Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

CARATTERE:

Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Pubblicità relativa

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.

Pubblicazioni:

Archivio Amministrazione Aperta

Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di indivisuazione del soggetto beneficiario

Beneficiario	Dati fiscali	Importo	Natura	Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Ufficio	Funzionario Responsabile	Modalit di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Canturi Giulia	01480750809	5179,12	Compenso rvisore contabile periodo settembre 2023 ottobre 2024	Determina n.35/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Office information Sas	01101030763	1250,00	Liquidazione fattura canone terzo trimestre 2024 software gestionale Civilia Next	Determina n.27/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Gestitali Srl	01207280809	1500,00	Liquidazione fattura aggiornamento PEF tari 2024-2025	Determinazione n.23/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
office informstion sas	01101030763	2500,00	Liquidazione fattura canone primo semestre 2024 software gestionale Civilia Next	Determina 18/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Poste Italiane SPa	97103880585	1484,23	Servizio Host To Host 2023	Determina n. 10/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa	97103880585	2170,00	Tenuta e conto servizio di tesoreria anno 2023	Determina 11/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Getitalia Srl	01207280809	15130,75	Aggio Avvisi accertamento IMU anni 2012-2017	Determina 8/2024	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Canturi Giulia	01480750809	4484,92	Compenso onorario revisore contabile settembre 2002 a settembre 2023	Determina n.37/2023	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste italiane Spa	97103880585	4400,00	Gestione e tenuta conto servizio tesoreria anni 2021 e 2022	Determina 33/2023	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s.	01101030763	1666,67	canone terzo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next	Determina n.32	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s.	01101030763	1666,66	canone secondo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next	Determina n. 26	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
office information SAS	01101030763	1666,66	Liquidazione fattura canone primo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next	Determina n.17/2023	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Calio Informatica Srl	01558670780	987,00	Liquidazione fattura canone 2023 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY	Determina 15/2023	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Office information SaS	01101030763	1000,00	Servizio suppporto ed elaborazione Conto Economico e Patrimoniale 2021	Detremina n. 13/2023	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane SPa	97103880585	1428,18	Liquidazione servizio Host to Host 2022	Determina n. 05/2023	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Canturi Giulia	01480750809	4304,92	compenso attività di revisore dei conti settembre 2021 settembre 2022	Determinazione n. 32/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
office information sas	01101030763	985,00	canone servizo pagopa	Determinazione n. 31/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Gestitalia Srl	01207280809	1500,00	Redazione ed asistenza PEF Tari 2022	Determina n. 27/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Ilatliane Spa	97103880585	116,25	Liquidazione fattura servizio Host to Host	Determina n. 18/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
calio informatica Srl	01558670780	987,00	Liquidazione fattura canone 2022 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY	Determina n.14/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Calio Informatica SRL	01558670780	5000,00	Canone 2022 software gestionale Civilia Next	Determina 10/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
IDROTERMOJONICA DI PLACANICA ANTONIO	01058740802	4743,53	lavori di Realizzazione impianto di climatizzazione Scuola Elementare Canolo Nuova - I° lotto. Liquidazione acconto 1 ed ultimo SAL	Determina n. 13 del 02/02/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Auddino Edilizia srl	IVA 02914290800	735,14	Acquisto materiale elettrico. Liquidazione spesa.-	determina n. 12 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Reggio Gas Energy srl	02646130803	1740,00	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	Determina n 11 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	872,18	Acquisto carburante su CONSIP dic 21. Approvazione fatture e Liquidazione spesa	Determina n 10 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	8113,44	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Periodo 4° trimestre 2021	determina n. 9 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AGSM ENERGIA SPA	IT02968430237	859,84	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2021 da AGSM Energia Spa	Determina n 8 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	91,30	Fornitura energia elettrica conguagli periodo anno_21 da Servizio Elettrico Nazionale.	determina n 7 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia spa	06655971007	1771,53	Fornitura energia elettrica periodo dic._21 Enel Energia Mercato Libero	Determina n 6 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	1349,00	Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851	Determina n 4 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
G.F. Gomme di Francesco Gratteri	02733200808	1844,28	Acquisto nr 6 pneumatici per l?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato	Determina n. 03 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	1,53	Fornitura energia elettrica periodo nov._21 Enel Energia Mercato Libero.	Det n 02 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
G.F. Gomme di Francesco Gratteri	02733200808	98,36	Acquisto nr 2 pneumatici per l?autovettura targata CC589HL compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato	Determina n 1 del 24/01/2022	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa	97103880585	1476,18	Liquidazione fattura servizio Host to Host di Poste Italiane Spa	Determina n. 1/2022	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ATO rifiuti Reggio Calabria	800000100802	9918,37	Pagamento contributo per lo smaltimento dei RSU	Determina n 152 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONTRIBUTO	Determina
Meleca Michele	MLCMHL65S23F106F	155,90	Revisione tachigrafo del mezzo auto trasporto studenti	Determina n 147 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MELECA MICHELE	MLCMHL65S23F106F	2533,13	Riparazione automezzo ciomunale per raccolta dei RSU	Determina n 146 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MASTERS srl	02302160508	500,00	Rimozione trasporto e smaltimento carcassa animale selvatico	Determina n. 145 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Città Metropolitana di Reggio Calabria	800000100802	2889,32	Pagamento canone occupazione spazi e aree pubbliche	Determina n 153 del 13/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONTRIBUTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	00891951006	1143,82	Acquisto carburante	Determina n 151 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ENERGY SERVICE	02839710809	1639,00	Ripristino tratti pubblica illuminazione	Determina n. 149 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AGSM Energia spa	IT02968430237	995,32	Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2021	Determina n. 148 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
eletek sistem SRL	01475240808	388,33	Acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione	Determina n 144 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia Mercato Libero	06655971007	1558,19	Fornitura energia elettrica	Determina n. 143 del 09/12/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Ditta B&G Costruzioni srl	02526940800	56328,43	Liquidazione I° SAL lavori realizzazione impianto Sportivo A. Scopelliti	Determina n 140 del 18/11/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	PROCEDURA APERTA	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	795,00	Acquisto carburante su CONSIP	Determina ATM n. 139 del 18/11/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
HERA COMM SPA	09633951000	1122,00	Fornitura energia elettrica periodo Luglio - Agosto 2021 da HERA COMM SPA. Liquidazione spesa	Determina ATM n. 138 del 17/11/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	0	0	Determina
S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	600,00	nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa.	Determina ATM n. 137 del 16/11/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AGSM Energia SPA	096339510007	860,00	Fornitura energia elettrica periodo settembre 2021 da AGSM Energia Spa. Liquidazione spesa.-	Determina ATM n 136 del 16/11/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Pietro Fazzari	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	300,00	Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa.	determina ATM n° 133/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MONTARELLO MARIANO	01216640803	220,00	Riparazione stampante Olivetti. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 127/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta FILIPPONE CARMELO	02259540801	1799,92	Lavori di riparazione tratto della rete idrica comunale. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 126/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1,18	Fornitura energia elettrica periodo set_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 125/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1,02	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa set_2021.-	determina ATM n° 124/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta MONTARELLO MARIANO	01216640803	340,00	Riparazione stampante multifunzione Canon. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 122/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1172,22	Fornitura energia elettrica periodo ago_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 106/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
dott. Agronomo Antonio Maria CARIDI	02500800806	250,00	Incarico tecnico esterno esperto in urbanistica per verifica abusivismo edilizio. Liquidazione competenze tecniche.	determina ATM n° 105/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	1100,75	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa ago_2021.-	determina ATM n° 104/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Impieri Salvatore	02260040783	2906,92	Compenso attività revisore dei conti gennaio agosto 2021	Determina Area contabile 29/2021	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	885,99	Fornitura energia elettrica periodo lug_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 962021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	812,59	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa lug_2021.-	determina ATM n° 95/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	417,25	Fornitura energia elettrica periodo lug_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 94/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	155,90	Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 92/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
dott. agr. Denis Rullo	02587040805	1159,70	Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Liquidazione saldo competenze tecniche.	determinazione ATM n° 84/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1032,23	Fornitura energia elettrica periodo giu_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determinazione ATM n° 82/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	820,04	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Saldo Periodo 2° trimestre 2021. Liquidazione fattura-	determinazione ATM n° 81/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	132,11	Acquisto Cronotermostato con gestione remota WiFi settimanale e liquido antigelo per l?impianto termico della scuola ubicata a Canolo Nuova. Liquidazione spesa.-	determinazione ATM 79/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	987,00	anone 2021 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY	Determina n.28	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	5000,00	canone 2021 software gestionale Civilia Next	Detrmina n.27	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Gestitalia Srl	01207280809	1500,00	Redazione PEF Tari 2021	Deteemina n.26	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Gestitalia S.r.l.	01207280809	1500,00	Redazione PEF Tari 2020	Determina 26	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ELETEK SISTEMI SRL	01475240808	159,96	Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 69/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1053,51	Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 67/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	991,91	Fornitura energia elettrica periodo mag_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 66/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	805,24	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mag_2021.-	determina ATm n° 65/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C	01484050800	847,75	Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e riparazione decespugliatore. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 64/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Office information SAS	01101030763	2345,00	Liquidazione fornitura servizio PAGOPA e servizi collegati	Determina n. 21/2021	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta FILIPPONE CARMELO	02259540801	2932,78	Lavori di: adeguamento aule scolastiche al fine di superare l?emergenza Covid-19; riparazione vari tratti reti idriche e fognarie. Liquidazione spesa	determina ATM n° 59/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1550,97	Fornitura energia elettrica periodo apr_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 58/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	793,42	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa apr_2021.-	determina ATM n° 55/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	9513,84	Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 54/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1223,88	Fornitura energia elettrica periodo mar_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 53/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1643,41	Fornitura energia elettrica periodo mar_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 52/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	300,00	Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa.	determina ATM n° 51/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	2110,00	Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autocompattatore targato DS634RY e MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) targata AE E851 . Liquidazione spesa	determina ATM n° 50/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	770,84	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2021.-	determina ATM N° 43/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta AUTOSANFILIPPO GROUP SRL	02523030803	15169,00	Fornitura autovettura nuova (prima immatricolazione) chiavi in mano, carrozzeria tipo SUV. Liquidazione fattura.	determina ATM n° 42/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	1080,00	Polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato GD104NT. Rettifica impegno di spesa, Affidamento servizio, Liquidazione polizza	determina ATM n° 33/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1850,00	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n 32/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autoservice di Francesco Polito	011266930807	580,00	Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa	determina ATM n 31/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	29,18	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2021	determina ATm n 30/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3817,05	Fornitura energia elettrica periodo Gen-Feb_21 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n 29/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1082,80	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa Gen-Feb_2021	determina ATM n 28/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	2013,69	Fornitura energia elettrica conguagli periodo gen-feb_21 da Servizio Elettrico Nazionale	determina ATM n.27/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Maria Teresa Gentile	GNTMTR59H61I725O	413,53	Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Maria Teresa Gentile - Siderno (RC).	Determinazione Area Amm.va n. 29/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dott. Gilberto AMBOTTA	MBTGBR56L18I904H	1040,00	Liquidazione fattura per incarico quale componente unico del Nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA ? periodo dal 08/03/2020 al 07/03/2021.	Determinazione Area Amm.va n. 28/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Myo S.p.A.	03222970406	48,00	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 11 aprile 2021. Fornitura manifesti elettorali. Liquidazione fattura ? Myo S.p.A.	Determinazione Area Amm.va n. 27/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Maggioli S.p.A.	06188330150	830,00	Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2021 ? Maggioli S.p.a.	Determinazione n. 26/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Telecom Italia S.p.A.	00488410010	641,95	Liquidazione fatture per consumi telefonici ed internet uffici comunali - II bimestre 2021 ? TIM S.p.A..	Determinazione Area Amm.va n. 25/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Mondoffice S.r.l.	07491520156	359,83	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria destinato agli uffici comunali ? Mondo Office S.r.l..	Determinazione Area Amm.va n. 24/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	2039,83	Liquidazione fatture alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mesi di ottobre e novembre 2020.	Determinazione Area Amm.va n. 23/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Myo S.p.A.	03222970406	950,00	Liquidazione fattura per servizio in abbonamento banca dati ?Formula?. Myo S.p.A..	Determinazione Area Amm.va n. 22/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia S.p.A.	06655971007	45,30	Liquidazione fatture alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2021.	Determinazione Area Amm.va n. 21/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.	09633951000	841,74	Liquidazione fatture alla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio-febbraio 2021.	Determinazione Area Amm.va n. 20/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ministero dell?Interno	97149560589	33,58	Liquidazione dei corrispettivi spettanti al Ministero dell?Interno derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche ? IV trimestre 2020.	Determinazione Area Amm.va n. 17/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Contabil Center di Raspa C. & C. SNC	00790400808	163,51	Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Contabil center di Raspa C. & C. SNC - Caulonia marina (RC).	Determinazione Area Amm.va n. 16/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
dell?Ambito Territoriale Sociale del Distretto Nord con Comune capofila Caulonia	00890760804	554,00	Liquidazione quota comuni ATS per il funzionamento gestionale dei servizi sociali distrettuali - anni 2019 e 2020. Comune Capofila di Caulonia (RC).	Determinazione Area Amm.va n. 15/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia S.p.A.	06655971007	20,69	Liquidazione fattura alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2020.	Determinazione Area Amm.va n. 14/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio elettrico nazionale S.p.A.	09633951000	1977,43	Liquidazione fatture alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali ? recupero anni 2014-2015	Determinazione Area Amm.va n. 12/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Telecom Italia S.p.A.	00488410010	393,43	Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2021.	Determinazione S.A. n. 11/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Contabil Center C. & C. SNC	00790400808	163,51	Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria	Determinazione Area Amm.va n. 16/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Myo S.p.A.	03222970406	48,00	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 14 febbraio 2021. Liquidazione fattura concernente la fornitura dei manifesti elettorali.	Determinazione Area Amm.va n. 13/2021	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	1660,00	Rinnovo polizza RCA dell?automezzo comunale scuolabus targato DM984VE . Liquidazione spesa	determina ATM n° 21/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
ditta G.F. Gomme di Francesco Gratteri	02733200808	885,24	Acquisto nr 6 pneumatici per ciascun dei seguenti automezzi: scuolabus targato DM984VE e automezzo comunale DURSO targato AEE851 compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato. Liquidazione spesa	determina ATM n° 20/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2130,34	Fornitura energia elettrica periodo dicembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 18/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	300,00	nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa	determina ATM n° 17/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	531,08	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa dicembre_2020	determina ATM n° 16/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta ELETEK SISTEMI SRL	01475240808	680,37	Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 15/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	2424,88	Fornitura energia elettrica conguagli periodo 2014-15 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 14/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2021	determina ATM n° 13/2021	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
BANCA B.C.C. DI CITTANOVA	00087180808	7000,00	Compenso per il servizio di tesoreria anno 2020	Determina n.6/2021	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta ECO PIANA SRL	02268690803	130,00	Nolo autocompattatore per la raccolta e trasporto degli RSU. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 122/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1816,20	Fornitura energia elettrica periodo novembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 120/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Co.Ge.Po. Srl	02459250805	327,26	Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti Stato Finale e liquidazione fattura.-	determina ATM n° 119/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
arch. Ornella Trunfio	TRNRLL82P65D976Q	2163,46	Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo competenze tecniche.	determina ATM n° 114/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1856,44	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.	deetrmina ATM n° 113/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	322,52	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa novembre_2020	determina ATM n° 112/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	6178,90	Intervento di riparazione dell?automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa.-	deetrmina ATM n° 111/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ing. ETTORE MOLLICA	MLLTTR64B09F112E	4050,00	Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Liquidazione competenze tecniche per Direzione Lavori	determina ATM n° 110/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	2721,81	interventi urgenti per ripristino tratti strade comunali. Liquidazione spesa	determian ATM n° 109/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Energy Cliet Service s.r.l.	04017790165	11274,76	Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo stato finale lavori	determina ATM n° 108/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1215,37	Fornitura energia elettrica periodo ott_nov-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 107/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1997,53	Fornitura energia elettrica periodo ottobre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 106/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Salvatore Impieri	02260040783	2265,12	Compenso servizio revisore contabile periodo Luglio-dicembre 2020	Determina n.32/2020	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ECO PIANA SRL	02268690803	11977,02	interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate. Liquidazione spesa	determina ATM n° 123/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	987,50	Fornitura servizio Siope + tramite soluzione civilia e portale Unimoney anno 2020	Determina 30/2020	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	5000,00	Canone assistenza ed aggiornamento software gestionale Civilia next di Dedagroup anno 2020	Determina n.29/2020	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	867,52	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020	determina ATM n° 105/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Co.Ge.Po. Srl	02459250805	48300,00	Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento	determina ATM n° 104/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	52,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2020	determina ATM n° 103/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	1347,05	Fornitura energia elettrica periodo settembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 102/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta CADOGI srl	01619160805	1501,18	Acquisto carburante. Approvazione fatture e Liquidazione spesa aprile-maggio_2015	determina ATM n° 101/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.	09633951000	321,80	Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di agosto/settembre 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.	Determinazione S.A. n. 79/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia S.p.A.	00488410010	374,20	Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? V bimestre 2020.	Determinazione S.A. n. 74/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	700,87	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020	determina ATM n° 93/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	700,47	Fornitura energia elettrica periodo ago_set-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 91/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1776,76	Fornitura energia elettrica periodo agosto_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 90/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	931,79	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020	determina ATM n° 89/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	64,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2020	determina ATM n° 83/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C	01484050800	946,82	Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale di consumo per decespugliatori, riparazione di un decespugliatore. Liquidazione spesa	determina ATM n° 82/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1811,82	Fornitura energia elettrica periodo luglio_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 81/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	514,89	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa luglio_2020	determina ATM n° 80/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Retidati S.r.l.s.	02912870801	560,00	Liquidazione fattura riguardante costo attivazione, portabilità VOIP e canone WDSL anno 2019	Determinazione S.A. n. 73/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina Allegato 1
Grafiche F.lli Pedulla?	01160410807	65,00	Acquisto di n. 1 brogliaccio di giunta comunale.	Determinazione S.A. n. 70/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina Allegato 1
Tecno Office Global S.r.l.	01641800550	240,40	Acquisto di n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 2200MF e n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 3503MF in dotazione agli uffici comunali	Determinazione n. 64/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina Allegato 1
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	574,00	Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa	determina ATM n° 74/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
arch. Ornella Trunfio	02938640808	2403,85	Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto competenze tecniche	determina ATM n° 73/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Energy Cliet Service s.r.l.	04017790165	20450,00	Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto stato finale lavori	determina ATM n° 72/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1166,92	Fornitura energia elettrica periodo giu_lug-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 71/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1423,68	Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 70/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia S.p.A.	06655971007	31,16	Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di giugno 2020	Determinazione n. 63/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.	09633951000	163,75	Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di giugno/luglio 2020	Determinazione n. 62/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	86,89	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2020	determina ATM n° 66/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Impieri Salvatore	02260040783	2265,12	Compenso Revisore dei conti gennaio-giugno 2020	Determina n.18/2020	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca	02839710809	5218,87	Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili STATO FINALE lavori e liquidazione saldo credito	determina ATM n° 65/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1465,35	Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM 64/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	878,30	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa maggio-giugno_2020	determina ATM n° 63/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali	03357090129	171,50	Assunzione impegno e liquidazione di spesa relativa alla quota associativa all'Associazione ASMEL - anno 2020.	Determinazione n. 58/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Telecom Italia S.p.A.	00488410010	491,12	Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? IV bimestre 2020.	Determinazione n. 57/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.	09633951000	55,97	Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.	Determinazione n. 56/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel energia S.p.A.	06655971007	31,51	Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Enel energia S.p.A.	Determinazione n. 55/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.A.	01114601006	1033,69	Liquidazione fatture per spese postali mesi di giugno/luglio 2015 - dicembre 2016 non contabilizzate in precedenza ed aprile 2020 - Poste Italiane S.p.A.	Determinazione n. 54/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Esercizi commerciali convenzionati	0000	6190,00	Emergenza Covid-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 -misure urgenti di solidarietà alimentare. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture agli esercizi commerciali convenzionati.	Determinazione n. 53/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	PROCEDURA APERTA	Determina
