre 2017
| Determinazioni varie
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano alla Via Sant'Irene - Zona Industriale;
| 01936880788;
| 63750,00
| Liquidazione servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti espletati nel mese di dicembre 2017;
| Determina n°178 del Reg. Gen. in data 30.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
IDROMAX srl
| 02672990781
| 19943,66
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE, COMPRENDENTE LE CAPTAZIONI, I SOLLEVAMENTI, LA DISTRIBUZIONE IDRICA E LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
| Determina n.184 del 29.07.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del
| Determina n.313 del 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Fontana srl
| 02808240788
| 1385,47
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n.139 del 01.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Procle Francesco
| prcfnc56b18c588d
| 4311,45
| lavori
| Determina affidamento n. 82 del 10/04/17
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Procle Francesco
| prcfnc56b18c588d
| 1980,00
| Lavori
| Determina affidamento n. 272 del 24/10/17
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia" con sede legale in Buonvicino alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,07
| Liquidazione servizi di spazzamento e pulizia del territorio espletati nel mese di novembre 2017
| Determinazione n°61 del Reg. Gen. in data 31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
CHIANELLO COPIERS SAS - PAOLA (CS)
| 01323570786
| 616,38
| LIQUIDAZIONE FATT. 11/2018 E N. 24/2018
| DTERMINAZIONE N. 161 DEL 14/07/2016
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
C.S.E.D. SRL- TORTORA (CS)
| 00895810786
| 900,00
| ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E VARIE- SALDO 2017
| DETERMINAZIONE N. 426 DEL 31/12/2014
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
kUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1772,52
| LIQUIDAZIONE FATT. PJ00110369 CARBURANTI DICEMBRE 2017
| DETERMINAZIONE N. 206 DEL 26/7/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia" con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,07
| Liquidazione servizio di spazzamento e pulizia del territorio comunale nel mese di novembre 2017;
| Determina Dirigenziale n°61 del Reg. Gen. in data 31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 4500,00
| Organizzazione Natale Cetrarese
| Determina 338/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Chianello Copiers
| 01323570786
| 1099,90
| Fornitura copiatrice ufficio porto canone
| Determina 39 del 09.03.2016
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi al Porto di Cetraro
| Contratto Appalto n. 3 del 2013
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 1155,43
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n.139 del Registro Generale, in data 01.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Fontana s.r.l.
| 02808240788
| 1405,71
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determinazione n.139 del Registro Generale, in data 01.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
ditta D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie del
| Determinazione n. 313 del Registro Generale, in data 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano alla Via Sant'Irene-Zona Industriale;
| 01936880788;
| 63722,72
| Liquidazione servizio integrato raccolta differenziata rifiuti urbani espletato nel mese di novembre 2017;
| Determina Dirigenziale n°178 del Reg. Gen. in data 30.6.2017;;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTI 63A27 C352T
| 2808,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 01 DEL 01.08.2018 PER LIQUIDAZIONE PARCELLA -
| D.G.C. N°78 DEL 08.06.2011 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA INTENTATO DALLA SIG.RA ISABELLA FERRANTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Accademia Terra Calabra
| 96019670783
| 5000,00
| eventi settimana della cultura benedettina
| determina 305/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Pro Loco
| 96001670783
| 22000,00
| Eventi settimana della cultuyra benedettina
| Determina 305/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
OCEE
| 02600190785
| 3709,45
| Manutenzione Elettrica Uffici comunali
| Determina 307/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Olivetti spa
| 02298700010
| 357,81
| Collegamento Internet
| Contratto di fornitura
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
BE.MA
| 03069080780
| 1817,00
| Manutenzione pompe di calore uffici comunali