Nuclei familiari bisognosi	0000	4510,00	Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 24 del 20/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari.	Determina n. 39/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	CONTRIBUTO	Determina Allegato 1 Allegato 2
Nuclei familiari bisognosi	0000	1680,00	Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 22 del 02/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari.	Determina n. 35/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	CONTRIBUTO	Determina Allegato 1
Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela	09633951000	347,20	Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mesi di aprile/maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.	Determina n. 50/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia S.p.A.	06655971007	21,58	Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di aprile 2020 ? Enel energia S.p.A.	Determina n. 49/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.A.	01114601006	236,21	Liquidazione fattura per spese postali del mese di marzo 2020 ? Poste Italiane S.p.A.	Determina n. 48/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
T&T S.r.l.	00168990802	550,00	Liquidazione fattura per fornitura di kit manutenzione fotocopiatore Olivetti DCopia 2200MF in dotazione agli uffici comunali ? T&T S.r.l. con sede in Siderno (RC) .	Determina n. 46/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela	09633951000	221,50	Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.	Determina n. 45/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
BOMBARDIERI VINCENZO	BMBVCN66B22H456L	4168,32	Liquidazione fattura per acconto onorario all?Avv. Vincenzo Bombardieri .	Determina n. 44/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia S.p.A.	06655971007	20,53	Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Enel energia S.p.A.	Determina n. 43/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.A.	01114601006,	21,63	Liquidazione fattura per spese postali del mese di febbraio 2020 ? Poste Italiane S.p.A.	Determina n. 42/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM S.p.A.	00488410010	329,23	Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? VI bimestre 2019; II e III bimestre 2020.	Determina n. 41/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Maria Teresa Gentile	GNTMTR59H61I725O	677,04	Liquidazione fattura per fornitura di libri di testo agli alunni delle Scuole elementari A.S. 2018/2019 e 2019/2020 ? ditta Maria Teresa Gentile	Determina n. 40/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
AMBOTTA GILBERTO	MBTGBR56L18I904H	1060,80	Liquidazione fattura per incarico di componente unico del nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA.	Determina n. 33/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	PROCEDURA APERTA	Determina
FUSCA' DANIELA	FSCDNL76D47F537D	1819,58	Liquidazione fattura per incarico legale semestre luglio/dicembre 2019 ? Studio Legale Avv. Daniela Fuscà.	Determina n. 32/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	PROCEDURA APERTA	Determina
Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia	TLICRL89A15D976Y	699,00	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 personal computer all?Ufficio Amministrativo ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia.	Determina n. 31/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Maggioli S.p.A.	06188330150	800,00	Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2020 ? Maggioli S.p.a.	Determina n. 30/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia	TLICRL89A15D976Y	187,61	Liquidazione fattura per riparazione computer in uso presso l?Ufficio Anagrafe ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia.	Determina n. 29/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM S.p.A.	00488410010	382,13	Liquidazione fatture per consumi telefonici - TIM S.p.A.	Determina n. 28/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	2931,40	Liquidazione fatture per spese postali ? Poste Italiane S.p.A.	Determina n. 27/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Myo S.p.A.	03222970406	936,50	Liquidazione fattura per servizio in abbonamento ?Formula? ? Myo S.p.A.	Determina n. 26/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Enel energia S.p.A.	06655971007	21,35	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese dicembre 2019 ? Enel energia S.p.A.	Determina n. 25/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Carto Copy service S.r.l.	04864781002	117,00	Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 toner per fotoriproduttore Olivetti ? Carto copy service S.r.l.	Determina n. 24/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di maggior tutela	09633951000	149,61	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - Servizio elettrico nazionale S.p.A.	Determina n. 23/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Associazione culturale Coro polifonico diocesano Laetare	90004060803	1000,00	Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Coro Polifonico Diocesano "Laetare" della Diocesi Locri-Gerace per la realizzazione del Concerto di Natale in occasione della "Festa delle Crispelle".	Determina n. 17/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	CONTRIBUTO	Determina
TIM S.p.A.	00488410010	55,83	Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2020.	Determina n. 16/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche Fratelli Pedullà S.r.l.	01160410807	114,19	Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Pedullà con sede in Locri (RC) per la fornitura dei manifesti elettorali in occasione della consultazione regionale del 26 gennaio 2020.	Determina n. 15/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio elettrico nazionale S.p.A.	09633951000	189,78	Liquidazione fattura alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali per il mese di novembre 2019.	Determina n. 14/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel energia S.p.A.	06655971007	20,80	Liquidazione fattura alla società Enel energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso campo polifunzionale ubicato in Canolo nuova per il mese di novembre 2019.	Determina n. 13/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.A.	97103880585	47,56	Liquidazione fattura alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali del mese di ottobre 2019.	Determina n. 12/2020	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Abbecedario di Luciano Scali	SCLLCN61E18D976I	14,64	Liquidazione fattura alla ditta l?Abbecedario di Luciano Scali per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020.	Determina n. 11	Settore Amministrativo	Antonio Dieni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca	02839710809	6083,57	Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili 1 SAL e liquidazione Certificato di pagamento	determina ATM n° 60/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ventra sas di Ventra Vincenzo & C	01484050800	1189,70	Acquisto attrezzatura per la sanificazione degli immobili ed automezzi comunali per la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica Covid-19. Impegno spesa e Liquidazione fattura	determina ATM n° 59/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1393,65	Fornitura energia elettrica periodo apr_mag_20	determina ATM n° 57/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	310,98	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio apr_2020	determina ATm n° 56/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1719,01	Fornitura energia elettrica periodo apr_20 Enel Energia Mercato	determina ATM n° 55/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	7000,00	Compenso per il Servizio di tesoreria anno 2019	Determina n.13/2020	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	35,52	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2020	determina ATM n° 50/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	1849,10	Intervento di riparazione automezzi comunali. Liquidazione spesa.-	determina ATM 49/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1552,72	Fornitura energia elettrica periodo mar_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 48/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Marten srl	01923350795	625,00	Acquisto ipoclorito in soluzione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 46/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	319,32	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2020	determina ATM n° 45/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	219,03	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio feb_2020	Determina ATM 44/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta FILIPPONE CARMELO	02259540801	1136,70	Ripristino tratti rete idrica comunale a Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n° 38/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	935,89	Fornitura energia elettrica periodo feb_mar_20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 37/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
laboratorio ANTICOLABORATORI sas	00588260802	142,00	Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi marzo 2020	determina ATM n° 36/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1910,24	Fornitura energia elettrica periodo feb_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 35/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	199,96	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio feb_2020	determina ATM n° 34/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
impresa GULLACE FERDI¬NANDO	00226820801	30876,00	lavori di Prevenzione dei rischi e consolidamento del centro abitato ? 2 stralcio O.M. 3081/00 Approvazione atti contabili relativi allo STATO FINALE	determina ATM n° 31/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	860,03	Intervento di riparazione automezzo comunale Durso targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU	determina ATM n° 29/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	0	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2020	deetermina ATM n° 28/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1739,30	Fornitura energia elettrica periodo gen_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa	determina ATM n° 27/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	579,39	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio gen_2020	deetrmina ATM n° 26/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1673,72	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova	determina ATM n° 24/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta MULTAR COSTRUZIONI	02651150803	99,70	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti STATO FINALE e liquidazione fattura	determina ATM n° 23/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	13493,95	Fornitura materiale vario per interventi straordinari su serbatoi e reti idriche	determina ATM n° 22/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	0,00	Fornitura energia elettrica periodo dic_19 - gen_20	determina ATM n° 21/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2076,94	Fornitura energia elettrica periodo dic_19	determina ATM n° 20/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	299,34	Acquisto carburante su CONSIP	determina ATM n° 19/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ing. Pasquale Brizzi	01276900808	0,00	Incarico professionale redazione del Piano Comunale di Protezione Civile	determina ATM n° 17/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2020.	determina ATM n° 012/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1784,49	Fornitura energia elettrica periodo nov_19 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 011/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1825,03	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.	determina ATM n° 010/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	578,53	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio nov_2019.-	determina ATM n° 009/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	219,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio ott_19.-	determina ATM n° 008/2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
IMPIERI SALVATORE	02260040783	2327,85	Compenso attività revisore dei conti secondo semestre 2019	DETERMINA N.35/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
CALIO' INFORMATICA SRL	01558670780	987,50	Fornitura servizio unimoney civilia siope + anno 2019	Determina n.34/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Larosa Pasquale CANOLO	LRSPQL64D19B617R	5333,00	Liquidazione Ordinanza del Tribunale di Locri n°1759/2016 del 16-4-2019. Promossa dal Sig. Larosa Pasquale/Comune di Canolo.	Determina n°100 del 13-12-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica	02767980804	300,00	Liquidazione spese energia elettrica periodo settembre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°99 del 13-12-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	16,79	Liquidazione spese postali mesi di settembre 2019.	Determina n°98 del 13-12-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	371,08	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di ottobre e novembre 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°97 del 13-12-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	25,66	Liquidazione spese energia elettrica periodo ottobre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°96 del 13-12-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	300,00	Nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa	determina ATM n. 135/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	410,85	Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale targato DM984VE adibito SCUOLABUS e sostituzione cristallo porta Dx. Liquidazione spesa	determina ATM n. 134/25019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2398,30	Fornitura energia elettrica periodo ott_19 Enel Energia Mercato Libero. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.-	determina ATM n. 133/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1698,80	Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.-	determina ATM n. 132/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	631,90	Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ott_2019	determnina ATM n. 130/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Gullace Ferdinando	00226820801	118,40	Acquisto materiale vario per riparazione vari tratti rete idrica comunale. Liquidazione spesa	determina ATM n. 129/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	841,50	Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n. 128/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	1294,00	Intervento di riparazione automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa	determina ATM n. 127/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 6 bimestre 2019	determina ATM n. 125/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	GCNGPP61A01D975S	146,94	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione e liquidazione atti contabili Stato Finale e liquidazione fattura ditta	determina ATM n. 124/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	680,00	Intervento di riparazione automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa.-	determina ATM n. 123/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL	02914430802	1540,98	Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di 4 pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.	determina ATM n. 122/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	639,56	Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio set_2019.-	determina ATM n. 120/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1911,64	Fornitura energia elettrica periodo set_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa.-	determina ATM n. 119/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	845,07	Intervento di riparazione autovettura comunale Fiat Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa	determina ATM n. 118/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1260,42	Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n. 117/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1946,05	Fornitura energia elettrica periodo ago_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa	determina ATM n. 116/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	827,60	Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ago_2019	determina ATM n. 115/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	97,21	Fornitura energia elettrica periodo fornitura temporanea ago_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n. 114/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 5 bimestre 2019.	determina ATM n. 113/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1588,26	Fornitura energia elettrica periodo lug_19 Enel Energia Mercato Libero. Incremento e liquidazione spesa	determina ATM n. 112/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1835,64	Fornitura energia elettrica periodo conguaglio giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n. 111/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	635,05	Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio lug_2019	determina ATM n° 98/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	134,64	Acquisto materiale edile (mattoni pieni). Liquidazione spesa	determina ATM n° 97/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Sig. Pedullà Ferdinando Siderno	90037580801	800,00	Liquidazione compenso al Sig. Pedullà Ferdinando da Siderno (RC) in qualità di rappresentante del complesso musicale "Dream Music Band" per la realizzazione di uno spettacolo in occasione della "Festa del granoturco canolese".	Determina n°73 del 12-9-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	845,07	Acquisto vario materiale (idrico e cemento)	determina ATM n° 93/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Grafiche F.lli Pedullà Locri	01160410807	683,20	Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per rilegatura atti anni 2016 - 2017.	Determina n°65 del 23-7-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASMENET Calabria	02729450797	341,11	Liquidazione quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria.	Determina n°64 del 23-7-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocatessa Daniela Fuscà	FSCDNL76D47F537D	1819,58	Impegno e liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo gennaio - giugno 2019.	Determina n°63 del 23-7-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	43,76	Liquidazione spese energia elettrica periodo giugno 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°62 del 23-7-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma	09633951000	483,42	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di giugno - luglio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°61 del 23-7-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1877,49	Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM 90/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1717,18	Fornitura energia elettrica periodo giu_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa	determina ATM n° 89/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ing. Vincenzo Alvaro	02562360806	3330,00	Incarico professionale di Direzione lavori e contabilità. Liquidazione compenso	determina ATM n° 88/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	519,04	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gasolio giu_2019	determina ATM n° 87/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	29241,51	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento	determina ATM n° 86/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	02651150803	19842,35	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento	determina ATM 85/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	102,35	Liquidazione spese postali mesi di maggio 2019.	Determina n°58 dell'8-7-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	226,91	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa benzina giu_2019.	determina ATM n° 82/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	64,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 4 bimestre 2019	determina ATM n° 80/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1730,32	Fornitura energia elettrica periodo mag_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa	determina ATM	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ANTICOLABORATORI sas,	00588260802	51,00	Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi giugno 2019	determina ATM n° 78/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1093,52	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mag_2019	determina ATM n° 77/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	46,50	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_19	determina ATM n° 76/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Torniomec di Scaffale Alessandro	02608740805	240,00	Fornitura di nr due coltelli di raschiamento da montare sulla pala spalaneve. Liquidazione spesa	determina AMT n° 75/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2736,22	Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa	determina ATM n° 74/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ELETEK SISTEMI SRL	01475240808	933,94	Fornitura di vario materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 73/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta CO.E.ME. srl	02506350798	3180,00	Fornitura e istallazione di due pompe dosatrici cloro completi di impianto fotovoltaico per il suo funzionamento. Liquidazione spesa	determina ATM n° 72/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Impieri Salvatore	02260040783	2327,85	Compenso attività revisore dei conti gennaio-giugno 2019	Determina n.28/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).	07491520156	168,34	Liquidazione fattura, per fornitura gruppi di continuità ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).	Determina n°56 del 28-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TIM Spa MILANO	00488410010	523,25	Liquidazione spese utenze telefoniche 4° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.	Determina n°55 del 28-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	181,82	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°54 del 28-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta ECO Laser Informatica Srl da ROMA	04427081997	254,96	Liquidazione fattura alla Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma per fornitura cartucce toner per foto riproduttori Olivetti in uso presso gli uffici comunali.	Determina n°53 del 28-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	41,88	Liquidazione spese energia elettrica periodo maggio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°52 del 28-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI)	07491520156	1517,97	Liquidazione fattura, per fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).	Determina n°46 del 7-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	343,90	Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019.	Determina n°45 del 7-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	343,90	Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019.	Determina n°45 del 7-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	22,44	Liquidazione spese energia elettrica periodo marzo 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°44 del 7-6-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà LOCRI	01160410897	146,40	Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per fornitura stampati necessari allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019.	Determina n°38 del 21-5-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	45,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo apr 19	determina ATM n° 71/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta ENERGY SERVICE	02839710809	1161,80	Lavori di sostituire n° 12 proiettori del campo di calcetto a Canolo Nuova e messa in sicurezza del quadro elettrico. Liquidazione spesa.	determina ATM 70/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL	02914430802	155,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di DUE pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesa	determona ATM n° 65/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1816,86	Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 64/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2184,32	Fornitura energia elettrica periodo apr_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa	determina ATM n° 63/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta FILIPPONE CARMELO	02259540801	4145,76	ripristino vari tratti rete idrica comunale a Canolo centro. Liquidazione spesa.	determina ATM n° 62/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1628,06	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.	determina ATM n° 61/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	766,44	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa apr_2019.-	determina ATM n° 60/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Optima Illuminazione S.R.L.	02478160225	5040,00	Acquisto di proiettori a led (potenza lampada 158.0W cadauna composta sa 80 led) su MePa. Liquidazione spesa	determina ATM n° 59/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	1,36	Intervento di sostituzione radiatore intercooler, pulizia e taratura valvola EGR , pulizia serbatoio carburante e circuito alimentazione, ecc. per riparare automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa	determina ATM n° 58/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	265,50	Intervento di riparazione automezzo comunale targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU. Liquidazione spesa	determina ATM n° 57/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo feb-mar 2019	determina ATM n° 56/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	181,50	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic 18- mar 19	determina ATM n° 55/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Ditta Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia Bovalino	TLICRL89A15D976Y	158,60	Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione PC in uso presso l'ufficio segreteria.	dETERMINA N°37 DEL 20-5-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	630,01	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°36 del 20-5-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	22,62	Liquidazione spese energia elettrica periodo aprile 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°35 del 20-5-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	IT01114601006	136,39	Liquidazione spese postali mesi di marzo 2019.	Determina n°34 del 20-5-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
TIM Spa ROMA	00488410010	538,23	Liquidazione spese utenze telefoniche 3° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.	Determina n°33 del 20-5-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Office information di Raffaele Di Mauro & C. S.A.S.	01101030763	1389,34	Servizio affiancamento allineamento scritture e conto economico patrimoniale	Determina n.24/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	528,14	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mar_2019	determina ATM n° 52/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
GREEN ARREDA SRL	02388410694	14290,00	Acquisto attrezzature per arredo urbano e giochi per parchi su MePa	determina ATM n° 51/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
HIERAX IMPIANTI SNC	02627830801	450,00	Sostituzione circolatore e termocoppia accensione caldaia impianto riscaldamento della scuola elementare a Canolo Nuova	determina ATM n° 50/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	2186,86	Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 da Servizio Elettrico Nazionale	determina ATM n° 49/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2076,24	Fornitura energia elettrica periodo feb_19 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 49/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	5000,00	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019	DETERMINA N.16/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD)	MBTGBR56L18I904H	1268,00	Liquidazione fattura al Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD) in qualità di componente unico di valutazione organi dirigenziali periodo dall'8-3-2018 al 7-3-2019.	Determina n°30 del 18-4-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	306,52	Liquidazione spese postali mesi di gennaio e febbraio 2019.	Determina n°29 del 18-4-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN)	06188330150	976,00	Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per abbonamento anno 2019 a n°7 servizi di aggiornamento degli uffici.	Determina n°28 del 18-4-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	812,37	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di febbraio e marzo 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°27 del 18-4-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	21,94	Liquidazione spese energia elettrica periodo febbraio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.	Determina n°26 del 18-4-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	7000,00	Compenso servizio tesoreria anno 2018	Determina n.13/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta METAL VETRO sas	02316590807	1800,00	Sostituzione infissi dell?immobile comunale adibito a presidio guardia medica. Liquidazione spesa	determina ATM n° 40/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	3110,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso. Impegno e liquidazione di spesa. Affidamento servizio	determina ATM n° 39/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ENERGY SERVICE	02839710809	7472,39	Ripristino vari tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 36/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
EFFEGI TYRES srl	02575730805	230,00	Sostituzione pneumatici all?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso equilibratura e smaltimento usato	determina ATM n° 31/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	751,90	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa feb_2019	determina ATM n° 30/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	60,61	Utenza linea telefonica, da postazione fissa.	determina ATM n° 29/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2815,76	Fornitura energia elettrica periodo gen_19 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 28/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2928,75	Fornitura energia elettrica periodo dic_18 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 27/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	704,40	Rimborso spese varie alla tesoreria comunale anno 2018	Determina n.10/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.