| Determina 288/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
VERTA ROBERTO
| VRT NDR 70D44 A773Q)
| 700,00
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N°60 DEL 19.12.2017 (ATTO TRANSATTIVO)
| D.G.C. N°132 DEL 10.11.2017 - DETERMINA N°329 DE 14.12.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Nuove Opportunità srl
| 02833030782
| 1446,28
| Abbonamento Infomedia Comunicazione
| determina impegno n. 157/2017
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Liquigas s.p.a
| 03316690175
| 951,60
| Acquisto Gas ? GPL propano per l?impianto di riscaldamento della scuola elementare e materna sita in loc. San Pietro
| Determina n. 291 del 06.11.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
D?Ambrogio Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti con gestione diretta, manutenzione ordinaria e pulizia delle reti fognarie
| Determina n. 313 del 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FRANCESCA LUCIANI
| LCN FNC 78E61 C588F
| 1000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°59 DEL 12.12.2017 (PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE)
| D.G.C. N°19 DEL 21.02.2017 - DETERMINA N°39 DEL 23.02.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. ENRICO VACCARI
| VCC NRC 64E28 C588B
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 58 DEL 11.12.2017 (FATTURA PRESTAZIONE PROFESSIONALE)
| D.G.C. N°12 DEL 17.01.2012 - DETERMINA N°378 DEL 31.12.2012 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Geologa Domenica Liporace
| LPRDNC83A68A773B
| 6227,10
| Onorari studio geologico e indagini
| Determina n. 203 del 27.6.2014
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch. Viller Quercia
| 01359970785
| 12664,00
| Saldo onorari progetto completamento
| Determina 126 del 18.4.2014
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch. Viller Quercia
| QRCVLR58D18C588E
| 16006,12
| Onorari perizia variante, d.l. certificato regolare esecuzione
| Determina n. 53 del 12.3.2008
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ing. Amabile Angilica
| 02518820788
| 1928,30
| Onorari progettazione e D.L.
| Determina n. 336 del 13.12.2012
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Francesco Antonuccio
| NTNFNC67E19C588E
| 293,55
| Incentivo fase progettuale
| Collaboratore RUP
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Ing. Giuseppe Curcio
| CRCGPP59S16C588N
| 293,55
| Incentivo fase progettuale
| Collaboratore RUP
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Geom. Francesco Piro
| PRIFNC54A01C588W
| 1034,01
| Funzione RUP fase progettuale
| Deliberazione C.c. n. 15 del 29.7.2015
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
Ing. Enrico Costabile
| CSTNRC75C14D086U
| 4472,31
| Prove e acconto collaudo statico
| Determina n. 111 del 25.5.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Carmine Bennardo
| BNNCMN55L14E450N
| 423,54
| Onorari in acconto su D.L. e regolare esecuzione
| Determina n. 109 del 24.5.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Carmine Bennardo
| BNNCMN55L14E450N
| 10340,00
| Onorari progettazione
| Determina n. 109 del 24.5.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
MERIDIANA DOMUS SRL
| 05090591008
| 83690,00
| Lavori - 2 sal
| Contratto rep. n. 8 del 29.8.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
MERIDIANA DOMUS SRL
| 05090591008
| 4058,04
| Lavori - 1 sal conguaglio
| CONTRATTO REP. n. 8 del 29.8.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Meridiana Domus srl
| 05090591008
| 72341,96
| Lavori - 1 sal acconto
| Contratto rep. n. 8 del 29.8.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
NE.CO. COSTRUZIONI SRL
| 01921450787
| 127580,00
| Lavori - 1 sal
| CONTRATTO REP. N. 11 DEL 1.12.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ing. Lorenzo Grosso Ciponte
| GRSLNZ70C18A773R
| 1442,16
| Onorari collaudo statico
| Determina n. 250 del 14.10.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch. Claudio Losardo
| 01591540784
| 3300,00
| Onorari - acconto
| Determina n. 341 del 31.12.2008
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Arch. Saverio Saulo
| 02041750783
| 3432,00
| Onorari - acconto
| Determina n. 341 del 31.12.2008
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Marco Occhiuzzi
| 02055490789
| 3432,00
| Onorari - acconto
| Determina n. 341 del 31.12.2008
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AMES S.p.A.
| 00751780651
| 41316,00
| Lavori - 3 sal
| Contratto rep. n. 12 del 9.2.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AMES S.p.A.