TIM Spa MILANO	00488410010	585,83	Liquidazione spese utenze telefoniche 2° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.	Determina n°22 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	44,05	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 ad Enel Energia Spa - Roma	Determina n°21 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Eletttrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	532,98	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°20 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO	05892970152	3650,92	Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto	Determina n°19 del 6-3-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1875,00	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n° 23/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta MELECA MICHELE	MLCMHL65S23F106F	438,70	Intervento di sostituzione estintore e ganasce freno stazionamento per lo scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesa	determina ATM n° 22/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	MLCMHL65S23F106F	743,25	Intervento di Manutenzione su automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa	determina ATM n° 21/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta MELECA MICHELE	MLCMHL65S23F106F	1708,18	Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n° 20/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	1790,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 19/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	826,45	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gen_2019	determina ATM n° 17/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL	02914430802	778,69	Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di due pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.	determina ATM n° 16/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	608,56	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa dic_2018	determina ATM n° 15/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	1269,70	Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) su MePa. Liquidazione spesa	determina ATM n° 14/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	67,53	Acquisto materiale per riparazione rete idrica in c/da Dirupata. Liquidazione spesa	determina ATM n° 13/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2019	determina ATM n° 12/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1995,90	Fornitura energia elettrica periodo dic_18 - gen_19 da Servizio Elettrico Nazionale	determina ATM n° 10/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2677,43	Fornitura energia elettrica periodo nov_18 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 9/2019	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Roma	97103880585	2,32	Liquidazione spese postali mesi di novembre e dicembre 2018.	Determina n°14 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino	TLICRL89A15D976Y	523,88	Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione stampante RICOH e PC in uso degli uffici comunali.	Determina n°13 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	664,56	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°12 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv.ssa Daniela Fuscà con Studio Legale in Sant'Onofrio (VV)	FSCDNL76D47F537D	1,65	Liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo da agosto a dicembre 2018.	Determina n°10 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiano Scalo (CS)	MVMCCL60S61B903H	118,95	Liquidazione fattura riparazione orologio marcatempo alla Ditta GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiana Scalo (CS).	Determina n°9 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa Milano	00488410010	585,01	Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano	Determina n°8 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MYO Spa da Poggio Torriana (RN)	03222970406	768,60	Liquidazione fattura alla Ditta Myo Srl da Poggio Torriano (RN) per abbonamento banca dati "Formula" ad uso degli uffici comunali.	Determina n°7 del 4-2-2019	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	1012,50	canone e fornitura servizio siope + tramite soluzione civilia e portale unimoney	Derìterminazione n.4/2019	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	211,37	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma.	Determina n°95 del 14-12-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	26,14	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mesi di novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°95 del 14-12-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC)	bmbvcn66b22h456l	3866,67	Liquidazione prestazioni professionali all' Avv. Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC) per causa Comune di Canolo / Prod. Int. Srl Tribunale di Locri.	Determina n°94 del 14-12-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	735,35	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa nov_2018.-	determina ATM 143/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Dott. Salvatore Impieri	02260040783	2327,85	Compenso attività Revisore contabile luglio-dicembre 2018	Determinazione n.39/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Roma	97103880585	38,26	Liquidazione spese postali mese di ottobre 2018.	Determina n°91 del 4-12-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	45,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo nov_18.-	determina ATM 140/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta FILIPPONE CARMELO	02259540801	478,39	Lavori di ?Realizzazione Monumento caduti?. Liquidazione fattura Stato Finale	determina ATM 139/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A.M.F. COSTRUZIONI S.R.L	02030260679	45447,73	Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Presa atto cambio denominazione ditta esecutrice lavori e Liquidazione fatture relative al 2° SAL ed allo Stato Finale	determina ATM 138/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	244,00	lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesa	determina ATM n° 137	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	1155,62	lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n° 136/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2674,39	Fornitura energia elettrica periodo ott_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 135/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1479,63	Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 134/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società INGEAM snc	03286190792	8689,31	OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione fattura a saldo ai tecnici incaricati	determina ATM n° 133/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1914,00	Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n° 131/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	216,75	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott_18	determina ATM n° 130/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Auddino Edilizia srl	02914290800	318,17	Acquisto lavabo e sanitari compreso accessori e rubinetteria. Liquidazione spesa	determina ATM n° 129/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1017,45	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa ott_2018.-	determina ATM 128/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta I.CO.G.EDIL	02664240807	33650,00	Lavori di ?Consolidamento e risanamento ambientale?. Approvazione 1° SAL. Liquidazione 1° certificato di pagamento e fattura	determina ATM n° 127/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL	02914430802	721,31	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE	determina ATM n° 125/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MELECA MICHELE	01087510804	985,92	Intervento di Manutenzione sull?automezzo comunale adibito a Scuolabus targato DM984VE	determina ATM n° 124/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Società AGRES S.r.l.s. da Siderno Maria	02895180806	336,38	Impegno e liquidazione spesa per fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari A.S. 2018/2019 alla Società Agres S.r.l.s. da Siderno Marina (RC).	Determina n°90 del 4-12-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò informatica srl	01558670780	5000,00	Canone assistenza software anno 2018	Determina n. 35/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	338,97	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mesi di ottobre, novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.	Determina n°88 del 23-11-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	15,94	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma	Determina n°87 del 23-11-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane S.p.a. Roma	97103880585	16,74	Liquidazione spese postali mese di settembre 2018.	Determina n°86 del 20-11-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MYO+ Spa da POGGIA TORRIANA (RN)	03222970406	199,10	Liquidazione fattura per fornitura registri Stato Civile anno 2019 alla Ditta MYO Spa da Poggia Torriana (RN).	Determina n°85 dell'8-11-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASMENET Calabria SCARL LAMEZIA TERME	IT02729450797	344,04	Liquidazione quota per l'anno 2018 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria.	Determina n°84 dell'8-11-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa Milano	00488410010	577,16	Liquidazione fatture utenze telefoniche 6° bimestre 2018 alla TIM Spa Milano.	Determina n°83 del 29-10-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta REMIXO Srl da Canolo	02898960808	744,08	Liquidazione spese processuali alla Ditta REMIXO Srl da Canolo.	Determina n°82 del 29-10-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta NORAP	05387881211	8200,00	Acquisto di n° 40 cassonetti in polietilene ad alta densità (HDPE) capacità 1.100 litri con copertura piana. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 116/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	9,52	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2018. Liquidazione spesa	determina ATM 115/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	90,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo set_18	detrmina ATM n° 114/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE	02259540801	4458,67	Riparazione vari tratti della rete idrica e fognaria comunale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 113/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE	02259540801	983,17	Riparazione tratti della rete idrica comunale. Liquidazione spesa	determina ATM n° 112/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C.	02653050803	114,02	Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n° 111/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
dott. agr. Denis Rullo	02587040805	2856,00	Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Impegno competenze tecniche ed liquidazione 1° acconto	determina ATM n° 110/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2440,27	Fornitura energia elettrica periodo Ago-sett_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 109/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1324,32	Fornitura energia elettrica periodo ago-set_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa.-	determina ATM n° 108/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1731,54	Fornitura energia elettrica periodo Ago_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 107/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1308,18	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa ago-set_2018	determina ATM n° 106/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	610,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio. Liquidazione terzo quadrimestre	determina ATM n° 105/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	402,75	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo lug-ago_18	determina ATm n° 104/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1,73	Fornitura energia elettrica periodo lug_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 103/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	118,84	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 e 6 bimestre 2018	determina ATM n° 102/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	537,75	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa lug_2018	determina ATM n° 101/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta F.A.E.C. srl	03182110233	980,00	Acquisto gruppo elettrogeno Honda GE 5000 HBM con motore Honda a Benzina	determina ATM n° 99/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
concessionaria IVECO Omnia Bus	01058480805	900,84	Riparazione porta entrata/uscita bambini dello Scuolabus comunale targato DM984VE	determina ATM n° 98/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	97,08	Fornitura energia elettrica edifici pubblici	Determina n°80 del 16-10-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	21,11	Fornitura energia elettrica edifici pubblici	Determina n°79 del 16-10-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Roma	97103880585	18,64	Spedizione corrispondenza	Determina n°78 del 16-10-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Impegno e liquidazione di spesa con A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica (RC) per stipula assicurazione RC a n°3 operai lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.	00709150809	350,00	Stipula assicurazione n°3 operai percettori mobilità	Determina Servizio Amministrativo n°§76 del 2-10-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC)	TLICRL89A15D976Y	873,52	Sostituzione n°2 switch e controllo di tutta la rete LAN del Comune	Determina n°75 del 24-09-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Sig. Pasqualino Saverino da Siderno (RC)	PSQSRN65R21I725G	725,25	Compenso spettacolo cabaret "Festa del granoturco canolese"	Determina n°74 del 20-9-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta GMD di Movimento Cecilia da Viallapiana Scalo (CS)	MVMCCL60S61B903H	484,34	Riparazione orologio marcatempo Delegazione Municipale di Canolo Nuova	Determina n°72 del 20/09/2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa Milano	00488410010	610,29	Servizio telefonico	Determina n°71 del 20-9-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SIAE Roma	01336610587	163,11	Spese diritti d'autore spettacolo cabaret "Nonna Cata"	Determina n°70 del 20-9-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	54,75	Fornitura energia elettrica edifici pubblici	Determina n°69 del 20/09/2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Roma	09633951000	594,02	Fornitura energia elettrica edifici pubblici	Determina n°68 del 20/09/2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Roma	97103880585	236,71	Servizio spedizione corrispondenza	Determina n°67 del 20-9-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1280,07	Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 88/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2748,11	Fornitura energia elettrica periodo giu_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 87/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	5634,54	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2018. Liquidazione spesa	determina ATM N° 86/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	135,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo giu_18	determina ATM N° 85/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	530,44	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa giu_2018	detrmina ATM n° 84/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	3409,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso	determina ATM 83/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	610,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, Impegno spesa per secondo e terzo quadrimestre 2018. Liquidazione secondo trimestre	determina ATM n° 82/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Società Soluzione Srl Milano	03139650984	939,40	Servizio di aggiornamento a n°7 servizi	Determina n°64 del 1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella IONICA	BMBVCN66B22H456L	1365,80	Servizio giuridico dell'Ente periodo: marzo, aprile, maggio, giugno 2018	Determina n°63 del 1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Roma	09633951000	380,78	Fornitura energia elettrica	Determina n°62 dell'1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	21,12	Fornitura energia elettrica	Determina n°61 dell'1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito da Reggio Calabria	MRBFNC71E01H224I	1033,83	Fornitura materiale vario di pulizia e mantenimento degli uffici comunali	Determina n°60 dell'1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma	04427081007	168,58	Fornitura di n°2 cartucce di toner per fotoriproduttore in uso preso uffici comunali	Determina n°59 dell'1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	95,91	Liquidazione spese postali mese di maggio e giugno 2018	Determina n°58 dell'1-8-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Gestitalia Srl	01207280809	6597,81	Compenso su incassi avvisi accertamento ICI	Determina n.27/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Società Agres Srls da Siderno Marina	02895180806	228,84	Acquisto libri scolastici alunni scuola elementare di Canolo Nuova	Determina n°54 del 27/07/2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Tecnomotor di Panetta Stefano	02670050802	942,08	lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa.-	determina ATM n° 74/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Murdaca Giuseppe	MRDGPP69E19H970B	1056,00	Onorario per revisore dei conti primo semestre 2018	determina 25/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Roma	97103880585	202,68	Spese postali mese di aprile 2018	Determina n°52 del 5-7-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa Milano	00488410010	628,43	Servizio telefonico	Determina n°51 del 5-7-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa Roma	06655971007	21,13	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018	Determina n°50 deò 5-7-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	81,74	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018	Determina n°49 del 5-7-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	02651150803	2378,59	intervento Ripristino tratti reti idriche comunali a Canolo Centro. Liquidazione spesa	determina ATM n. 70/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
GESTITALIA SRL	01207280809	1016,60	rimborso spese notifivìca avvisi accertamento ici	Determina n.22/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	7641,48	intervento Messa in sicurezza fabbricato a Canolo Centro fg 20 part. 315 sub 1, 2 e 3 e Ripristino vari tratti della rete idrica in c/da San Giuseppe, Prestarona, Scorciapelle, Mondarola. Liquidazione spesa	determina ATM n° 68/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.	00488410010	64,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2018	deetrmina ATM n° 67/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1858,70	Fornitura energia elettrica periodo mag_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 66/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	139,50	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_18	determina ATM n° 65/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	767,16	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa mag_2018	determina ATM n° 64/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	997,00	lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesa	determina ATM 59/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1493,74	Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM 58/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1946,38	Fornitura energia elettrica periodo apr_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 57/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	407,09	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa apr_2018	determina ATM n° 56/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Ditta Ormas srl	03202950790	200,00	smaltimento carcassa cane. Liquidazione spesa	determina ATM n° 55/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA	02539680807	400,50	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo feb, mar, apr_18	determina ATM n° 54/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	151,23	Liquidazione spese postali mese di marzo 2018	Determina n°40 del 22-5-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	442,61	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica aprile e maggio 2018	Determina n°39 del 22-5-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	20,68	Liquidazione spese fornitura energia elettrica mese di aprile 2018	Determina n°38 del 22-5-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	7993,55	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2018	determina ATM n° 45/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	GCNGPP61A01D975S	6606,00	intervento ripristino tratti fogna comunale a Canolo Nuova e tratto rete idrica in c/da Preiale	determina ATM n° 44/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.	00488410010	29,71	Utenza linea telefonica, da postazione fissa	determina ATM n° 43/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta FEPP srl	01508030291	336,00	Acquisto scala a castello per cimitero	determina ATM n° 42/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1342,36	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa feb-mar_2018	determina ATM n° 39/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2458,25	Fornitura energia elettrica periodo mar_18 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 38/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa MILANO	00488410010	399,57	Servizio telefonico ad uso degli uffici comunali e scuole	Determina n°34 del 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	958,51	Liquidazione spese postali	Determina n°33 del 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)	01160410807	146,40	Fornitura n°200 schede marcatempo	Determina n°32 del 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	27,91	Fornitura energia elettrica	Determina n°31 del 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	450,69	Fornitura energia elettrica uffici comunali	Determina n°30 del 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta T & T sas di Leonardo Tedesco Concessionaria Olivetti SIDERNO	IT00168990802	549,00	Riparazione fotoriproduttore	Determina N°29 DEL 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta RESET Srl da Vasto (CH)	01814270698	115,90	Fornitura n°2 cartucce toner per stampante Canon in uso ufficio tecnico	Determina n°28 del 17-4-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
A3 Assicurazioni snc	02767980804	660,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale per 4 mesi	determina ATM n° 35/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	695,31	Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 34/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1787,01	Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_18 da Servizio Elettrico Nazionale	determina ATM n° 33/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2200,41	Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 32/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Associazione ASMEL da Gallarate (VA)	91055320120	181,25	Spesa annua quale quota associativa.	Determina n°25 del 15-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	22,88	Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio 2018	Determina n°24 del 15-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
Servizio Elettrico Nazionale ROMA	09633951000	759,97	Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio, marzo 2018	Determina n°23 del 15-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	602,56	Rimborso spese varie alla tesoreria anno 2017	Determinazione n.8/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Reggio Gas Energy srl	02646130803	1875,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n° 31/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca	CNFGLC74E16D976F	11586,10	lavori di ripristino vari tratti della rete di pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 30/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	3032,08	Fornitura energia elettrica periodo gen_18 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 29/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Milano	00488410010	119,30	Spese servizio telefonico	Determina n°17 del 2-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
ENEL Energia Soa Roma	06655971007	22,42	Fornitura energia elkettrica	Determina n°16 del 2-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0
Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma	09633951000	481,74	Fornitura energia elettrica	Determina n°14 del 2-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC)	BMBVCN66B22H456L	3,81	Servizio giuridico dell'Ente periodo dicembre 2017 e gennaio, febbraio 2018	Determina n°18 del 2-3-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca	02839710809	385,24	lavori di riparazione vari infissi della scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM 26/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	624,11	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa gen_2018	determina ATM 24/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	30,45	Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale.	determina ATM 23/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2018	determina ATM 22/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele	01087510804	466,98	Acquisto batterie per l?automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n° 12/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele	01087510804	4232,17	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa	determina ATM n° 11/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele	01087510804	253,43	Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY e sostituzione cristallo scendente Dx. Liquidazione spesa	determina ATM n° 10/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	2149,84	Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 9/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3210,88	Fornitura energia elettrica periodo dic_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 7/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	439,22	Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa dic_2017	determina ATM n° 6/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Sorem Forniture srl	05113710650	750,00	Acquisto di paraspigoli in EVA compreso collante da istallare nella scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n° 5/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	139,50	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic_17	determina ATM n° 4/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	1438,95	intervento ripristino tratto fogna comunale via Belcastro. Liquidazione spesa	determina ATM n° 3/2018	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	7000,00	Compenso Servisio Tesoreria Anno 2017	Detremina n. 5/2018	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
Ditta Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe da Milano	CLTGPP73S03C351D	265,14	Liquidazione fattura per fornitura fax ad uso degli uffici comunali	Determina n°11 del 5-2-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Myo Srl di Poggia Torriana (RN)	IT03222970406	768,60	Liquidazione fattura Ditta Myo abbonamento banca datoi "Formula" ad uso degli uffici comunali.	Determina n°10 del 5-2-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
Servizio Elettrica Nazionale Roma	09633951000	619,10	Liquidazione fornitura energia elettrica dicembre 2017	Determina n°9 del 5-2-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
Poste Italiane Spa Roma	97103880585	1508,16	Liquidazione spese postali mese di novembre 2018	Determina n°8 del 5-2-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	19,35	Liquidazione fattura ENEL Energia Spa Roma per fornitura energia elettrica periodo dicembre 2017.	Determina n°6 del 5-2-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM di Milano	00488410010	590,07	Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2018.	Determina n°5 del 5-2-2018	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2487,64	Fornitura energia elettrica periodo nov_17 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 135/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas srl	02646130803	1875,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova	determina ATM n° 134/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Costruzioni Edili sas di Nicola Cherubino	02624060808	1106,69	intervento ripristino tratto fogna comunale a Canolo Centro via Roma	deetrmina ATM n° 133/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta EFFEGI TYRES srl	02575730805	780,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE	determina ATM 132/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ELETEK SISTEMI SRL	01475240808	139,67	Acquisto vario materiale elettrico per intervento di riparazione alla scuola elementare di Canolo Nuova	determina ATM n° 131/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta DALIA srl	02090440807	945,00	Verbale Somma Urgenza acquisto sale industriale igienizzato specifico per disgelo	determina ATM n° 130/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	135,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale	determina ATM n° 129/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	804,08	Acquisto carburante su CONSIP	determina ATM n° 128/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa da Siderno (RC)	GNTMTR59H61I725O	178,87	Fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari	Determina N°106 DEL 15-12-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocato Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica	BMBVCN66B22H456L	951,60	Liquidazione prestazioni giuridiche dell'Ente periodo settembre, ottobre e novembre 2017	Determina n°105 del 15-12-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	17,79	Liquidazione spesa energia elettrica periodo novembre 2017	Determina n°104 del 15-12-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	219,76	Liquidazione spese fornitura energia elettrica periodo ottobre novembre 2017	Determina n°103 del 15-12-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	26,28	Spese postali mese di ottobre 2017	Determina n°102 del 15-12-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MURDACA GIUSEPPE	MRDGPP69E19H970B	2640,00	Compenso revisore contabile anno 2017	Determinazione n.38/2017	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	293,93	Liquidazione spese postali mese di settembre	Determina n°99 del 4-12-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	72,49	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2017	determina ATM n° 123/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	8546,64	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2017	determina ATM n° 122/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1896,15	Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_17 da Servizio Elettrico Nazionale	determina ATM n° 121/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2996,57	Fornitura energia elettrica periodo ott_17 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 120/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	1951,39	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE	determina ATM n° 119/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1448,16	Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17	determina ATM n° 118/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	3524,27	Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17	determina ATM n° 117/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	2429,38	Acquisto carburante su CONSIP	determina ATM n° 116/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	923,24	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale	determina ATM n° 115/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	6100,00	lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY	determina ATM n° 114/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	1190,00	lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve	determina ATM n° 113/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Officina Autorizzata Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C.	02653050803	220,00	Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY	determina ATM n° 112/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
dott.ssa Callipari Serena	CLLSRN80R48H224C	500,00	Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008	determina ATM n° 111/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Roma	09633951000	446,21	Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica periodo ottobre - novembre 2017	Determina n°97 del 22-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	0	Determina
ENEL Energia Spa - ROMA	06655971007	17,62	Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	Determina n°96 del 22-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri	01160410807	298,90	Liquidazione fattura per rilegatura atti anno 2015	Determina n°95 del 22-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)	01160410807	268,40	Liquidazione fattura per fornitura registri stato civile anno 2018	Determina n°94 del 16-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa MILANO	00488410010	1608,20	Spese utenza telefonica mobile ad uso dell'ex Sindaco	Determina n°93 del 16-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica (RC)	BMBVCN66B22H456L	7422,48	Prestazioni professionali costituzione parte civile procedimento penale RGNR DDA 4818/13-4055/13 - RG.App. n°1583/2016.	Determina n°91 dell'8-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Asmenet Calabria Scarl	IT02729450797	352,34	Quota per l'anno 2017 mantenimento servizi base del CST Asmenet Calabria	Determina n°90 del 6-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Raffaele Marciano da Sant'Anastasia (NA)	MRCRFL63D11I262B	1000,00	Liquidazioone fattura per prestazioni professionali ricorso decreto esecutorietà lodo arbitrale n°12/2017 davanti alla Corte d'Appello di Roma.	Determina n°89 del 6-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TIM Spa MILANO	00488410010	649,44	Liquidazione spese telefoniche 6° bimestre 2017	Determina n°88 del 7-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	91,89	Liquidazione fattura per spesa energia elettrica	Determina n°87 del 6-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	17,62	Liquidazione fattura per spesa energia elettrica	Determina n°86 del 6-11-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Raffaele Marciano con Studio in Santanastasia (NA)	MRCRFL63D11I262B	2500,00	Incarico legale per reclamo ex art.825 c.p.c. avverso il lodo arbitrale n°12/2017	DETERMINA N°85 DEL 25-10-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane ROMA	97103880585	27,72	Liquidazione spese postali mese di agosto 2017	Determina n°83 del 11-10-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Marzano di Gullaci Marina e C. s.a.s. SIDERNO	01504770809	719,19	Fornitura cartucce toner per stampanti e foto riproduttori in uso negli uffici comunali	Determina n°82 del 11-10-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	54,00	Spese Postali mese di luglio 2017	Determina n°81 del 3-10-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	5000,00	Canone assistenza software anno 2017	Determina n.29/2017	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Consorzio Locride Ambiente	90011760809	904,55	Quota partecipazione anno 2017	Determina n. 28/2017	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Myo+ Spa da Poggio Torriana (RN)	03222970406	1009,65	Fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali	Determina n°78 del 25-9-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma	09633951000	424,72	Fornitura energia elettrica bimestre agosto - settembre 2017	Determina n°77 del 25-9-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa - Roma	06655971007	22,00	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica	Determina n°76 del 25-9-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)	01160410807	183,00	Fornitura cartoncini CI e schede marcatempo	Determina n°75 del 25-9-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC)	BMBVCN66B22H456L	951,60	Determina n°74 del 25-9-2017	Liquidazione servizio giuridico periodo giugno, luglio e agosto 2017.	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avvocato Marciano Raffaele da Sant'Anastasia (NA)	MCRRFL63D11I262B	6172,00	Determina n°68 del 12-9-2017	Prestazioni professionali avverso nodo arbitrale alla Corte d'Appello di Roma	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	32,21	Determina n°67 del 12-9-2017	Liquidazione spese postali mese di giugno 2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia Spa Milano	004888410010	545,55	Liquidazione spese telefoniche 5° bimestre 2017	Determina n°66 del 25-8-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma	09633951000	245,13	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017	Determina n°65 del 25-8-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA Spa - ROMA	06655971007	23,66	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017	Determina n°64 del 25-8-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	59,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2017	determina ATM n° 95/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	669,17	Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica Impegni e Liquidazione spesa Lug_2017	deetrmina ATM n° 93/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	9937,78	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2017. Liquidazione spesa	determina ATM n° 92/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Costruzioni Edili sas	02624060808	1200,00	Verbale Somma Urgenza spargimento sulle strade comunali del sale industriale igienizzato specifico per disgelo. Liquidazione spesa	determina ATM n° 91/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1200,64	Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	deetrmina ATM n° 90/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
laboratorio ANTICOLABORATORI sas	00588260802	322,24	Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi luglio 2017	determina ATM n° 89/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	366,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag-giu_17	determina ATM n° 88/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3738,83	Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 87/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia Spa MILANO	00488410010	145,85	Servizio telefonico 3° bimestre	Determina n°61 del 19-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia Spa - ROMA	06655971007	22,84	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2017.	Determina n°60 del 19-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	65,73	Liquidazione spese postali mese di maggio 2017	Determina n°59 del 19-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Serzio Elettrico Nazionale Spa - ROMA.	09633951000	381,55	Fornitura energia elettrica bimestre giugno - luglio 2017	Determina n°58 del 19-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ELETEK SISTEMI SRL	01475240808	1215,70	Acquisto vario materiale elettrico per ripristino pubblica illuminazione nella frazione Canolo Nuova	determina ATM n° 84/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia spa	06655971007	399,48	Fornitura energia elettrica periodo apr_17	determina ATM n° 83/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a	00488410010	72,56	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2017	determina ATM n° 82/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	1982,29	Fornitura energia elettrica periodo mag_17	determina ATM n° 81/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ITAL RICAMBI sas	01301770804	233,61	acquisto olio idraulico, additivo gasolio, liquido antigelo	determina ATM n° 80/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1009,69	Acquisto carburante su CONSIP	determina ATM n° 79/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Inseg.te Ieraci Jessica	RCIJSC93R61D976G	540,00	Prestazione professionale in qualità di assistente educativo	Determina n°57 del 12-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia Spa MILANO	00488410010	774,52	Spese telefoniche 4° bimestre 2017.	Determina n°56 del 5-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri da ROCCELLA IONICA	BMBVCN66B22H456L	951,60	Liquidazione servizio giuridico periodo marzo,aprile e maggio 2017.	Determina n°55 del 5-7-2017.	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	84,92	Liquidazione spese postali aprile 2017	Determina n°54 del 5-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL Energia Spa ROMA	06655971007	35,01	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica	Determina n°53 del 5-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servio Elettrico Nazionale ROMA	09633951000	121,78	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica	Determina n°52 del 5-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MAGGIOLI Spa MILANO	06188330150	75,25	Liquidazione fornitura registri stato civile Unioni Civili	Determina n°51 del 5-7-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ing. Lorenzo Surace	SRCLNZ65M09F112E	16,21	Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo. Approvazione e Liquidazione Saldo onorario per D.L.	determina ATM n° 71/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
A3 Assicurazioni SNC UNIPOLSAI Agenzia Marina di Gioiosa Ionica	00709150809	300,00	Assicurazione RCT lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria	Determina n°49/2017 Servizio Amministrativo	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	906,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo dic_2016 ? apr_17	determina ATM n° 66/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	4303,04	ripristino tratto fogna comunale a Canolo Nuova	determina ATM n° 65/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	2920,44	ripristino tratti della pubblica illuminazione a Canolo Nuova	determina ATM n° 64/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
A3 Assicurazioni snc	02767980804	3569,87	Rinnovo polizza assicurativa RCA per i seguenti mezzi comunali: autocompattatore, punto e mezzo semovente Durso	determina ATM n° 63/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta EdilMerici	02355580800	487,62	acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da Mondalora	determina ATM n° 62/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta EdilMerici	02355580800	173,18	acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da Solariace	determina ATM n° 61/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Eco Sud Service di CRUPI GIUSEPPE	02440170807	442,62	nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale in Canolo Nuova	determina ATM n° 60/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	1213,94	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE	determina ATM n° 59/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	850,00	Intervento raccolta e smaltimento ingombranti per bonifica aree comunali.	determina ATM n° 58/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta S.E. Servizi Ecoligici srl	02320530807	250,00	nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale	deetrmina ATM n° 57/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta AGOSTINO AUTOSPURGO	00320960800	375,00	nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Nuova	determina ATM n° 56/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	7190,57	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2017	determina ATM n° 55/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	53,42	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2017	determina ATM n° 54/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta AUDDINO EDILIZIA srl	02914290800	94,12	Acquisto materiale vario per il ripristino della caldaia dell?impianto termico della scuola di Canolo Nuova	deetrmina ATM n° 53/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Seba Protezione s.r.l	01133350387	253,10	Acquisto di DPI (scarpe antinfortunistica, guanti, mascherine) per agli addetti comunali al servizio di RSU	determina ATM n° 52/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1135,47	Acquisto carburante su CONSIP periodo mar-apr 2017	determina ATM n° 51/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	7521,70	Fornitura energia elettrica periodo gen-mag_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 50/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	2407,61	Fornitura energia elettrica periodo Feb-Mag _17 da Servizio Elettrico Nazionale	determina ATM n° 49/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	3833,18	Bonifica ambientale. Liquidazione SALDO	determina ATM n° 48/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
Ditta Soluzione Srl MILANO	03139650984	939,40	Liquidazione abbonamento anno 2017 circolari aggiornamento uffici comunali	Determina n°46 del 30-5-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA	09633951000	508,92	Liquidazione spesa illuminazione edifici comunali	Determina n°45 del 30-5-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	508,47	Liquidazione spese postali mese di marzo 2017	Determina n°44 del 30-5-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane Spa ROMA	97103880585	29,38	Liquidazione spese postali mese di febbraio 2017	Determina n°43 del 30-5-2017	Settore Amministrativo	Mauro Franconeri	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dr Domenico SANSOTTA - BOVALINO	SNS DNC 73R19 D976C	1000,00	Compenso Nucleo di Valutazione anno 2016	Det. S.A n. 40 del 02.05.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
A.N.U.T.E.L.	99330670797	550,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	Determinazione n. 9 del 28/04/2017	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO	00488410010	432,43	Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2017	Det. S.A. n. 37 del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzina Mandaglio	MNDVCN66D59L063A	340,13	Spese Legali Costituzione Parte Civile	Det. S.A. n. 36 del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri	BMBVCN66B22H456L	780,00	Servizio Giuridico Legale dell'Ente Dic/2016 Genn-Febb/2017	Det. S.A. n. 34 del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. MILANO	05892970152	1,36	Fornitura Buoni Pasto anno 2017	Det. S.A. 33 Del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	CONVENZIONI CONSIP	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	255,70	Spese Postali Gennaio 2017	Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	255,70	Spese Postali Gennaio 2017	Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	34,28	Fornitura Energia Elettrica	Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA	09633951000	783,43	Fornitura Energia Elettrica	Det. S.A. N. 30 DEL 27.04.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	80006510806	1800,00	Attività di studio e di ricerca sul controllo della processionaria del pino. Liquidazione spesa	determina ATM n° 29/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas srl	02646130803	2000,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM n° 27/20174	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta A3 Assicurazioni snc	02767980804	1750,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Liquidazione premi polizza	determina ATM n° 26/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