| 00751780651
| 84000,00
| Lavori 2 sal
| Contratto rep. n. 12 del 9.2.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
AMES S.p.A.
| 00751780651
| 84056,26
| Lavori - 1 sal
| Contratto rep. n. 12 del 9.2.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Impresa Murano Natale
| 01776680785
| 38990,00
| Lavori -1 sal
| Contratto rep. n. 14 del 20.4.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Impresa Murano Natale
| 01776680785
| 32453,84
| Lavori - Anticipazione
| Contratto rep. n. 14 del 20.4.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Impresa Murano Natale
| 01776680785
| 52900,00
| Lavori - 2 sal
| Contratto rep. n. 14 del 21.4.2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Geom.Francesco Piro
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Cetraro Calcio
| 0000000000000
| 1291,00
| iscrizione campionato
| Delibera 102/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONTRIBUTO
| |
roccia franco
| rccfnc65a20a773t
| 17427,60
| lavori
| determina di affidamento
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2304,02
| LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00106285/217 PER FORNIT. CARBURANTI NOVEMBRE 2017
| DETERMINAZIONE N. 206/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Barrett Consulting s.r.l.
| 03880390616
| 305,00
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2017
| Determinazione reg. gen. n. 151 del 15/06/2017
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Postel SPA
| 04839740489
| 7093,90
| Servizio di supporto alla riscossione della TARI 2017
| Determinazione reg. gen. n. 151 del 15/06/2017
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Procedimento Dott.Ciro D'Andrea
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA PAOLA
| 03091130785
| 559,42
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO
| DETERMINA N. 301/17/11/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LIBRERIA UBERTI PAOLA
| 01323580785
| 12508,93
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO
| DETERMINA IMPEGNO N. 301 17/11/2017
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano alla Contrada S.Irene - Zona Industriale;
| 01936880788;
| 63750,00
| Liquidazione servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti espletati nel mese di ottobre c.a.;
| Determina Dirigenziale n°178 del Reg. Gen. in data 30.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
PASSAFARO GIOVANNI
| IT02493350793
| 428687,63
| LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO CETRAO - I SAL
| DET. Reg. Gen. n. 203 del 24/07/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| PROCEDURA APERTA
| |
ROVETO ANNA MARIA
| RVTNMR66P49C588A
| 5115,30
| LIQUIDAZ. COMPENSO REVISORE A TUTTO IL 07/09/2016 - SALDO FATT. N. 13_17 DEL 20/11/2017
| DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DELL'11/09/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ARCH. SERGIO FORESTA
| IT02527440784
| 17874,35
| PROGETTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO
| DET. n. reg. gen. 366 del 17/12/2014
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
LEXMEDIA
| IT09147251004
| 1146,96
| SPESE PUBBLICAZIONE GARA ED ESITO LAVORI PORTO CETRARO
| DET. N. 71 del 29/03/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DOTT. CIRO VISCA
| IT02124950789
| 8614,98
| STUDIO GEOLOGICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO CETRARO
| DET. N. 380 del 19/12/2014
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Responsabile del Procedimento Ing.Nadia Pugliese
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
POSTE ITALIANE
| 97103880585
| 5429,99
| LIQUIDA. FATT. SPESE POSLI MESE DI AGOSTO E SETT. 2017
| DETERM. N.46/2017 E N. 290/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
IDROMAX S.R.L.
| 02672990781
| 19943,66
| GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE, COMPRENDENTE LE CAPTAZIONI, I SOLLEVAMENTI, LA DISTRIBUZIONE IDRICA E LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
| Determina n.184 del 29.07.2016,
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
BITI SRL
| 00491890786
| 17446,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 0002100251 DEL 17/07/2017
| DETERMINAZIONE N. 186/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
HERA COMM.SRL
| 02221101203
| 41247,68
| LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SETTEMBRE
| DETERMINAZIONE N. 302/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ditta "Napoletana Plastica S.r.l." con sede legale in Napol alla Via Campegna n°85;
| 01242011219;
| 2025,00
| Liquidazione fornitura di n°15.000 sacchi in polietilene da cm. 70 x 110 di gr. 100;
| Determina Dirigenziale n°262 del Reg. Gen. in data 05.10.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio, Settore 8 - Rifiuti, della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 34602,51
| Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti indifferenziati e organico conferiti in impianto autorizzato nel mese di ottobre 2017;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
procle francesco
| prcfnc56b18c588d
| 2000,00
| lavori cimitero c/le
| determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 8397,94
| TRASPORTO SCOLASTICO
| DETERMINA 275/20015
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
DUO SERVICE SRL
| 03087700781
| 4618,87
| TRASPORTO SCOLASTICO
| DETERMINA 275 30/10/2015
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano alla C.da Sant'Irene - Zona Indistriale
| 01936880788;
| 63750,00
| Liquidazione servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani espletati nel mese di settembre 2017;
| Determina Dirigenziale n°178 del Reg. Gen. in data 30.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 1528,70
| LIQUIDAZIONE FORN. CARBURANT MESE DI OTTOBRE 2017 FATT. N. PJ00102207
| DETERMINAZIONE N. 206/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Bufanio Valter
| 01925310789
| 1650,00
| Ripristino tratto di fognatura e rifacimento pozzetto di ispezione in loc. Ciciariello
| Determina n.116 del 17.05.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
La Fidelgomma di Mollo Paolo
| 02058240785
| 401,62
| Fornitura e messa in opera di pneumatici per Autocarri di proprietà comunale, mod. Fiat Fiorino.
| Determina n.233 del 12.09.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
FONTANA srl
| 02808240788
| 10047,76
| Acquisto materiali occorrenti per la gestione dei servizi comunali gestiti in economia diretta
| Determina n. 139 del 01.06.2017
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
D'AMBROGIO Teodoro
| 00339180788
| 18009,62
| Gestione del servizio idrico integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria urgente degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie
| Determina n. 313 del 28.11.2016
| Manutenzioni e Servizio Idrico Integrato
| Geom.Gennaro Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia" con sede legale in buonvicino alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,07
| Liquidazione servizio di spazzamento e pulizia di parte del territorio espletati nel mese di ottobre 2017;
| Determina Dirigenziale n°61 del Reg. Gen. in data 31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
INAIL SEDE DI COSENZA
| 00000000
| 785,38
| ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PER 18 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA
| DETERMINA 286/2017
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CETRARO
| 03154130789
| 250,00
| ASSICURAZIONE RC PER 18 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA
| DETERMINA 286/2017
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
S.I.F.I.C. SRL - ANCONA
| 00205740426
| 990,00
| LIQ. FATT. N. 429/2017 ABBON. GAZZ. "ASTE E APPALTI PUBBLICI" ANNO 2017
| DETERMINAZIONE N. 156 DEL 15/06/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Di Gennaro Grandi Impianti srl
| 03252410786
| 592,00
| Riqualificazione funzionale torre faro nord porto di Cetraro
| Determina 217/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 40404,98
| Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti indifferenziati ed organico conferiti in impianto autorizzato nel mese di settembre 2017;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Dipartimento 11 Ambiente Territorio Settore 8 - Rifiuti della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 64463,68
| Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti conferiti nel mese di agosto u.s. in impianto autorizzato;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Banca Carime
| 86000770783
| 600,44
| Addebiti POS porto di Cetraro
| Determina 24/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Caster soc cooperativa
| 03134530785
| 2500,00
| Gestione servizi nuseali e accoglienza turistica
| Determina 36/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizio al porto di Cetraro
| Contratto n. 3 del 25.06.2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
POSTE ITALIANE S.P.A.
| 97103880585
| 5821,58
| LIQUIDAZ. FATT. PER SPESE POSTALI
| DETERMINAZIONE N. 40 DEL 3/11/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| COTTIMO FIDUCIARIO
| |
AVV. VITO CALDIERO J.