arch Elisa Curciarello	00967380809	757,35	Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura collaudatore statico	determina ATM n° 23/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta OPPEDISANO GIROLAMO	02324700802	1466,42	Pulitura sorgenti captazione acqua, Canolo Nuova, per uso potabile. Liquidazione spesa	determina ATM n° 22/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta OPPEDISANO GIROLAMO	02324700802	491,80	Realizzazione pozzetto per la raccolta e smaltimento acque superficiali. Liquidazione spesa	determina ATM n° 21/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	7719,97	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 4° trimestre 2016. Liquidazione spesa	determina ATM n° 20/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	207,76	Fornitura energia elettrica periodo gen_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 19/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3333,34	Fornitura energia elettrica periodo gen_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 18/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Servizio Elettrico Nazionale	09633951000	1274,65	Fornitura energia elettrica periodo dic_16 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 17/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3881,21	Fornitura energia elettrica periodo dic_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM n° 16/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1648,92	Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica determina ATM n° 7/2017, Nuovi Impegni di spesa, Liquidazione fatture gen-febb_17	determina ATM n° 15/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	410,38	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Dic_2016	determina ATM 14/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	106,84	Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 e 2 bimestre 2017	determina ATM n° 13/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta GIOCONDO GIUSEPPE	01013760804	72,00	nolo mezzo meccanico (bobcat) per eliminazione frana dalla sede stradale in c/da Giannarena. Liquidazione spesa	determina ATM 12/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3097,62	Fornitura energia elettrica periodo nov_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa	determina ATM 11/2017	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom italia s.p.a.	00488410010	405,03	Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2017	Det. S.A. n. 24 del 07.03.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA	06655971007	15,90	Fornitura Energia elettrica mese di Gennaio 2017	Det. S.A. N. 21 DEL 15.02.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA	09633951000	388,35	Fornitura energia Elettrica Gennaio 2017	Det. S.A. n. 20 del 15.2.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MYO s.r.l. - Torriana	03222970406	630,00	Rinnovo abbonamento a n. 7 servizi	Det. S.A. n. 16 del 09.02.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	673,26	Spese postali mese di novembre 2017	Det. S.A. n. 15 del 09.02.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ROMA	09633951000	503,45	Fornitura Energia Elettrica Dic. 2016 - Genn. 2017	Det. S.A. n. 14 del 09.02.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA	06655971007	15,65	Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2017	Det. S.A. n. 13 del 09.02.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia S.p.A. MILANO	00488410010	448,47	Utenze Telefoniche I° Bimestre 2017	Det. S.A. n. 12 del 09.02.2017	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA	00087180808	7000,00	Compenso per il servizio di tesoreria anno 2016	Determina area economico finanziaria n.3/2017	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A	97103880585	125,40	Spese postali mese di Ottobre 2016	Det. S.A. n. 127 del 15.12.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	09633951000	218,09	Spese energia Elettrica mese di Novembre 2016	Det. S.A. n. 126 del 15.12.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	57,37	Fornitura Energia Elettrica novembre 2016	Det. S.A. n. 125 del 15.12.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri	BMBVCN66B22H456L	780,00	Compenso servizio Legale Sett.-Ott.-Nov.2016	Det. S.A. n. 124 del 15.12.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
MAGGIOLI S.p.A.	06188330150	385,10	Fornitura Registri Stato Civile 2017	Det. S.A. n. 122 del 15.12.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas srl	02646130803	2000,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova	determina ATM 159/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	366,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott-nov_2016	determina ATM 151/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	672,26	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa novembre 2016	determina ATM 150/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO	01518530801	3910,36	lavori di Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313. Approvazione e liquidazione fattura competenze tecniche	determina ATM 148/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	02523030803	2258,24	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE	determina ATM 147/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
laboratorio ANTICOLABORATORI sas	00588260802	607,92	Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 2 acconto	determina ATM 146/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta Italia Costruzioni e Ingegneria Srl	11408291000	4500,00	Riparazione tratto rete acque bianche	determina ATM 145/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
dott.ssa Callipari Serena	02560730802	2000,00	Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 primo acconto	detremina ATM 144/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MURDACA GIUSEPPE	MRDGPP69E19H970B	2640,00	Compenso per attività di revisore contabile anno 2016	determina area economico finanziaria n.19/2016	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa - Siderno	GNTMTR59H61I725O	283,88	Fornitura libri Scuola Primaria	Det. S.A. n. 114 del 29.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dr Sansotta Domenico	SNSDNC73R19D976C	4382,00	Compenso prestazioni professionali OIV 2012-2013-2014-2015	Det. S.A. N. 112 DEL 29.12.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom italia s.p.a	00488410010	305,78	Utenze telefoniche 3 e 4 Bimestre 2015	Det. S.A. n. 110 del 29.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri	BMBVCN66B22H456L	780,00	Compenso incarico legale periodo Giugno-Agosto 2016	Det. S.A. n. 109 del 29.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A.	97003880585	129,58	Spese postali Agosto Settembre 2016	Det. S.A. n. 108 del 29.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel servizio elettrico s.p.a.	09633951000	267,08	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica	Det. S.A. n. 107 del 29.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel energia s.p.a.	06655971007	37,26	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica	Det. S.A. n. 106 del 29.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	1,35	Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_16 da Enel Servizio Elettrico spa	determina ATM n° 142/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CENTRO REVISIONI S.A.S. DI GIOVINAZZO ANTONIO & C.	02653050803	116,01	Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE	determina ATM n° 141/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3091,48	Fornitura energia elettrica periodo ott_16 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 140/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Reggio Gas srl	02646130803	2000,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova	determina ATM n° 139/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ITAL RICAMBI sas	01301770804	60,00	Acquisto fanalino stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE	determina ATM n° 136/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
RESCIGNO PNEUMATICI SRL	02914430802	786,88	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE	determina ATM n° 135/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
AGOSTINO AUTOSPURGO	00320960800	276,00	nolo autospurgo per ripristino fogna comunale in Roma ed zona alloggi ATER	determina ATM n° 134/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	56,63	Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2016	determina ATM n° 133/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
autofficina, gommista, soccorso stradale PITASI GIUSEPPE	02266340807	459,65	lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL	determinas ATM n° 132/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	7656,99	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2016	determina ATM n° 131/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	1221,24	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Settembre e Ottobre 2016	determina ATM n° 130/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
EFFEGI TYRES srl	02575730805	164,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di numero due pneumatici per l?automezzo comunale Scuolabus	determina ATM n° 129/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	4621,06	Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_16 Enel Energia Mercato Libero.	determina ATM n° 128/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Auddino Edilizia srl	02914290800	887,50	Acquisto vario materiale elettrico per riparare i tratti non funzionanti della pubblica illuminazione	determina ATM n° 127/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Industria Boschiva & Azienda Agricola Caterina Caruso	02544360809	2304,00	taglio manuale dei nidi di processionaria dai rami delle piante infestate dalla processionaria	determina ATM n° 126/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
METAURIA ECOLOGIA srl	02539680807	528,00	Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo lug-set 2016	determina ATM N° 125/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ing. Lorenzo Surace	SRCLNZ65M09F112E	19989,86	Lavori di ?Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo? Approvazione e liquidazione saldo Direzione Lavori	determina ATM n° 123/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Ditta COMIS s.r.l. - CATANIA	03797260878	155,45	Fornitura cartucce Toner	Det. S.A. n. 101 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta Maggioli s.p.a	06188330150	129,00	Liquidazione fattura Registri Unioni Civili	Det. S.A. n. 97 del 03.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ASMENET CALABRIA SCARL	02729450797	298,40	Mantenimento servizi di base anno 2016	Det. S.A. n. 105 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri - ROCCELLA JONICA	BMBVCN66B22H456L	2068,80	Spese legali procedimento arbitrale ANAC	Det. S.A. n. 104 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A	00488410010	470,52	Utenze telefoniche 6° Bimestre 2016	Det. S.A. n. 103 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Galletta - PALMI	GLLVCN61P25B718L	5382,00	Compenso incarico legale Causa Comune di canolo/ ministero dell'economia	Det. S.A. 102 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	77,01	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016	Det. S.A. n. 100 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	44,31	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016	Det. S.A. N. 99 DEL 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Soluzione S.r.l. Milano	03139650984	150,00	Fornitura corso formazione anticorruzione	Det. S.A. n. 98 del 3.11.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ITAL RICAMBI sas	01301770804	60,00	Acquisto stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE	determina ATM n° 122/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL	02914430802	880,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE	determina ATM n° 121/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ditta GIOVINAZZO	02653050803	210,00	Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE	determina ATM n°120/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò informatica Srl	01558670780	5000,00	Assistenza software gestionale comunale anno 2016	Determinazione area Economico finanziaria n.18/2016	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
impresa Nota Carmela Antonia	NTOCML67P52A780M	173,12	Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani. liquidazione stato finale	determina ATM n° 117/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	20646,82	Bonifica ambientale liquidazione acconto	determina ATM n° 116/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
Image Multimedia soc coop arl	01415730801	27360,00	Realizzazione di un piano: Media, Web ed APP	determina ATM n° 115/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	714,69	Fornitura energia elettrica periodo ago-set_16	determina ATM n° 114/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL	11408291000	524,79	Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti STATO FINALE	determina ATM n° 113/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Telecom Italia	00488410010	53,42	Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2016.	determina ATM n° 112/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2538,52	Fornitura energia elettrica periodo lug_16	determina ATM n° 111/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
poste italiane s.p.a.	97103880585	37,96	Spese postali Luglio 2016	Det. S.A. 91 del 23.09.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A	00488410010	428,86	Utente telefoniche	Det. S.A. 90 del 23.09.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	92,70	Fornitura Energia Elettrica	Det. S.A. 89 del 23.09.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	437,18	Fornitura energia elettrica	Det. S.A. n. 88 del 23.09.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta UNIMATICA S.p.A Bologna	02098391200	216,00	Rinnovo abbonamento sistema conservazione documenti.	Det. S.A. n. 85 del 22.08.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	340,97	Fornitura Energia elettrica mese di Giugno Luglio 2016	Det. S.A. n. 84 del 22.08.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA ROMA	06655971007	37,92	Fornitura Energia Elettrica Mese di Giugno 2016	Det. S.A. n. 22.08.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	59,28	Spese postali mese di Giugno 2016	Det. S.A. 82 del 22.08.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano	00282080803	270,50	Intervento di sistemazione compressore dei rifiuti montato sull?automezzo comunale targato DS634RY	determina ATM n° 101/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L	02674020801	7169,00	Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata	determina ATM n° 100/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	7695,67	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal periodo apr_giu 2016	determina ATM n° 99/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2011,34	Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_16 Enel Servizio Elettrico spa	determina ATM n° 98/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2089,66	Fornitura energia elettrica periodo GIU_16 Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 97/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta "DOG CENTER" s.a.s.	01207550805	1052,00	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo mag_lug 2016 e per smaltimento carcassa	determina ATM n° 96/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Credit Network & Finanze spa	00320160237	2,75	Lavori di ?Realizzazione di un collettore fognario al servizio dei comuni di Agnana, Canolo, frazione di Gerace al depuratore consortile di Siderno?. Liquidazione spese per rinnovo polizze assicurative per concessioni su strade provinciali	determina ATM n° 79/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL	11408291000	36,33	Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Liquidazione 2_certificato pagamento	determina ATM n° 90/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Autolavaggio Alessi C.	01357910809	250,00	Lavaggio e ingrassaggio automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n° 89/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
laboratorio ANTICOLABORATORI sas,	00588260802	362,52	Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 1 acconto	determina ATM n° 88/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
GIOVINAZZO pratiche auto	02653050803	220,00	Revisione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa	determina ATM n° 87/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Serramenti Infissi Curciarello di Curciarello Domenico	02911400808	700,00	Sistemazione serrande metalliche. Liquidazione spesa	determina ATM n° 86/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Officina Meccanica Tropeano Stefano	00282080803	983,57	Intervento di manutenzione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY per sottoporlo a revisione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 85/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2,04	Fornitura energia elettrica periodo MAG_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 84/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	1,16	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Maggio e Giugno 2016	determina ATM 83/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	1,52	Fornitura energia elettrica periodo Apr-MAg_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa	determina ATM n° 82/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2,88	Fornitura energia elettrica periodo APR_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 81/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	113,98	Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 3 e 4 bimestre 2016	determina ATM n° 80/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE S.p.A.	97103880585	498,96	Spese postali Dicembre 2015 Marzo Aprile Maggio 2016	Det. S.A. n. 81 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MARZANO di GULLACI Marina & C-. Siderno	0150770809	518,72	Fornitura P.C. e Nastri stampante	Det. S.A. n. 80 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
MAGGIOLI S.p.A Santarcangelo di Romagna	06188330150	46,50	Fornitura volume " Separazione e Divorzio in Comune"	Det. S.A. n. 79 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta GMD Group -Vallepiana Scalo	MVMCCL60S61B903H	337,00	Riparazione Orologio marcatempo	Det. S.A. n. 78 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri - Roccella Jonica	BMBVCN66B22H456L	750,00	Servizio Giuridico dell'Ente I° Trimestre 2016	Det. S.A. n. 77 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
Ditta MYO s.r.l. - TORRIANA	03222970406	381,97	Liquidazione fattura fornitura materiale vario	Det. S.A. N. 76 DEL 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta AUGUSTO s.n.c. di Golardo Vincenzo Mignano Monte Lungo	1911750618	732,00	Liquidazione fattura fornitura carta formato A4	Det. S.A. n. 75 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
SODEXO s.r.l. MILANO	0589270152	1,93	Liquidazione fattura fornitura Buoni Psto	Det. S.A. n. 74 del 19-.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ENEL ENERGIA S.p.A.	06655971007	60,05	Spese energia Elettrica Aprile Maggio 2016	Det. S.A. n. 73 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrioco S.p.A.	09633951000	431,09	Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2016	Det. S.A. n.72 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A	004488410010	529,24	Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2016	Det. S.A. 71 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
UNIMATICA S.p.A	02098391200	216,00	Rinnovo sistema di conservazione sicura e duratura dei contratti	Det. S.A. n. 70 del 19.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta ZAPPIA ANGELO	ZPPNGL64S22H970Y	6,28	Sistemazione immobili comunali e pulizia vallone. Approvazione atti contabili e Liquidazione spesa	determina ATM n° 72/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	7,58	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo gen_mar 2016	determina ATM n° 71/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2,65	Fornitura energia elettrica periodo MAR_16. liquidazione spesa	determina ATM n° 70/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Luddeni Vincenzo & C. snc	02295340802	737,38	lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL.	determina ATM n° 69/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ITAL RICAMBI sas	01301770804	321,42	lavori di manutenzione mezzi comunali adibiti alla raccolta e trasporto RSU.	determina ATM n° 68/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	1,21	Acquisto carburante su CONSIP liquidazione spesa marzo aprile 2016	determina ATM n° 67/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
POSTE ITALIANE	97103880585	81,36	Spese Postali Gennaio 2016	Det. S.A. n. 43 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta FIORDALISO GIUSEPPE	01505850808	400,00	Riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa	determina ATM n° 62/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
società Enel Servizio Elettrico	09633951000	2041,60	Fornitura energia elettrica periodo Gen-Mar_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa	detemina ATM 61/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta ELETEK SISTEMI SRL	01475240808	1030,25	Acquisto su MePa di materiale vario per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 60/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta "DOG CENTER" s.a.s.	012007550805	1898,75	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo gen_apr 2016 e per smaltimento carcasse	determina ATM n° 59/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SULUZIONE SRL,	03139650984	770,00	Abbonamento servizi	Det. SA N. 59 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
banca di credito cooperativo cittanova	0008780808	530,30	Spese postali servizio di Tesoreria	Det. S.A. N. 60 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
Ditta Comis S.r.l.	03797260878	92,00	Fornitura Cartucce Toner	Det. S.A. n. 57 del 16.06.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
telecom italia spa	00488410010	768,85	Utenze telefoniche 3° Bimestre 2016	Det. S.A. n. 56 del 16.06.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	119,43	Energia Elettrica Gennaio, Febbraio 2016	Det. S.A. n. 55 del 16.06.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA	066559710078	12,27	Energia Elettrica Mese di Marzo 2016	Det. S.A. 54 del 16.06.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE SPA	97103880585	63,83	Spese Postali Febbraio 2016	Det. S.A. n. 53 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta DOG CENTER s.a.s.	012007550805	575,00	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo OTT-NOV-DIC_2015	determina ATM n° 54/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Stilo Saverio	02391420805	700,00	Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori. Liquidazione Spesa	determina ATM n° 51/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	5188,55	Fornitura energia elettrica periodo FEB_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	determina ATM n° 50/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta FONDERIE VITERBESI srl	00057110561	23850,00	Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo ? Fornitura arredo urbano: n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 49/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta SERRAMENTI INFISSI CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO	CRCDNC84A05I725Z	700,00	Sistemazione serrande metalliche	determina ATM 38/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.	02583580804	2404,50	Polizza assicurativa RCA dello scuolabus comunale	determina ATM 37/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.	02583580804	3912,00	Rinnovo polizza assicurativa RCA dei seguenti mezzi comunali: Punto, Autocompattatore Durso	determina ATM 36/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
POSTE ITALIANE SPA	97103880585	81,36	Spese postali Gennaio 2016	Det. S.A. n. 43 2016	Settore Amministrativo	Giovanni Gulluni	0	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - Locri	01160410807	199,00	Fornitura registri vari e schede marcatempo	Det. S.A. n. 42 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	38,39	Energia elettrica mese di febbraio 2016	Det. S.A. N. 40 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri	BMBVCN66B22H456L	1000,00	Spese legali -Parere pro veritate	Det. S.A. n. 41 del 31.03.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA E SCALIATI	049600590653	30,00	Fornitura Set Bandiere	Det. S.A. n. 38 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
MA DI MAZZONE MASSIMO SIDERNO	MZZMSM74A06L259Z	195,00	Manutenzione e controllo estintori immobili Comunali	Det. S.A. n. 37	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Avv. Mandaglio Vincenzina	MNDVCN66D59L063A	520,00	Acconto Prestaz. Prof. Ricorso TAR	Det. S.A. N. 36 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Avv. Mandaglio Vincenzina	MNDVCN66D59L063A	520,00	Acc. Prestazio Professionali Cost. Parte Civile	Det. S.A. 35 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA APERTA	Determina
Avv. Piccolo Antonella	PCCNNL83B64D976H	773,50	Liquidazione prestazioni Professionali	Det. S.A. 34 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Lacchiarella	08376630151	273,35	Liquidazione antivirus 2016 e cartuccia Toner	Det. S.A. n. 33 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007	37,12	Spese energia elettrica mese di Gennaio 2016	Det. S.A. n. 31 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom italia S.p.A	0048810010	432,23	Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2016	Det. S.A. N. 30 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Poste Italiane s.p.a	97103880585	50,02	Spese Postali - Novembre 2016	Det. S.A. n. 29 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