| CLD VTI63A27C32T
| 2187,60
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 56 DEL 31.10.2017 (SALDO PARCELLA)
| D.G.C. N°01. DEL 04.10.2012 - DETERMINA N°194 DEL 24.08.2012 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL
| 09521810961
| 766,77
| LIQUID. FATT. N. 738/PA DEL 13/10/2017 PER FORNITURA RISME F.TO A4
| DETERMINAZIONE N. 258 DEL 03/10/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia" con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,06
| Liquidazione servizio di spazzamento e pulizia del territorio comunale e delle spiagge nel mese di settembre u.s.;
| Determina Dirigenziale n°61 del Reg. Gen. in data 31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
kuwait petroleum italia spa
| 00435970587
| 1756,73
| fornitura carburanti mese di settembre - liq. fatt. n. PJ00098147 del 30/09/2017
| determinazione n. 206 dfel 26/01/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Autoservizi Preite srl
| 01327600787
| 5390,00
| Attuazione servizio navetta estivo 2017
| Detremina 212/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Pro Loco civitas citrarii
| 96001670783
| 8000,00
| Progetto Settimnana della Cultura Benedettina
| Determina 270 del 23.102017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
CATERING SERVICE DI RSPOSITO ALESSANDRO
| 03224200786
| 24082,80
| REFEZIONE SCOLASTICA EFFETUATA NEL MESE DI MAGGIO 2017
| DETERMINA N. 275 DEL 03/11/2016
| Pubblica Istruzione
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Roccia Franco
| 02951340781
| 9090,90
| lavori
| II° Sal Lavori copertura Scuola media C.A.
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Progettisti microzonazione simsica
| CNGGNR77D53C588F
| 19500,00
| studi di microzonazione
| Determina 18/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
ANAC
| 0000000
| 255,00
| Pagamento Contributi in sede di gara
| DETERMINE N. 173 DEL 27/06/17 E N. 178 DEL 30/06/17
| Centrale Unica di Committenza
| Geom.Franco Gagliardi Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. MARIO PACE
| CPC MRA 6206 D774Y
| 2247,04
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°55 DEL 09.10.2017 PER LIQUIDAZIONE PARCELLA -VERTENZA: GOFFREDI PAOLO C/COMUNE DI CETRARO -
| DETERMINE N°343 DEL 31.12.2007 - N°237 DEL 15.09.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
SIG.RA ANTONELLA ALVARO
| LVR NNL 65L59 A041C
| 317,04
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAIZONE N°54 DEL 06.10.2017
| D.G.C. N°100 DEL 14.07.2017 - DETERMINA N°248 DEL 22.09.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
SIG. MARCO SARTINA
| SRT MRC 76C08 A773N
| 400,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°53 DEL 06.10.2017
| D.G.C. N°84 DEL 21.06.2017 - DETERMINA N°247 DEL 22.09.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| 0
| CONVENZIONE
| |
SIG.RA VOLPINTESTA MARIA ANNA
| VDP MN50L70 C588G
| 5000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°52 DEL 05.10.2017 - ATTO TRANSATTIVO -
| D.G.C N°101 DEL 14.07.2017 - DETERMINA N°249 DEL 22.09.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
SIG.RA CONCETTA TRICARICO
| TRC CCT 49S64 C588T
| 3500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°51 DEL 05.10.2017 PER ATTO TRANSATTIVO
| D.G.C. N°99 DEL 14.07.2017 - DETERMINA N°247 DEL 22.09.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
F.lli Cipolla srl
| 0287084078
| 2272,00
| lavori
| determina
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
Lega Navale Italiana
| 01638140788
| 5000,00
| Servizio di facile imbarco per disabili
| Determina 231/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
C.S.E.D. SRL
| 00895810786
| 2196,00
| LIQUIDAZ. FATT. N. 70/2017 E N. 194/2017 PER ELABORAZIONE BUSTE PAGHE
| DETERMINAZIONE N. 426/2014
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Mediterranea Pesca srl
| 02953250780
| 3458,94
| Fornitura materiali di ormeggio
| determina 230/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
SAIC SRLS
| 03261040780
| 1098,00
| FATTURA N.39/S DEL 28/03/2017
| DETERMINA N,57 DEL 13/03/2017
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Settore Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC
| 02572710784
| 244,00
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 29/04/2016
| DETERMINAZIONE N. 79 DEL 22/04/2016
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Settore Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
ING. RAFFAELE MAGNANIMI
| MGN RFL 43L21 D086A
| 500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUDAZIONE N°50 DEL 26.09.2017
| DETERMINA N°146 del 08.07.2016
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BNN 75E01 C588U
| 1100,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDIAZIONE N°49 DEL 26.09.2017
| D.C.C. n°18 DEL 29.04.2017 - DETERMINA N°122 DEL 22.05.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| C.F.: CVI BMN 75E01 C588U
| 1500,00
| DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N°48 DEL 26.09.017 PER RECUPERO SOMME LIQUIDATE NEL GIUDIZIO
| DETERMINA N°137 DEL 01.06.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
AVV. BENIAMINO IACOVO
| CVI BMN 75E01 C588U
| 1500,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SOMME LIQUIDATE NEL GIUDIZIO c.d. "Azimuìth"
| DETERMINA N°138 DEL 01.06.2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Sig. Maddalena Giuseppe quale Amministratore del Canile Rifugio "La Quattro Zampe S.r.l." con sede legale in Paola allaVia della Civiltà n°50;
| 02919210787;
| 4180,50
| Liquidazione servizio espletato di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani randagi nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2017;
| Determina n°333 del Reg. Gen. in data 16.12.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Caster arl
| 03134530785
| 2500,00
| Gestione servizi museali e di accoglienza porto turistico
| Determina 36 del 30.12.2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ditta "Ecoross S.r.l." con sede legale in Rossano (CS) alla Via Sant'Irene - Zona Industriale;
| 01936880788;
| 82750,00
| Liquidazione servizio di raccolta differenziata dei rifiuti espletati nel mese di agosto 2017;
| Determina n°178 del Reg. Gen. in data 30.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
Banca Carime
| 860007707783
| 2604,14
| Addebiti POS Ufficio Porto
| Determina 240/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Ditta Edilizia Artigiana e Movimento Terra di Leone Andrea", con sede legale in Cetraro alla Località Ciciariello n°2;
| 02474750789;
| 2919,60
| Liquidazione nolo a caldo per 60 ore lavorative del mezzo "pala meccanica" per sistemazione e pulizia spiagge nella stagione estiva 2017;
| Determina n°145 del Reg. Gen. in data 12.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Lattarulo srl
| 07611090726
| 1008,94
| Collaudo attrezzatura mercato ittico
| Determina 199/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
TELECOM ITALIA SPA
| 00488410010
| 17488,48
| LIQUIDAZIONE FATT. 2° - 3° - 4° - 5° BIMESTRE 2017
| DETERMINAZIONE N. 241/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
SIG. FRANCA GHEZZI EX DIPENDENTE COMUNE DI CETRARO
| GHZ CNC 44547 C588A
| 15464,34
| DETERMINA N°31 DEL 20.09.2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
| D.C.C. N°20 DEL 20.06.2016 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Dipartimento 11 Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 45985,89
| Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti indifferenziati ed organico-frazione umida conferiti nel mese di luglio c.a. in impianto autorizzato;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Dipartimento 11 Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 36772,81
| Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti indifferenziati ed organici-frazione umida conferiti nel mese di giugno c.a. in impianto autorizzato;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Dipartimento 11 Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;
| 02167420799;
| 34907,27
| Liquidazione tariffa smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici-frazione umida, conferiti nel mese di maggio c.a. in impianto autorizzato;
| Delibera di Giunta Regionale n°322/2014;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
BIT SRL
| 00491890786
| 5999,99
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 2100101/2016
| DETERMINAZIONE N. 44 DEL 15/03/2016
| Ufficio Tributi
| Responsabile del Settore Dott.ssa Rosanna Aita
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNZ 66 D04A 041L
| 650,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZINE N°46 DEL 19.09.2017 PER SALDO PARCELLA -