Telecom Italia S.P.A	00488410010	54,67	Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2015	Det. S.A. n. 28 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - locri	01160410807	180,00	Liquidazione fornitura manifesti ATERP	Det. S.A. n. 32 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Reggio Gas Energy Srl	P.IVA 02646130803	1600,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova	determina ATM n° 33/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta MYO	Partita IVA 03222970406	157,50	Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU	determina ATM n° 32/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta Edil Merici	P. IVA 02355580800	114,08	Acquisto paletti in ferro e rete metallica e filo per recinzione	Determina ATM n° 31/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Image Multimedia soc coop arl	P.IVA 01415730801	3040,00	realizzazione di un piano: Media, Web ed APP. Liquidazione acconto 10 per cento	determina ATM n° 30/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
ditta Autosanfilippo Group srl	P.IVA 02523030803	267,80	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE	determina 29/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
VULCANO Società Cooperativa a.r.l.	P.IVA 02510080803	1350,00	Lavori di somma urgenza Ripristino rete fognaria comunale in via Tucci ed Umberto	determina ATM n° 28/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	P. IVA 00488410010	102,22	Utenza telefonica 2 bimestre 2016	determina ATM n° 27/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
ditta EFFEGI TYRES	CF P.IVA 02575730805	1166,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per i mezzi comunali Punto, Scuolabus e Durso	determina ATM n° 26/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00891951006	1218,04	Acquisto carburante su CONSIP- Gennaio e Febbraio 2016	determina ATM n° 25/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
SoRiCal s.p.a.	P.IVA/CF 02559020793	5805,95	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo ott_dic 2015	determina ATM n° 24/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	P. IVA 06655971007	4665,95	Fornitura energia elettrica periodo DIC_15 - GEN_16	determina ATM n° 23/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	P. IVA 09633951000	2205,45	Fornitura energia elettrica periodo DIC_15	determina ATM n° 22/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00891951006	541,44	Acquisto carburante su CONSIP dicembre 2015	determina ATM n° 21/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
A.N.U.T.E.L.	99330670797	550,00	Quota associativa anno 2016	Determinazione n.04/2016	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	35,99	Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015	Det. S.A. 27 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	407,31	Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015	Det. S.A. n. 26 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia -Bovalino	TLICRL89A15D976Y	2760,00	Fornitura Computer e Monitor	Det. S.A. n. 25 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
MYO s.r.l.- TORRIANA	03222970406	614,75	Abbonamento Banca dati "formula"	Det. S.A. n. 24 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Grafiche F.lli Pedulla' - LOCRI	01160410807	282,00	Rilegatura Atti Anno 2014	Det. S.A. n. 23 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI	01160410807	248,00	Fornitura schedine anagrafiche	Det. S.A. 22 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A	01114601006	405,36	Spese Postali Agosto - Settembre -Ottobre 2015	Det. S.A. n. 21 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom italia s.p.a	00488410010	864,98	Utenze telefoniche 2015	Det. S.A. 20 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA CITTANOVA	CMNFTN59M07L063V	320,00	Liquidazione Polizza Responsabilità Civile	Det. S.A. n. 19 2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Politech srl	02542930801	26898,00	Lavori di Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led acconto sul 1 SAL	determina ATM 17/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta MONTARELLO MARIANO	01216640803	3350,00	fornitura di un PC notebook e di una stampante/fotocopiatore	determina ATM 16/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	7000,00	Spesa servizio tesoreria anno 2015	Determina n.3 del 18/02/2016	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
GESTITALIA SRL	01207280809	3967,21	Creazione banca dati ai fini ici ed Imu	Determina n.2 del 18/02/2016	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta PROGECO s.r.l. Unipersonale	02820940803	11013,18	Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Liquidazione fatture ditta esecutrice	determina ATM n° 5/2016	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL	11408291000	124539,91	Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti contabili 1_SAL, liquidazione fattura	determina ATM 155/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	85,83	Fornitura energia elettrica periodo Nov_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	determina ATM 153/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
impresa F.lli NAIMO snc	00555660802	22004,48	Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione atti contabili SAL e Stato Finale lavori in economia, Liquidazione fatture	determina ATM 152/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	1024,69	Fornitura energia elettrica periodo Ago-Set-Ott_15	determina ATM 151/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2089,52	Fornitura energia elettrica periodo OTT-NOV_15	determina ATM	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
S.E. Servizi Ecoligici srl	02320530807	1950,00	Noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione. liquidazione spesa	determina ATM 148/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DEDO Ingegneria srl	12871750159	10,33	lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario Direzione Lavori	determina ATM 147/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
impresa F.lli NAIMO snc	00555660802	183927,42	Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione i liquidazione fatture Ditta esecutrice lavori	determina ATM 146/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
arch. Demetrio Annunziata	01564190807	2939,22	Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura competenze tecniche SALDO Direzione lavori	determina ATM 145/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	2688,04	Fornitura energia elettrica periodo NOV_15	determina ATM 143/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	922,41	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa NOVEMBRE 2015	determina ATM 142/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Filippone Antonio	01144910807	3165,28	Lavori di Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE	determina ATM 141/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Filippone Antonio	01144910807	108,91	Lavori: ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE	determina ATM 140/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	3036,77	Fornitura energia elettrica periodo OTT_15	determina ATM 138/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	794,77	Acquisto carburante su CONSIP ottobre 2015	determina ATM 137/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Gas Energy Srl	02646130803	1600,00	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova	determina ATM 136/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Giovinazzo Pratiche Auto	02653050803	155,69	Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE	determina ATM 135/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	1221,84	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE	determina ATM 134/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	2269,18	Lavori di riparazione e revisione automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY	determina ATM 133/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Filippone Gomme	FLPDNC59S29B617N	150,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 2 pneumatici formato 195/75 R16C 107 R per lo scuolabus	determina ATM 132/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	2163,92	Fornitura, montaggio e smaltimento pneumatici per l?automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY	determina ATM 131/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	286,80	Liquidazione fornitura energia elettrica Ott. Nov. 2015	Det. S.A. N. 91 DEL 15.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	179,98	Liquidazione fornitura energia elettrica novembre 2015	Det. S.A. n. 90 DEL 11/12/2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007	34,71	Fornitura Energia Elettrica Novembre 2015	Det. S.A. N. 89 del 11.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Asmenet Calabria Soc. Co. Cons. r.l.	02729450797	304,59	Mantenimento servizi Base CST	Det. S.A. n 88 del 11.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Murdaca Giuseppe	MRDGPP69E19H970B	1424,96	Compenso attività di revisore contabile anno 2015	Determinazione n. 26 del 10/12/2015	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A	01114601006	130,43	Spese postali Aprile Maggio 2015	Det. S.A. N. 83 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Libreria Pedulla' Mario - LOCRI	PDLMRA52B02D976S	436,60	Fornitura Libri di Testo Scuola dell'Obbligo -A.S. 2015/2016	Det. S.A. N. 85 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI	011604100807	400,00	Fornitura Registri Stato Civile Anno 2016	Det. S.A. n. 84 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta T & T sas di Tedesco Leonardo & C. SIDERNO	00168990802	250,00	Fornitura Kit manutenzione Olivetti Copia D 2200MF	Det. S.A. n. 82 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	342,91	Fornitura Energia Elettrica mese di Ottobre 2015	Det. S.A. N. 81 DEL 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA	06655971007	10,20	Fornitura energia Elettrica mese di ottobre 2015	Det. S.A. n. 80 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	447,59	Utenze telefoniche 6^ Bimestre 2015	Det. S.A. n. 79 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grassi Ufficio sas di giorgio Grassi & C.	01279740136	107,53	Fornitura materiale di cancelleria	Det. S.A. n. 77 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCECO	01879020517	446,36	Fornitura materiale vario -Pulizia e Cancelleria	Det. S.A. n. 75 del 3.12.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Impresa F.lli NAIMO snc	00555660802	35786,19	Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione atti contabili relativi al 1_SAL. Liquidazione 1° acconto.-	determina ATM 117/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano	00282080803	172,13	Revisione tachigrafo montato sullo scuolabus comunale, targato DM984VE. Liquidazione Spesa	DETERMINA ATM 116/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
impresa Filippone Antonio	01144910807	63,35	Lavori di ?sistemazione strade interne comunali?. Approvazione STATO FINALE, calcolo incentivi e liquidazione	DETERMINA ATM 115/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Torniomec	02608740805	220,00	Riparazione automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione Spesa	deetrmina ATM 114/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	144,34	Fornitura energia elettrica periodo LUG_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	determina ATM 113/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	10339,45	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Impegno ulteriore somme, Liquidazione spesa 3 trimestre 2015	determina ATM 111/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Giocondo Giuseppe	01013760804	3978,97	Utilizzo economie del ribasso d?asta dei lavori di rifacimento scalinata della Chiesa di S. Nicola di Bari. Approvazione e liquidazione atti contabili STATO FINALE.	determina ATM 110/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Telecom Italia	00488410010	53,42	Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2015	determina ATM 109/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	669,85	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa SETTEMBRE 2015	determina ATM 108/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
DOG CENTER	012007550805	575,00	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo LUG-AGO-SET 2015	determina ATM 107/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Eletek	01475240808	187,49	Acquisto vario materiale per riparazione illuminazione del cimitero. Liquidazione Spesa	DETERMINA atm 106/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	4732,20	Fornitura energia elettrica periodo AGO-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	DETERMINA ATM 105/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Edil Merici	02355580800	566,90	Fornitura di cemento e conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Spesa	DETERMINA ATM 104/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
PREMAC srl	01612710796	1800,00	Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Prove per accertare la qualità del calcestruzzo e dell?acciaio. Liquidazione Spesa	DETERMINA atm 103/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	3173,90	Fornitura energia elettrica periodo GIU-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa	DETERMINA ATM 102/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GUARNACCIA	01555920808	220,00	Acquisto motore elettrico per pompa sommersa. Liquidazione spesa	DETERMINA ATM 101/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	434,92	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa AGOSTO 2015	determina ATM 100/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2663,80	Fornitura energia elettrica periodo LUG-AGO_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero	determina ATM 99/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	53,56	Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2015	determina ATM 98/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	558,43	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa LUGLIO 2015	DETERMINA ATM 97/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
SoRiCal s.p.a	02559020793	7348,94	Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Liquidazione spesa 2 trimestre 2015	determina ATM 89/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	49,54	Fornitura energia elettrica rettifica conguaglio periodo GEN_DIC 2011 e GEN_DIC 2012	determina ATM 88/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
buy quick creations soc. coop. - lusciano	031889880613	11,50	Fornitura Etichette Biadisive C.I.	Det. S.A. n. 70 del 22.10.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
CENTRO FORNITURE S.N.C. SANT'ARSENIO	04960590653	26,00	FORNITURA QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	DET.S.A. N. 67 DEL 20.10.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
CARTA COPY SERVICE S.R.L. ROMA	04864781002	256,80	FORNITURA CARTUCCE TONER	DET. S.A. N. 66 DEL 20.10.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	31,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015	DET. S.A. N. 64 DEL 20.10.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	127,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015	DET. S.A. N. 63 DEL 20.10.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ing. ALESSANDRO COMMISSO	IVA 02320630803	900,00	Lavori di "Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani" ? Liquidazione SALDO onorario D.L.	determina ART 85/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri	BMBVCN66B22H456L	2496,00	Liquidazione fattura Proc. di Mediazione Prod. Int/Comune Canolo	Det. S.A. N. 57 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta CA.DI dei F.lli Milasi s.r.l.	01025850809	97,50	Manutenzione Estintori - Immobili Comunali	Det. S.A. N. 56 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A.	04488410010	470,98	Utenze Telefoniche 5° Bimestre 2015	Det. S.A. 55 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	82,22	Fornitura Energia Elettrica	Det. S.A. N. 54 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	730,49	Fornitura Energia Elettrica	Det. S.A. n. 53 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Cataldo Francesco	02006070805	173,91	Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Liquidazione SALDO fattura 1° SAL	determina ATM n° 81/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
PROGECO s.r.l. Unipersonale	02820940803	26,45	Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione parziale fattura	determina ATM n° 80/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Politech srl	02542930801	3940,00	Lavori di ?Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led	determina ATM 72/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
DOG CENTER s.a.s.	012007550805	1357,50	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO-GIUGNO 2015	determina ATM 70/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Reggio Gas Energy Srl	02646130803	1,60	Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa	determina ATM 69/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	978,95	Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa GIUGNO 2015	determina ATM 68/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2,62	Fornitura energia elettrica periodo MAG-GIU_2015 e conguaglio anni precedenti	determina ATM 67/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	63,12	Utenze telefoniche. liquidazione spese periodo 4 bimestre 2015	determina ATM 65/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
impresa F.lli NAIMO snc	00555660802	23,54	Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Liquidazione 1° acconto alla ditta	determina ATM n° 63/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Enel Energia spa	06655971007	10155,42	Fornitura energia elettrica periodo MAR_APR 15 e conguaglio anni precedenti. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia spa - Mercato Libero	determina ATM n° 62/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
S. E. Servizi Ecologici srl	02320530807	1700,00	Ritiro ingombranti e pneumatici. Liquidazione spesa	determina ATM n° 61/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	00891951006	41,18	Acquisto carburante (gasolio) su CONSIP. Liquidazione spesa maggio 2015	determina ATM n° 60/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
ditta Torniomec	02608740805	200,00	riparazione lama spalaneve istallata sull?automezzo comunale Durso targato AEE851	determina ATM n° 59/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Autodemolizioni Cento srl	02073140804	196,72	Demolizione automezzi comunali IVECO DAILY targato AC043LJ e PIAGGIO APE targato RC079680	determina ATM n° 58/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
arch Bruno Franconeri	01064250804	3224,00	Approvazione e liquidazione parcella e fattura competenze tecniche lavori Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari	determina ATM n° 56/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
geom. Francesco Bonavita	BNVFNC77M03D976P	2156,64	Approvazione e liquidazione competenze tecniche LAVORI sistemazione strade interne comunali	DETERMINA ATM N° 55/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
marzano di gullaci marina e c sas Siderno	01504770809	699,18	Fornitura PC e Monitor	Det. S.A. n. 48 del 16.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
enel energia mercato libero	06655971007	62,47	Energia elettrica 3,4,5,6 2015	Det. S.A. n. 46 del 14.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom italia s.p.a milano	00488410010	167,30	Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2015	Det. S.A. n. 45 del 14.07.2016	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Longo Loredana Lucia	02529220804	915,20	Compenso per attività di revisore contabile periodo Gennaio-Aprile 2015	Determinazione n.14 del 14/07/2015	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
Gestitalia srl	01207280809	1045,54	Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento ICI anno 2009	Determinazione n. 13 del 14/07/2015	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	5000,00	Canone fornitura ed assistenza softwares gestionali anno 2015	Determinazione n. 8 del 14/07/2015	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	4687,44	Fornitura energia elettrica periodo DIC 14 - MAR 15	determina ATM n° 54/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SoRiCal s.p.a.	02559020793	28,40	Fornitura acqua potabile. Liquidazione spesa 4 trimestre 2014, Conguaglio 2014 e 1 trimestre 2015	determina ATM n° 49/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa - Mercato Libero	06655971007	10,02	Fornitura energia elettrica periodo DIC 14, GEN e FEB 15	determina ATM n° 52/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	60,00	Impegno e liquidazione spese periodo DICEMBRE_14-GENNAIO_15	determina ATM n° 51/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
all?impresa Giocondo Giuseppe - Gerace (RC)	01013760804	10,62	Lavori di ?Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari?. Approvazione e liquidazione atti contabili 1 SAl e Stato Finale	determina ATM n° 50/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Eletek, con sede a Polistena (RC)	01475240808	239,12	determina ATM n° 48/2015	determina	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Eletek, con sede a Polistena (RC)	01475240808	867,39	Acquisto vario materiale per riparazione impianto pubblica illuminazione Nov_2014	Determina ATM n° 47/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Stilo Saverio	02391420805	740,00	Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori	determina ATM n° 46/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	00488410010	582,15	Utenze Telefoniche 2 Bimestre 2015	Det. S.A. N. 43 DEL 23.06.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
nuove opportunità s.r.l. - COSENZA	02833030782	1440,00	Abbonamento anno 2015	Det. S.A. N. 42 DEL 23.06.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
SIAE - ROMA	01336610587	253,20	Pagamento Diritti SIAE Festa Prestarona	Det. S.A. n. 41 del 23.06.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA ROMA	06655971007	69,90	ENERGIA ELETTRICA DIC. 2014 GENNAIO FEBBRAIO 2015	DET. S.A. N. 39 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. ROMA	09633951000	93,48	Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2015	DET.S.A. N. 39 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MAGGIOLI S.P.A. SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	06188330150	117,00	Liquidazione fornitura stampati elettorali	DET. S.A. N. 38 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
SOLUZIONI S.R.L. MILANO	03139650984	750,00	Liquidazione fattura abbonamenti vari	DET.S.A. N. 37 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
INGEAM snc da Vibo Valentia	03286190792	2896,44	OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione acconto ai tecnici incaricati	determina ATM n° 37/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.	DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.	915,00	custodia e mantenimento dei cani randagi	determina ATM 33/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
S.E. Servizi Ecoligici srl	02320530807	830,00	nolo autospurgo per Ripristino rete fognaria comunale in via Roma e via Vittorio Emanuele	determina ATM n° 28/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo Group srl	02523030803	193,50	Riparazione automezzo comunale Fiat Punto targato CC589HL	determina ATM 27/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedullà - Locri	011604110807	96,00	Fornitura blocchetti pagamento forni comunali	Det. S. A. n. 34 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedulla' -LOCRI	01160410807	202,50	Fornitura materiale vario di cancelleria	Det. S.A. n. 33 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa di Roccella Ionica	02583580804	2779,10	Rinnovo polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato DS6534RY. Impegno e Liquidazione spesa	determina ATM n° 25/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ADR MEDIAZIONE LCRI - ORDINE DEI DOTTORI COMM.	90020100807	120,00	Diritti di Segret. e Ind. Madiazione Proc. n. 34/2014	DET. S.A. N. 31 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta SYSTEMAX ITALKY SRL - MILANO	08376630151	287,50	Fornitura Antivirus e cartuccia Toner	Det. S.A. n. 29 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Banca di credito cooperativo di Cittanova	00087180808	7000,00	Compenso servizio di Tesoreria anno 2014	Determinazione area Economico Finanziaria n.3/2015	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
FP SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO - RIACE	PPNFNC67D13B481Q	1900,00	Fornitura montaggio e nolo addobbi natalizi 2014/2015	Determina S.A. n. 24 del 17.03.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Ing. Lorenzo Surace	SRCLNZ65M09F112E	24384,75	Liquidazione fattura onorario per progettazione lavori Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo	determina ATM n° 15/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa	02583580804	3960,36	Rinnovo polizze assicurative RCA	determina ATM n° 14/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ditta Filippone Domenico	02165640802	1159,20	Lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio comunale	determina ATM n° 13/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	49,11	Utenze telefoniche	determina ATM 9/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta gullace ferdinando	00226820801	300,00	nolo escavatore	determina ATM n° 8/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa	02583580804	3,96	Rinnovo polizze RCA per mezzi comunali	Determina ATM n° 6/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