| D.G.C. n°5 DEL 26.01.2017 - DETERMINA N°22 DEL 02.02.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
inps sede di paola
| 80078750587
| 226,60
| liquidazione n. 43 del 18/09/2017
| impegno di spesa n. 16/bis del 03/05/2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNR 66D04 A041L
| 650,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°45 DEL 18.09.2017 PER SALDO PARCELLA -
| D.G.C. N°05 DEL 26.01.207 - DETERMINA N°22. DEL 02.02.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. LORENZO DE CARO
| DCR LNR 66D04 A041L
| 650,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°45 DEL 18.09.2017 PER SALDO PARCELLA -
| D.G.C. N°05 DEL 26.01.207 - DETERMINA N°22. DEL 02.02.2017 -
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
AVV. MARIELLA TRIPICCHIO
| TRP MRL 0B44A 773S
| 2000,00
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N°44 DEL 18.09.2017 PER SALDO PARCELLA -
| D.G.C. N°3 DEL 04.01.2012 - DETERMINA N°28 DEL 23.02.2012
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Amici della Musica
| 96008310789
| 2500,00
| Rimborso prestazioni 2017
| Delibera GC 117/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONTRIBUTO
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia", con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,06
| Liquidazione servizi di spazzamento e pulizia del territorio oltre alla raccolta manuale dei rifiuti dalle spiagge, espletati nel mese di agosto 2017;
| Determina Dirigenziale n°61 del Reg. Gen. in data 31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia", con sede legale in Buonvicino (CS) alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,06
| Liquidazione servizi di spazzamento e pulizia del territorio oltre alla raccolta menuale dei rifiuti dalle spiagge, espletati nel mese di luglio;
| Determina Dirigenziale n°61 del Reg. Gen. in data31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Cooperativa Sociale "Artemisia", con sede legale in Buonvicino alla Via Vittoria n°62;
| 02355880788;
| 6557,06
| Liquidazione servizi di spazzamento e pulizia del territorio, oltre alla raccolta dei rifiuti dalle spiagge espletati nel mese di giugno 2017;
| Determina Dirigenziale n°61 del Reg. Gen. in data 31.3.2016;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta Pugliese Eugenio, con sede legale in Cetraro alla Via Motta Sotto Strada n°25;
| 03143920787;
| 3367,00
| Nolo a Caldo per 100 ore lavorative del mezzo meccanico "pulispiaggia";
| Determina Dirigenziale n°159 del Reg. Gen. in data 19.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Ditta ECOROSS S.r.l. con sede legale in Rossano alla C.da Sant'Irene-Zona Industriale;
| 01936880788;
| 82750,00
| Liquidazione espletamento servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti espletati nel mese di luglio 2017;
| Determina Dirigenziale n°178 del Reg. Gen. in data 30.6.2017;
| Ambiente e Igiene del Territorio
| Geom.Angelo Antonuccio Responsabile del Settore
| ORDINANZA DEL SINDACO
| |
kuwait Petroleum italia S.p.A.
| 00435970587
| 1671,80
| liquidazione fatt. n. PJ00094148 del 31/08/2017
| determinazione n. 206/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
EDILMAR S.r.l. con sede in Contrada Gagliano, n. 18 di Taurianova (RC)
| Partita IVA 01153190077
| 2116,80
| LAVORI
| Determinazione di questo Settore Reg. Gen. n. 218 del 16/08/2017
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
|
|
Mercatore srl
| 03001540784
| 50254,86
| Servizi al Porto di Cetraro
| Contratto di Appalto n. 3 del 25/06/2015
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
Avv. Serafino Bilotta
| BLTSFN77D19C588I
| 1800,00
| determina n. 226 del 04/09/2017
| prestazione d'opera professionale
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Ing. Concetta Perri
| PRRCCT73B41D086B
| 500,00
| Rimborso commissione giudicatrice
| Determina n. 142 del 07.06.2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ing. Maurizio Ponte
| PNTMRZ69H03D086U
| 500,00
| Rimborso commissione giudicatrice
| Determina 142 del 07.06.2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
inps sede di paola
| 80078750587
| 82,00
| liquidazione n. 41 del 30/08/2017
| impegno di spesa n. 16/bis del 03/05/2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.
| P.I. 05892970152
| 2317,10
| disposizione di liquidazione n. 40 del 30/08/2017
| impegno di spesa n. 200 del 18/07/2017
| Ufficio Contenzioso e del Personale
| Avv.Cinzia Guaglianone Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
| 03053920165
| 9760,00
| LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 - SALDO FATT. N. 65000614 DEL 24/08/2017
| DETERMINAZIONE N.110/2012
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
Pro Loco Civitas Citrarii
| 96001670783
| 4500,00
| Torneo Rioni 2017
| determina n. 28 del 02.08.2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
UBI BANCA
| 86000770783
| 767,88
| Addebiti Rid
| Determina 107/2017
| Sviluppo Economico Infrastuttura Portuale Tursimo Sport Spettacolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| CONVENZIONE
| |
Triol Cave srl
| 03111020784
| 12300,00
| dragaggio imboccatura porto e pulizia arenile limitrofe al porto
| Impegno 369/2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ufficio Tecnico Comunale
| 00000000000000
| 10498,54
| Interventi Integrati
| Incentivo ex art. 92
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| INCENTIVO ART. 92 Comma 5 D.Lgs.163/2006
| |
DITTA CATERING SERVIìCE SRL
| P.IVA IT03224200786
| 18,09
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 28 DEL 10.08.2017
| DETERMINAZIONE N° 275 DEL 3.11.2016
| Pubblica Istruzione
| Responsabile del Procedimento Mirella Magurno
| PROCEDURA APERTA
| |
CATERING SERVICE SRL
| P.IVA IT 03224200786
| 29,86
| DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 27 DEL 10.08.2017
| DETRMINAZIONE N° 275 DEL 3.11.2016
| Pubblica Istruzione
| Responsabile del Procedimento Mirella Magurno
| PROCEDURA APERTA
| |
Research Consorzio stabile
| 05041951210
| 41038,84
| Interventi Integrati Versanti
| contratto di Appalto Rep. N. 06 del 16.03.2011
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI
| 02572710784
| 603,90
| LIQUID. FATT.FORNITURA BUSTE INTESTATE E PUNTI ZENITH
| DETERMINAZIONE N,.175/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO
| |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
| 00435970587
| 2200,52
| LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTI LUGLIO 2017
| DETERMINAZIONE N. 206/2017
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| CONSIP MERCATO ELETTRONICO P.A.
| |
Asmenet Calabria SCARL
| 02729450797
| 4044,80
| Servizi Cst anno 2017
| determina 158 del 16/06/2017
| Segreteria Generale
| Dott.ssa Daniela Servello Responsabile del Settore
| AFFIDAMENTO DIRETTO D.lgs n.163/2006
| |
Ing. Antonino Romeo
| 02470580784
| 17116,01
| Direzione Lavori Interventi Integrati per la sistemazione dei versanti
| Registro Generale n. 44 del 25.02.2011
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Dott.Massimo Aita Responsabile del Settore
| PROCEDURA NEGOZIATA
| |
ENEL ENERGIA SPA
| 06655971007
| 53520,73
| FATTURE ENEL 2016
| SPESA PER LEGGE
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
ENI
| 00484960588
| 44676,96
| LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL 2016
| SPESA OBBLIGATORIA
| Economico Finanziario
| Rag.Paolo Galeotti Responsabile del Settore
| SPESA PREVISTA DALLA LEGGE
| |
Ditta Proicle Francesco
| 01964750788
| 14521,52
| Estimulazione salme cimitero comunale anno 2016
| Determina n. 64 del 04.04.2016
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo
| Ing.Giuseppe Curcio Responsabile del Settore
| PROCEDURA APERTA
| |