PUNTO CART SRL BOLOGNA	03274460371	273,28	Fornitura Cartucce toner	Det. S.A. N. 22 2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri	BMBVCN66B22H456L	1248,00	Liquidazione fattura Procedura di Mediazione 34/2014	Det. S.A. n. 21 2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	PROCEDURA NEGOZIATA	Allegato 1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	85,00	Quota adesione anno 2015	Deliberazione GM 12/2012 e Determinazione area economico finanziaria n.2/2015	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Domenico	02165640802	80,00	liquidazione riparazione automezzo DURSO	Determina ATM n° 4/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CADI f.lli Milasi srl	01025850809	350,00	liquidazione spesa acquisto estintori	Determina ATM n° 3/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta Filippone Antonio	01144910807	12606,46	Liquidazione 1 SAL lavori sistemazione strade interne comunali	Determina ATM n° 2/2015	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	230,17	Fornitura Energia Elettrica mese di Novembre 2014	Det. S.A. N. 11 DEL 10.02.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA SPA MILANO	00488410010	596,50	Utenze telefoniche I° Bimestre 2015	Det. S.A. n. 10 del 10.02.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MYO srl	03222970406	614,75	Fornitura modulistica varia	Det. S.A. n. 8 del 03.02.2105	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
DITTA UNIMATICA SPA BOLOGNA	02098391200	216,00	Servizio di Conservazione documenti informatici	Det. S.A. n 5 del 20.01.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedulla' Locri	01160410807	275,00	Rilegatura atti	Det. S.A. n. 4 del 20.01.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta CA.DI. dei F.lli Milasi srl Reggio Calabria	01025850809	1290,00	Fornitura Estintori Immobili Comunali	Det.S.A. n. 2 del 20.01.2015	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Enel Energia SpA	06655971007	31,55	Fornitura Energia Elettrica Novembre 2014	Det. S.A. n. 118 del 31.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel servizio elettrico spa	09633951000	73,78	Fornitura Energia Elettrica Ottobre Novembre 2014	Det. S.A.n. 118 del 31.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Bongiorno Antinfortunistica srl	01812710166	193,98	Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU	determina ATM n° 174/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2666,56	fornitura energeia elettrica periodo ottobre-novembre 2014	determina ATM n° 172/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	231,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2014	DET. S.A. N. 115 DEL 15.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
Caliò Informatica SRL	01558670780	366,00	Programma per predisposizione relazione di fine mandato	determina n.30 del 11/12/2014	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Impresa Edile Cataldo Francesco	02006070805	44520,71	Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto	determina ATM 171/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
impresa Nota Carmela Antonia	01091250801	21036,68	Lavori di ?Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani?. Approvazione e liquidazione SALDO 1° SAL	determina ATM n° 170/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Filippone Domenico Gomme	02165640802	732,00	Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 6 pneumatici formato ?195/75 R16C 107 R? per lo scuolabus. Liquidazione spesa	determina ATM n° 169/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1000,00	Spese postali 2° acconto 2014	Det. S.A. n. 114 del 09.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta DoG Center	01207550805	1254,05	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO - AGOSTO 2014	determina ATM n° 168/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
New Eurotecno srl	02155700806	106,40	Digitalizzazione elaborati grafici e riproduzione su CD. Affidamento servizio, Approvazione e preventivo spesa	determina ATM n° 166/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SE Servizi Ecologici srl	02320530807	549,00	Nolo piattaforma aerea per riparazione tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa	determina ATM n° 165/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ing Marilena SOllazzo	02675730804	1404,00	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e smi ? incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) ? Liquidazione saldo onorario	deetrmina ATM n° 164/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia Mercato Libero	06655971007	4158,94	Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia - Mercato Libero OTTOBRE 2014	determina ATM n° 163/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Domenico	02165640802	1880,42	Lavori di ripristino, mediante realizzazione ex novo, tratto fogna dal pozzetto posto sotto il Municipio al Poliambulatorio. Liquidazione spesa	determina ATM n° 162/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Liquigas spa	03316690175	2288,72	Fornitura gas per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova, Liquidazione fattura	determina ATM n° 161/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Azienda ASP R.C.	02638720801	732,00	Disinfestazione e derattizzazione. Liquidazione spesa all?Azienda ASP RC	determina ATM n° 160/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Eni spa	00905811006	5259,73	Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per gli veicoli comunali su CONSIP. Liquidazione fatture	determina ATM n° 159/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Daneco Impianti	06345730961	581,90	Conferimento e trattamento RSU presso impianto tecnologico di PIANOPOLI (CZ) - Impegno spesa e liquidazione fattura mesi Agosto e Settembre 2014	determina ATM n° 157/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dedo Ingegneria	12871750159	10543,73	lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario progettazione	determina ATM n° 156/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
geologo Giuseppe Mandaglio	00255310807	11416,20	Redazione studio geomorfologico per PSC e REU e VAS (quota parte). Approvazione e Liquidazione 1° Acconto	determina ATM n° 155/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SE Servizi Ecologici srl	02320530807	4785,00	Lavori di pulizia vasche imhoff in località Prestarona	determina ATM n° 154/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Officina Meccanica Tropeano Stefano	00282080803	442,52	lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus	Determina ATM n° 153/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
geom Chiera Vincenzo	01387170804	2995,20	liquidazione onorario per redazione verbale immissione in possesso e sto di consistenza lavori collettore fognario	determina ATM 152/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv.ti Vincenzo Galletta e Rosario Infantino	02302150806 -00702740804	18295,00	Spese legali sentenza n. 330/2011	Det. S.A. n. 112 del 9.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Soluzione Srl - Enti On Line -MILANO	03139650984	150,00	Corso formazione Anticorruzione	Det. S.A. n. 109 del 5.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Pedulla' Mario Locri	00893340802	364,50	Fornitura Libri di testo agli alunni delle Scuole dell'obbligo	Det. S.A. n. 107 del 5.12.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Longo Loredana Lucia	02529220804	1674,81	Compenso revisore contabile secondo semestre 2014	Determinazione n.27 del 04/12/2014	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - Locri	01160410807	96,00	Appr. prev. per forntura blocchetti forni Comunali	Det. S.A. n. 96 del 12.11.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.PA.	00488410010	545,60	Utenze telefoniche 6° Bimestre 2014	Det. S.A. n. 95 del 11.11.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI	01160410807	264,00	Fornitura registri Stato Civile Anno 2015	Det. S.A. N. 94 DEL 11.11.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - locri	01160410807	56,00	Liquid. fattura fornitura manifesti Elettorali	Det. S.A. n. 93 del 11.11.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	90,25	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2014	Det. S.A. n. 92 del 11.11.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta C2 srl - CREMONA	01121130197	280,47	Fornitura n. 3 gruppi di continuità	Det. S.A. N. 88 Del 28.08.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
COMITALIA s.r.l. -CORCIANO	01525700546	592,50	Fornitura Formato A/4	Det. S.A. n. 86 del 28.10.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	30,61	Liquid. Fornitura energia elettrica	Det. S.A. n. 82 del 20.10.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MARZANO DI GULLACI Marina & C. s.r.l.	01504770809	50,00	Liquidazione riparazione stampante	Determina S.A. n. 81 2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. - ROMA	09633951000	341,60	Fornitura energia elettrica mese di Agosto-Settembre 2014	dET. s.a. N. 80 DEL 13.10.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Carmelo	02259540801	4100,00	lavori al 1 e ultimo SAL monumento caduti	Determina ATM n° 133/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2037,88	fornitura energia elettrica	Determina ATM n° 132/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia - Mercato Libero	06655971007	2549,80	Fornitura energia elettrica	Determina ATM n° 131/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia spa	00488410010	101,17	Utenze telefoniche	Determina ATM n° 130/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta MARZANO di GULLACI MARINA & C - Siderno	01504770809	75,00	Spese riparazione P.C.	Det. S.A. n. 77 del 2.10.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	557,01	Utenze telefoniche 5° Bimestre 2014	Det. S.A. n. n. 75 del 2.10.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Servizio
enel energia s.p.a.	06655971007	30,16	Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2014	Determina S.A. n. 74 del 2.10.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Carmelo	02259540801	1093,20	saldo fattura per lavori somma urgenza alluvione gennaio 2009	Detemina ATM 125/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	533,46	Fornitura energia elettrica Giugno Luglio 2014	Det. S.A. n. 70 del 09/09/2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS	01504770809	80,00	Riparazione P.C.	Det. S.A. n. 69 del 04/09/2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MARZANO DI GULLACI Marina & C. sas - SIDERNO	01504770809	96,00	Liquid. Forn. Cartucce Toner	Det. S.A. n. 68 del 04.09.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO	01504770809	75,00	Riparazione P.C. -Uffici Delegazione	Det. S.A. n. 67 del 04.09.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM s.p.a. -ASTI	00488410010	784,38	Utenze Telefoniche 4° Bimestre 2014	Det. S.A. n. 66 del 04.09.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Caruso caterina	02544360809	700,00	nolo motopala cingolata	determina ATM n° 121/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia Mercato Libero	06655971007	2242,91	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 120/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	1847,45	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 119/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Gullace Ferdinando	00226820801	567,00	acquisto materiale vario	determina ATM n° 118/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom	00488410010	111,08	utenza telefonica	determina ATM n° 117/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SE Servizi Ecologici	02320530807	3510,00	rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti ingombranti	determina ATM n° 107/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO	01504770809	96,00	FORN. N. 2 CARTUCCE TONER	DET. S.A. N. 65 DEL 29.07.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL ENERGIA SPA ROMA	06655971007	28,57	Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2014	Det. S.A. n. 63 2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Caliò Informatica S.r.l.	01558670780	6100,00	servizio aggiornamento e fornitura programmi gestionali comunali anno 2014	Determinazione n.17 del 24/07/2014	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Eni spa	00905811006	3141,85	acquisto carburante per gli automezzi comunali	determina ATM n° 105/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia Mercato Libero	06655971007	2003,07	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 104/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Domenico	02165640802	1233,02	Saldo fattura per lavori Somma Urgenza alluvione anno 2009	Determina ATM N° 103/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA TORNIOMEC	02608740805	100,00	riparazione automezzo comunale autocompattatore	Determina ATM N° 102/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI	01160410807	110,00	Fornitura stampati elettorali	Det. S.A. n. 62 del 21.07.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MARZANO di GULLACI Marina & C. sas SIDERNO	01504770809	80,00	Riparazione P.C. Ufficio Amministrativo	DET. S.A. N. 60 DEL 21.07.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
geologo Domenico Carrà	00709150809	4533,10	liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale	Determina ATM n. 100/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
arch Giulia Fazzolari	01478260803	4943,72	liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale	Determina ATM n. 100/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ing Christian De Agostino	02320120807	9519,71	liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale	Determina ATM n. 100/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ing Catello Matarazzi	02041350808	7439,71	liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale	Determina ATM n. 100/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	133,45	Fornitura Energia Elettrica mese di maggio 2014	Det. S.A. n. 57 del 14.07.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
arch Bruno Franconeri	01064250804	5307,93	liquidazione onorario professionale lavori opere migliorative all'interno del cimitero	Determina ATM n° 98/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Pro Edil srl Unipersonale	02304580802	11911,11	saldo 1 SAl lavori migliorie all'interno del cimitero	Determina ATM n° 97/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ing Lorenzo Surace	02676450808	7801,25	salso onorario progettazione lavori consolidamento e messa in sicurezza area rischio R4 loc Crisimo	Determina ATM n° 96/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia mercato libero	06655971007	32,24	determina ATM 91/2014	fornitura energia elettrica	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Domenico	02165640802	300,00	lavori di riparazione tratto rete idrica via Roma	determina ATM n° 88/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
geom Furina Francesco	00913230801	3800,00	onorario per rilievi	determina ATM n° 87/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel servizio elettrico	09633951000	2135,99	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 86/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia mercato libero	06655971007	5292,25	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 85/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dott.ssa Longo Loredana Lucia	02529220804	1410,81	Compenso attività di revisore contabile primo semestre 2014	Determina n.15 del 03/07/2014	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
MARZANO DI GULLACI MARINA & c. - SIDERNO	01504770809	23,00	Forn. n. 2 cartucce Toner	Det. S.A. n. 56 del 03.07.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
enel energia spa	06655971007	129,76	Liquidazion4 Fornitura energia elettrica	Det. S.A.. N. 55 del 03.07.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Gullace Ferdinando	00226820801	758,00	acquisto materiale vario per riparazione fognatura	DETERMINA atm N° 84/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Eletek	01475240808	346,28	acquisto materiale elettrico per riparazione impianto elettrico sede municipale	DETERMINA atm N° 83/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Pro Edil srl Unipersonale	02304580802	9889,38	acconto fattura 1 SAL lavori realizzazione opere migliorative all'interno del cimitero	DETERMINA atm N° 82/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Gullace Ferdinando	00226820801	720,00	liquidazione fornitura misto	DETERMINA atm N° 81/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Geologo Putrino Domenico	01300210802	2225,61	realzione geologica idrogeologica e sismica variante ai sensi dell'art. 13 L64/74 per isola ecologica	determina ATM n° 78/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Gullace Ferdinando	00226820801	3429,00	saldo fatture lavori somma urgenza alluvione gennaio febbraio 2009	determina ATM n° 77/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
POSTE ITALIANE S.P.A	97103880585	1000,00	Pagamento spese postali	Det. S.A. N. 53 DEL 11.06.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	452,82	Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2014	Det. S.A. n. 52 del 10.06.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel energia s.p.a.	06655971007	22,05	Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2014	Det. S.A. n. 51 del 04.06.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Marzano di GULLACI Maria & C SAS	01504770809	23,00	Forn. n. 2 cartucce per stampante CANON	Det. S.A. n. 46 del 22.05.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Edil Merici	02355580800	1291,68	acquisto cemento	determina ATM n° 70/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Energia	06655971007	2572,05	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 69/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom	00488410010	101,62	utenze telefoniche	determina ATM n° 68/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Service Station	02688060801	868,60	acquisto, sostituzione e smaltimento pneumatici per automezzi comunali	determina ATM n° 66/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
ENI	00905811006	3541,67	acquisto gasolio e benzina per automezzi comunale	determina ATM n° 65/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Autosanfilippo Goup srl	02523030803	479,80	riparazione automezzo comunale Durso	determina ATM n° 64/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	562,53	Utenze Telefoniche 3° Trimestre 2014	Det. S.A. n. 45 del 14.05.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CENTRO FORNITURE S.N.C. -SANT'ARSENIO	04960590653	30,00	Fornitura Set Bandiere	Det. S.A. N. 41 DEL 07.05.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL ENERGIA ELETTRICA S.P.A. ROMA	09633951000	292,91	Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2014	Det. S.A. N. 40 del 07.05.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Cattolica Assicurazione Soc. Coop. - verona	00320160237	230,00	Impegno e liquidazione spesa Polizza LPU	Det. S.A. n. 39 del 28.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Soc. Cattolica di Assicurazione Coop. Verona	00320160237	80,00	Polizza RCT Tirocinante	Det. S.A. n. 38 del 28.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007	25,11	Fornitura Energia Elettrica Marzo 2014	Det. S.A. n. 37 del 28.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
avv Domenico Cavaleri	02641070806	760,13	onorario spese legali	determina ATM n° 51/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
geom Antonio Curciarello	02005600800	111,97	quota parte onorario	determina ATM n° 51/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
arch Tommaso Certomà	01429850801	5188,00	quota onorario progettazione	determina ATM n° 51/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2924,54	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 50/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	004884110010	1101,58	Utenza telefonica	determina ATM n° 49/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CENTRO FORNITURE SNC SANT'ARSENIO	04960590653	30,00	Acquisto set 2 Bandiere	Det. S.A. n. 34 del 15.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
telecom italia s.p.a - ASTI	004884110010	573,68	uTENZE TELEFONICHE "2° Bimestre 2014"	Det. S.A. N. 33 DEL 14.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CARTA COPY SERVICE srl ROMA	04864781002	228,50	Fornitura cartucce Toner	Der. S.A. n. 31 del 14.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Systema Italy srl - Lacchiarella	08376630151	76,29	Fornitura Antivirus 2014	Det. s.a. n.32 del 14.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	552,97	Fornitura Energia Elettrica Febbraio Marzo 2014	Det. S.A. n. 29 del 03.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA	06655971007	25,46	Forn. energia elettrica mese di Febbraio 2014	Det. S.A. n. 27 del 02.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MS Informatica & Service - BOVALINO	02192990808	121,32	Riparazioni P.C.	Det. S.A. n. 26 del 02.04.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	4392,83	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 43/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Impresa Gullace Ferdinando - Canolo (RC)	00226820801	860,00	fornitura misto	determina ATM n° 41/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Edil Merici srl c/da Merici ? Locri (RC)	02355580800	1558,49	fornitura cemento tipo 325 e acciaio tipo B450C	determina ATM n°40/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
impresa Filippone Antonio - Canolo	01144910807	21673,94	liquidazione 1 SAL ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarono in Canolo (RC)	determina ATM n° 39/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
all?Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C. Roccella Ionica	02583580804	2840,54	rinnovo polizza RCA automezzo targato DS634RY	determina ATM n° 38/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
LIQUIGAS	03316890175	1876,00	ACQUISTO GAS GPL	DETERMINA ATM N 37/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
ING COMMISSO ALESSANDRO	02320650803	900,00	ACCONTO ONORARIO PER D.L. REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI	DETERMINA ATM N 36/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ING MARILENA SOLLAZZO	02675730804	3150,00	COMPENSO ATTIVITA' RSPP	DETERMINA ATM N 35/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
OFFICINA MECCANICA TROPEANO STEFANO	00282080803	782,98	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS	DETERMINA ATM N34/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MA ESTINTORI	02623770803	111,00	RICARICA ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA ATM N 33/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA GULLACE FERDINANDO	00226820801	2329,48	LAVORI RIPARAZIONE MARCIAPIEDE CANOLO N	DETERMINA ATM N 30/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DITTA ELETTRONOVA DI GIUSEPPE RASO & SAS	00935710806	184,38	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DETERMINA ATM N 29/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
DOG CENTER	01207550805	3680,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	DETERMINA ATM N° 28/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta Filippone Domenico gomme	02165640802	2677,68	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICI	DETERMINA ATM N° 27/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Dr Domenico Sansotta	SNSDNC73R19D976C	1000,00	Incarico nucleo di valutazione	Determina S.A. n. 24 del 26.03.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Grafiche F.lli Pedullà s.r.l.	01160410807	110,00	Fornitura stampati elettorali	Determina S.A. n. 23 del 26.03.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CARTO COPY SERVICE ROMA	04864781002	228,50	Fornitura cartucce toner	Det. S.A. n. 22 del 20.03.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ROMA	09633951000	330,10	Forn. Energia Elettrica mese di Gennaio 2014	Det. S.A. n. 21 del 06.03.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	21,14	Spese energia elettrica gennaio 2014	Determina n. 20 del 27.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia Mercato libero	06655971007	3556,23	Fornitura energia elettrica mese di Genn_2014	determina ATM n 17/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Telecom Italia	00488410010	102,48	utenza telefonica periodo ott_nov 2013	determina n 16/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	3222,88	Fornitura energia elettr. Bim. Dic_13 - Gen_14	determina ATM n 15/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Enel Energia Mercato libero	06655971007	4150,82	Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2013	determina ATM n 14/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU	02205340793	4268,72	Conferimento e trattamento RSU	Determina n 13/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Nota Carmela Antonia	01091250801	17183,00	Acconto 1 SAL lavori Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani	Determina ATM n 12/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
SE SErvizi Ecologici	02320530807	545,90	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	Determina ATM n 11/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
geologo Andiloro Giovanni	02595170800	7191,00	Onorario per redazione relazione geologica	Determina ATM n 10/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Eletek	01475240808	815,93	Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione	Determina ATM n 9/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Gullace Ferdinando	00226820801	240,00	Acquisto cemento	Determina ATM n 8/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Coluccio Assicurazioni di Coluccio Francesco & C.	02583580804	75,75	Polizza RCT - Ammortizzatori Sociali	Determina S.A. n. 19 del 20.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Coluccio Assicurazioni sas di Coluccio Francesco	02583580804	159,76	Polizza RCT - LPU	Determina S.A. n. 18 del 20.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Coluccio assicurazioni sas	02583580804	4071,19	rinnovo polizza RCA a tre mezzi comunali	determina ATM 6/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel energia elettrica s.p.a.	09633951000	526,57	Fornitura energia elettrica Dic. 2013 Genn. 2014	Det. S.A. N. 13 del 11.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
SYSTEMAX ITALY SRL	08376630151	76,29	Impegno spesa fornitura anti-virus	Determina S.A. N. 11 del 04.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
C2 srl	01121130197	189,50	Fornitura n. 2 gruppi di continuità	Determina S.A. N. 10 DEL 04/02/2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	887,88	Fornitura utenze telefoniche I° Bimestre 2014	Determina S.A. n. 10 del 04.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	25,81	Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2014	Determina S.A. N. 8 DEL 04.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	227,61	Fornitura energia elettrica novembre 2013	Determina S.A. N. 7 del 04.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MYO srl - TORRIANA	03222970406	614,79	Fornitura modulistica varia	Determina S.A. n. 5 del 04.02.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
FIDET srl -Gioia Tauro	01513620805	410,00	Fornitura fotoriproduttore	Determina n. 3 del 04.02.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
LUCI FESTA SRL	02732100801	1960,00	Noleggio illuminarie natalizie	Det. n. 2 del 04.02.2014	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova Società cooperativa p.a.	00087180808	8540,00	Servizio di tesoreria anno 2013	Determina area economico finanziaria n.1/2014	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
ditta Filippone Antonio	FLPNTN54a04b617j	2437,50	ripristino tratto rete idrica comunale di c/da Pirone	determina ATM n° 2/2014	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia Mercato libero	06655971007	2961,92	fornitura energia elettrica	determina ATM 140/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.PA. -ROMA-	06655971007	28,98	Forn. energia Elettrica mese di novembre 2013	Det. S.A. n. 91 del 31.12.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Bongiorno antinfortunistica srl	01812710166	159,00	acquisto scarpe	determina ATM n° 134/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENI spa	00905811006	4309,13	fornitura carbutante	determina ATM n° 133/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2457,00	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 132/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ing. Lorenzo Surace	02676450808	17143,36	Onorario quota parte progettazione lavori consolidamento e sicurezza area rischio R4 località Crisimo	determina ATM n° 131/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Officina Fiordaliso	01505850808	231,20	acquisto materiale per decespugliatori	determina ATM n° 130/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel servizio elettrico	09633951000	361,79	Fornitura energia elettr. Bim. Ott/Nov. 2013	Determina SA N. 84 DEL 10/12/2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Comunità Montana Stilaro Allaro Limina	90021530804	4571,97	Quota partecipazione anno 2013	Determinazione n.28 del 09/12/2013	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Consorzio Locride Ambiente	90011760809	1339,06	Quota partecipazione anno 2013	Determinazione n.27 del 09/12/2013	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Longo Loredana Lucia	02529220804	1410,81	Compenso attività di revisore secondo semestre 2013	Determinazione n.26 del 09/12/2013	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
Caliò Informatica Srl	01558670780	425,91	Predisposizione TARES affiancamento operativo.	Determinazione n.25 del 09/12/2013	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Liquigas	03316690175	1800,00	fornitura gas per impianto termico	determina ATM n° 126/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Daneco Impianti	06345730961	180,67	Conferimento e trattamento RSU	determina ATM n° 121/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Ditta Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI	01160410807	275,00	Rilegatura Atti anno 2012	Det. S.A. n. 80 del 03.12.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
Ditta C2 s.r.l. - CREMONA	01121130197	182,06	Fornitura n. 2 gruppi di continuità	Det. S.A. n. 78 del 03.12.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
MYO srl - Unipersonale - TORRIANA	03222970406	159,84	Fornitura Registri Stato Civile 2014	Det. S.A. n. 77 del 03.12.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Avv. Vincenzo Bombardieri - roccella jonica	BMBVCN66B22H456L	1167,30	Incarico costituzione parte civile Proc. penale 4818 ecc	Determina S.A. n. 72 del 03.12.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Filippone Antonio	01144910807	33943,39	liquidazione 2 SAL lavori Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona	determina ATM n° 118/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA APERTA	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2943,75	fornitura energia elettrica mese ottobre 2013	determina ATM n° 116/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Azienda ASP 5 RC	02638720801	732,00	servizio disinfestazione derattizzazione	Determina ATM n° 115/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Effegi Tyres srl	02575730805	200,00	sostituzione pneumatici anteriori scuolabus	determina ATM n° 114/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Stilo Saverio	02391420805	483,18	materiale vario per decesugliatori	determina 113/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella	04507990150	236,97	Fornitura toner uffici Comunali.	Det. S.A. n. 70 del 15.11.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
TELECOM S.p.A.	00488410010	844,37	Utenze telefoniche 6° Bimestre 2013	Det. S.A. n. 68 del 15.11.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA SpA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	06655971007 - 09663395100	129,78	Fornitura energia elettrica settembre 2013	Determina SA n. 67 del 15.11.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CARTA COPY SERVICE srl - ROMA	04864781002	157,38	Liquidazione fattura fornitura toner	Determ. n. 64 del 6.11.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Telecom Italia	00488410010	182,00	utenza telefonica	determina ATM n° 106/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia elettrica	06655971007	3092,59	fornitura energia elettrica	determina ATM n° 105/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Officina Meccanica Tropeano Stefano	00282080803	210,00	revisione tachigrafo dello scuolabus	determina ATM n° 104/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo group srl	02523030803	158,79	acquisto montaggio equilibratura n° due pneumatici automezzo DURSO	determina ATM n° 103/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Edil Merici srl	02355580800	188,21	acquisto materiale per riparazione rete idrica	determina ATM n° 102/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Eni spa	00905811006	1981,12	Fornitura gasolio e benzina	determina ATM n° 101/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Dog Center di Tedesco Leonzio & C sas	01207550805	4380,20	Servizio custodia e mantenimento cani randagi	determina ATM n° 100/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Officina Meccanica Tropeano	00282080803	281,40	revisione tachigrafo autocompattore	determina n° 86/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Systemax Italy srl - Lacchiarella	08376630151	236,97	Fornitura cartucce toner	Determina n. 62 del 31.10.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Enel Energia spa	06655971007	3151,39	Fornitura energia elettrica	determina ATM n° 96/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2391,65	fornitura energia elettrica	Determina ATM n° 95/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
CALIO' INFORMATICA SRL	01558670780	6050,00	Servizio di aggiornamento fornitura ed assistenza software sistema informatico gestionale comunale	Determina n.20/2013	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico S.p.A.	09633951000	132,35	Fornitura Energia Elettrica Agosto Settembre 2013	Det. R.A. 59 del 15.10.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	09633951000	409,00	Fornitura energia energia elettrica Agosto settembre 2013	Det. R.A. n. 58 del 11.10.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Daneco Impianti	06345730961	309,36	ecotassa per smaltimento RSU	Determina n° 91/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel energia s.p.a.	06655971007	44,29	Energia Elettrica agosto 2013	Det. S.A. n. 55 del 24.09.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	865,59	Pagamento Bollette telefoniche 5° Bimestre 2013	Determ. S.A. n. 52 del 13.09.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2075,71	Fornitura energia elettrica	determina ATM n° 83/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Edil Gullace	00226820801	692,79	Fornitura materiale arido e cemento	determina ATM n° 82/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom Italia	00488410010	182,50	Utenza telefonica	Determina ATM n° 81/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	00709150809	5135,61	Fornitura energia elettrica	determina ATM n° 80/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella - MI	08376630151	132,84	Fornitura stampante e Toner	Det. S.A. n. 51 del 10.09.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	204,04	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2013	Det.. s.a. N. 50 del 09.09.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Edil Gullace - Canolo	00226820801	284,35	liquidazione acquisto sabbia, misto e cemento	determina ATM n° 77/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Autosanfilippo Group	02523030803	169,40	liquidazione spesa sostituzione nr due pneumatici e pastiglie freni ruote anteriori	determina ATM n° 76/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL ENERGIA	09633951000 - 06655971007	375,79	Fornitura energia elettrica mese di Giugno - Luglio 2013	Determina n. 49 del 04.09.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	84,17	Fornitura energia elettrica giugno - luglio 2013	Determina n. 49 del 04.09.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
Servizi Ecologici srl	02576470807	363,00	noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione	determina S.T. n° 69/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Eletek	01475240808	777,01	acquisto materiale per riparazione pubblica illuminazione	determina S.T. n° 68/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Edil Merici	02355580800	290,15	acquisto materiale per riparazione rete idrica comunale	determina S.T. n° 67/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Daneco Impianti	06345730961	231,64	ecotassa per smaltimento RSU	determina S.T. n° 66/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Telecom italia	00488410010	205,50	utenze telefoniche	determina S.T. n° 63/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Enercia	06655971007	2569,00	fornitura energia elettrica	Determina servizi S.T. n° 62/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
enel energia S.p.A.	00709150809	43,94	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2013	Determina n. 46 del 18.07.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	00709150809	90,33	Spese energia elettrica mese di maggio 2013	Det. s.a. n.45 del 17.07.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
TELECOM S.p.A. - Asti	00488410010	887,59	Liquid. Utenze Telef. 4° Bimestre 2013	Determ. S.A. n. 42 del 09.07.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ditta lavorazioni infissi Cusato Nicodemo	00991730805	1382,38	riparazione indirri ed arredi negli edifici comunali	determina n° 58	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU	02205340793	3313,00	Conferimento e trattamento RSU	determina n° 57	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Longo Loredana Lucia	02529220804	1661,08	Compenso per attività di revisore contabile primo semestre 2013	Determina n.15 del 04/07/2013	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA	Determina
Enel Servizio Elettrico spa	09633951000	222,77	allaccio fornitura elettrica	determina	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
SE Servizi Ecologici srl	02320530807	3000,00	Ritiro, trasporeto e conferimento rifiuti ingombranti	determina	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO	Determina
Eni spa	00484960588	3834,50	fornitura carbolubrificanti	determina	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
Enel Energia spa	06655971007	2804,92	fornitura energia elettrica	determina	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Servizio Elettrico	09633951000	2604,19	fornitrura energia elettrica	determina	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
MODUS OPERANDI SAS - RC	01217820800	10890,00	Manif. Cult. Spett. Festa della Montagna 2013	Det. S.A. N. 36 2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL ENERGIA S.p.A. - Potenza	00709150809	35,74	Fornitura Energia Elettrica Maggio 2013	Det. S.A. n. 35 2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
sider petroli di Futia Luisa & c.sas	01384330807	9466,82	Fornitura Carbolubrificanti settembre 2012 aprile 2013	Determina area tecinica	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENEL SERVIZIO ELETTRICO -POTENZA	09633951000	1,32	Fornitura energia elettrica Aprile - Maggio 2013	Det. S.A. n. 33 del 14.06.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia spa	06655971007	4022,81	fornitura energia elettrica	determina n° 42	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Eletek	01475240808	641,41	acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione	determina n° 41	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Carto Copy Service s.r.l. - ROMA	04864781002	259,40	Fornitura cartucce toner	Det. S.A. n. 31 del 28.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENEL	00709150809	400,86	Energia Elettrica Marzo Aprile 2013	Det. Serv. Amm. n. 30 del 28.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Studio Legale Larosa Spagnolo -LOCRI	LRSMRA76R54F112F	1500,00	Spese legali	Det. S.A. n. 29 del 22.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU	02205340793	3605,00	Conferimento e trattamento RSU	determina n° 40	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
REFILL CENTER S.R.L. - REGGIO CALABRIA	02094520802	587,50	ACQUISTO CARTA FORMATO A4	DETERMINA N. 28 DEL 21.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
MyO s.r.l. - Torriana	03222970406	88,00	Fornitura stampati	Determ. s.a. n. 26 del 17.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
telecom italia -casella postale 218 -ASTI	00488410010	780,20	Pagamento utenze telefoniche 3° Bimestre 2013	Determ. s.a. n. 25 del 17.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	0	Determina
Telecom	00488410010	194,00	Utenze telefoniche	determina n° 35/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Regione Calabria Responsabile cricità nel settore RSU	02205340793	4494,65	Conferimento e trattamento RSU	determina n° 34/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0	Determina
Filippone Domenico	02165640802	2677,69	fornitura pneumatici per automezzi comunali	Determina n° 33/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	PROCEDURA NEGOZIATA	Determina
POSTE ITALIANE S.p.A. - NAPOLI	97103880585	1000,00	Anticipazione spese postali - Anno 2013 -I° acconto	Determina n. 24 del 09.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
Enel Energia SPA	06655971007	373,90	Conguaglio consumo energia elettrica pubblica illuminazione anno 2010	Drlibera GM n.26 del 03/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
CARTO COPY SERVICE S.R.L. - ROMA	0486478002	259,40	acquisto cartucce toner	Determina n. 23 del 07.05.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	MERCATO ELETTRONICO P.A.	Determina
ENI spa	00905811006	1000,00	acquisto buoni benzina	determina n° 32/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova	00087180808	8470,00	Compenso per servizio di Tesoreria anno 2012	Determina n.34 del 27/12/2012 - Contratto n. Rep.4/2012 del 06/11/2012	Settore Economico-Finanziario	Giovanni Gulluni	PROCEDURA APERTA
Digital Audio Service di Bonazza Antonietta	02556940803	4100,00	Noleggio Impianto Audio ecc. Festa della Montagna 2012	Determina n. 21 del 18.04.2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina
ENI spa	00905811006	3000,00	acquisto buoni gasolio	determina n° 31/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP	Determina
Enel Energia SPA	06655971007	2762,42	Fatture Consumi energia elettrica mese marzo 2013 Pubblica Illuminazione	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Telecom Italia Spa	00488410010	883,09	Fatture Telefoniche secondo Bimestre 2013	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	CONVENZIONI CONSIP
Telecom Italia Spa	00488410010	187,00	Fatture Telefoniche Secondo Bimestre 2013	Delibera Gm 26 del 03/04/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP
Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.	02583580804	42,64	polizza assicurativa RCT tirocini formativi	Detrmina n.19 del 17/04/2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Avvocato Stefano Marrapodi	01431700804	3397,48	Competenze legali causa Ditta Femia Nicola di Femia Benedetto & C./Comune di Canolo e Regione Calabria TAR Calabria CZ	Determina n.18 del 15/04/2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Servizio elettrico Spa	09633951000	836,42	Fatture Consumi energia elettrica Mesi Febbraio -Marzo 2013	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Servizio elettrico Spa	09633951000	3278,78	Fatture Consumi energia elettrica Mesi febbraio - marzo 2013	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
ROGU Costruzioni srl	02995080799	8000,00	liquidazione spese a seguito accordo transattivo	determina n° 28 del 15/04/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0
Tropeano Stefano Officina Meccanica	00282080803	281,40	revisione tachigrafo e sostituzione lampadine automezzo comunale targato DS634RY	determina n° 27 del 10/04/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Autosanfilippo Group srl	02523030803	169,40	sostituzione pneunatici e pastiglie freni ruote anteriori fiat Punto	determina area tecnica n° 26 del 08/04/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.	02583580804	2768,84	Rinnovo polizza assicurativa autocompattatore RSU targato DS634RY	Determina area tecnica n. 25 del 29/03/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Dog center di Tedesco Leonzio & C. Sas	01207550805	2504,70	Custodia e mantenimento cani randagi II semestre 2012	Determina area tecnica n. 23 del 26/03/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Energia SPA	06655971007	4191,24	Fatture Consumi energia elettrica Mese Febbraio 2013 Pubblica Illuminazione e Scuole	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Wolters Kluwer Italia S.r.l.	10209790152	1134,30	Abbonamento sistema Leggi d'Italia 2013	Determina area Amministrativa n. 13 del 06/03/2013	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Regione Calabria Commissario delegato Emergenza Rifiuti	02205340793	5074,89	Conferimento RSU presso impianto Tecnologico di Siderno 6° Bim.2012 ed integrazione primi 4 Bimestri 2012	Determina area tecnica n. 19 del 06/03/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0
Autosanfilippo group Srl	02523030804	640,00	Riparazione automezzo comunale RSU Iveco	Determina area tecnica n. 17 del 06/03/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
SVI.PRO.RE.	01452610809	2846,87	Canoni COSAP anno 2013 Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria	Determina area tecnica n.15 del 27/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0
Enel Servizio elettrico Spa	09633951000	424,67	Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Energia SPA	06655971007	146,11	Fattura consumi energia elettrica Conguaglio Giugno-Dicembre 2009	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Impresa Gullace Ferdinando	00226820801	4497,07	Lavori sistemazione tratti della rete idrica e fognaria comunale	Determina area tecnica n. 14 del 21/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO
Liquigas spa	03316690175	2347,40	Acquisto gas GLP per scuola elementare	Determina area tecnica n. 13 del 21/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Energia SPA	06655971007	3857,78	Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 Pubblica Illuminazione	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Energia SPA	06655971007	210,30	Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Energia SPA	06655971007	30,73	Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Filippone Domenico gomme	02165640803	121,00	Sostituzione n.2 gomme autovettura Fiat punto	Determina area tecnica n. 9 del 18/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Filippone Domenico gomme	02165640802	355,74	Sostituzione n.4 gomme automezzo comunale DURSO	Determina area tecnica n. 8 del 18/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Autosanfilippo group Srl	02523030804	698,17	Riparazione automezzo comunale DURSO	Determina area tecnica n. 6 del 18/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Autosanfilippo group Srl	02523030803	592,90	Riparazione autovettura Fiat Punto	Determina area tecnica n. 5 del 18/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	0
Geosinergy sas	00709150809	8586,45	Indagine geologiche per lavori area a rischio R4 loc. Crisimo	Determina area tecnica n. 4 del 18/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	COTTIMO FIDUCIARIO
S.E. Servizi Ecologici srl	02320530807	968,00	Ripristino tratti rete fognate comunale mediante utilizzo autospurgo	Determina area tecnica n. 3 del 15/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.	02583580804	4046,55	Rinnovo polizze assicurative n. 3 automezzi comunali	Determina area tecnica n. 2 del 14/02/2013	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Servizio elettrico Spa	09633951000	4241,84	Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Servizio elettrico Spa	09633951000	501,62	Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Telecom Italia Spa	00488410010	187,50	Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	CONVENZIONI CONSIP
Telecom Italia Spa	00488410010	1383,84	Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	CONVENZIONI CONSIP
Enel Energia SPA	06655971007	41,03	Fattura consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Servizio elettrico Spa	09633951000	162,72	Fattura consumi energia elettrica Mese Novembre 2012	Delibera GM 26 del 3/04/2012	Settore Amministrativo	Francesco Trimarchi	AFFIDAMENTO DIRETTO
Enel Energia SPA	06655971007	4610,17	Fatture Consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012	Delibera GM 26 del 03/04/2012	Settore Tecnico-Manutentivo	Bruno Sculli	AFFIDAMENTO DIRETTO